?大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府是認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人代會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2024年重點(diǎn)工作
1、以基層治理為根本，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。
打造“鄉(xiāng)情小院”示范點(diǎn)，推進(jìn)城鄉(xiāng)融合環(huán)境治理提升工作，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村；積極落實(shí)就業(yè)政策，完善社會(huì)保障和救助體系，做好空巢老人、留守兒童關(guān)愛工作；嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，深入推進(jìn)法治宣傳教育，完善矛盾糾紛化解機(jī)制，深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。
2、以“三農(nóng)”工作為重點(diǎn)，全面鋪展振興之路。
完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，利用“宜機(jī)化”改造地塊建設(shè)大豆玉米百畝高產(chǎn)攻關(guān)方；加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)謀劃，發(fā)展水稻制種、中藥材種植等特色產(chǎn)業(yè)，吸引在外成功人士回鄉(xiāng)發(fā)展，持續(xù)壯大集體經(jīng)濟(jì)；完善基礎(chǔ)設(shè)施，加快村組道路硬化建設(shè)，推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械化；打響“探花”文化品牌，全面推進(jìn)“一心、兩帶、四區(qū)”建設(shè)。
3、以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為抓手，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。
高效精準(zhǔn)推進(jìn)“五經(jīng)普”工作，規(guī)范有序開展統(tǒng)計(jì)工作；全力完成固定資產(chǎn)投資任務(wù)，加快推進(jìn)個(gè)體及企業(yè)培育工作；持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、大墊高速、探花故里升級(jí)打造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為重塑大縣榮光建設(shè)美好竹鄉(xiāng)貢獻(xiàn)童家力量。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬事業(yè)單位4個(gè)：社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算16847095.62元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算16847095.62元，其中：財(cái)政撥款收入16847095.62元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算16847095.62元。其中：一般公共服務(wù)支出3117447.00元,占18.50%；文化旅游體育與傳媒支出283200.00元，占1.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出604663.00元，占3.59%；衛(wèi)生健康支出275529.00元，占1.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1035116.32元，占6.14%；農(nóng)林水支出10629068.40元，占63.09%；交通運(yùn)輸支出189217.90元，占1.12%；住房保障支出412854.00元，占2.45%；其他支出300000.00元，占1.78%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16847095.62元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加5391949.89元，主要原因是2024年增加政府性基金預(yù)算撥款收入450116.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6385413.00元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10011566.30元，政府性基金預(yù)算撥款收入450116.32元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6385413.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3117447.00元、文化旅游體育與傳媒支出283200.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出604663.00元、衛(wèi)生健康支出275529.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1035116.32元、農(nóng)林水支出10629068.40元、交通運(yùn)輸支出189217.90元、住房保障支出412854.00元、其他支出300000.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15711979.3元，比2023年預(yù)算數(shù)增加4256833.57元。主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入本年收入：10011566.3元，一般公共預(yù)算撥款收入上年結(jié)轉(zhuǎn)：5700413元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出3117447.00元,占19.84%；文化旅游體育與傳媒支出283200.00元，占1.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出604663.00元，占3.85%；衛(wèi)生健康支出275529.00元，占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200000元，占1.27%；農(nóng)林水支出10629068.40元，占67.65%；交通運(yùn)輸支出189217.90元，占1.21%；住房保障支出412854.00元，占2.63%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為44000元，主要用于：人大開展監(jiān)督工作的支出。
2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為2896370.00元。主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03） 一般行政管理事務(wù)（02）:2024年預(yù)算數(shù)為30000.00元。主要用于：童家村、天星寨村黨群服務(wù)中心親民化改造。
4.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為22877.00元。主要用于：離退休公用經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：機(jī)村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為58160.00元。
7.一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。
8.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為16040.00元，主要用于：黨建工作經(jīng)費(fèi)。
9.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為283200.00元，主要用于：公共文化服務(wù)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2024年預(yù)算數(shù)為535879.00元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納的行政單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2024年預(yù)算數(shù)為59184.00元，主要用于：遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為9600.00元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2024年預(yù)算數(shù)為102364.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2024年預(yù)算數(shù)為102944.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2024年預(yù)算數(shù)為62039.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對(duì)職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為8182.00元，主要用于：在職人員工傷保險(xiǎn)。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2024年預(yù)算數(shù)為60000.00元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為140000.00元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01） 機(jī)關(guān)服務(wù)（03）：2024年預(yù)算數(shù)為26000.00元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律顧問經(jīng)費(fèi)。
20.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：2024年預(yù)算數(shù)為1921121.00元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）：2024年預(yù)算數(shù)為5500元，主要用于：動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01） 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（22）：2024年預(yù)算數(shù)為95000.00元，主要用于：鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。
23.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01） 鄉(xiāng)村道路建設(shè)（42）：2024年預(yù)算數(shù)為42213.00元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
24.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為180000.00元，主要用于：產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。
25.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為6000元，主要用于：巡山員巡山補(bǔ)助。
26.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為5042000.00元，主要用于：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
27.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）：2024年預(yù)算數(shù)為2331234.40元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長(zhǎng)工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。
28.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：2024年預(yù)算數(shù)為980000.00元，主要用于：農(nóng)村辦公運(yùn)維資金。
29.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2024年預(yù)算數(shù)為155617.90元，主要用于：村級(jí)道路養(yǎng)護(hù)資金。
30.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為33600.00元，主要用于：客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
31.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為412854.00元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出8334548.40元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7478036.40元，主要包括：基本工資1249068.00元、津貼補(bǔ)貼617088.00元、獎(jiǎng)金592271.00元、績(jī)效工資980580.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)535879.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)205308.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)62039.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8182.00元、住房公積金412854.00元、其他工資福利支出240709.00元、生活補(bǔ)助2438742.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金1440.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出133876.40元。
公用經(jīng)費(fèi)856512.00元，主要包括：辦公費(fèi)130416.00元、印刷費(fèi)35112.00元、咨詢費(fèi)5016.00元、水費(fèi)25080.00元、電費(fèi)40128.00元、郵電費(fèi)10032.00元、差旅費(fèi)75240.00元、維修（護(hù)）費(fèi)5016.00元、會(huì)議費(fèi)45144.00元、培訓(xùn)費(fèi)5016.00元、公務(wù)接待費(fèi)95304.00元、勞務(wù)費(fèi)5016.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)47144.00元、福利費(fèi)105033.00元、其他交通費(fèi)157080.00元、其他商品和服務(wù)支出70735.00元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)95304.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算上升5.89%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算增加5304元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1135116.32元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為856512.00元，比2023年預(yù)算增加9057元，增長(zhǎng)1.07%。主要原因是：新招錄7名工作人員.
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。