一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府基本職能是貫徹黨的路線、方針、政策，承擔各項財政收支管理責任，監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出，加強社會管理、提供好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動政治文明、物質(zhì)文明等協(xié)調(diào)發(fā)展，執(zhí)行本級黨代會、人代會的決議和上級黨委政府的決定和命令。

（二）2024年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策。四合鎮(zhèn)將不忘初心、牢記使命，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實省、市、縣相關(guān)工作會議精神，圍繞國家宏觀經(jīng)濟政策和社會事業(yè)發(fā)展趨勢，緊扣成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈、萬達開川渝統(tǒng)籌示范區(qū)、明月山綠色  發(fā)展示范帶等重大部署，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅定方向，守牢底線，攻堅克難，加快發(fā)展，全力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上新臺階。

1．聚焦經(jīng)濟發(fā)展，加大項目推進力度。深化思想認識，抓牢項目建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)壓實責任，把項目建設(shè)作為經(jīng)濟發(fā)展的有力抓手，圍繞民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)建設(shè)，積極包裝、爭取項目。加大重點項目建設(shè)力度，完善重點項目建設(shè)推進機制，大力破解項目建設(shè)瓶頸制約，主動服務(wù)好項目、推進好項目，確保各類項目高效有序推進。

2．聚焦鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅成果。深化健全防止返貧致貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，嚴格落實“四個不摘”要求，全面推進鄉(xiāng)村振興。一是組織監(jiān)測隊伍，定期開展走訪，對易返貧致貧人口及時發(fā)現(xiàn)、及時幫扶，守住防止規(guī)模性返貧底線，完成對脫貧戶和監(jiān)測對象動態(tài)管理、精準識別，精準落實各類幫扶政策。二是整合民政、殘聯(lián)等部門數(shù)據(jù)資源，形成防止返貧致貧監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。三是實施分類幫扶，根據(jù)監(jiān)測對象實際情況，建立“因戶制宜、分類施策”的幫扶措施。

3．聚焦人居環(huán)境，努力提高生活品質(zhì)。在農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造提升、農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村生活垃圾收運處置、村莊清潔行動等農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動的基礎(chǔ)上，貫徹新發(fā)展理念，堅持生態(tài)文明建設(shè)。加大環(huán)境整治力度，全面落實河長制、林長制，打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，提升鄉(xiāng)村“顏值”，為群眾提供美好環(huán)境和民生福祉。有序推進農(nóng)村旱廁“廁所革命”，堅持改一戶成一戶用一戶滿意一戶。

4．聚焦民生福祉，保障社會和諧穩(wěn)定。積極落實惠農(nóng)強農(nóng)政策。進一步提高全民參與養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險參保率。做好高齡人群和殘疾人員信息采集和鑒定工作，發(fā)展殘疾人事業(yè)。圍繞解急救困，嚴格落實低保、五保、大病救助、災(zāi)害救助、臨時救助等社會救助政策。

5．聚焦平安建設(shè)，提高群眾幸福指數(shù)。一是打贏安全生產(chǎn)攻堅戰(zhàn)。重點做好企業(yè)安全生產(chǎn)工作，建立完善各級預警和應(yīng)急機制，切實提高應(yīng)對和處置突發(fā)性公共安全事件的能力和水平，嚴防各類安全事故的發(fā)生。二是加強食品藥品安全管理。建立健全食品藥品安全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，提高監(jiān)管保障能力，保護好廣大人民群眾舌尖上的安全。三是切實加強社會綜合治理。提供精準法治宣講系列服務(wù)，加強困難群眾法律援助，完善立體化、信息化社會治安防控體系，四是健全應(yīng)急管理機制，加強應(yīng)急搶險隊伍建設(shè)，提升防災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)能力。五是持續(xù)抓好綜治和信訪維穩(wěn)工作，學習推廣新時代“楓橋經(jīng)驗”，進一步完善人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解聯(lián)動工作機制，最大限度預防和減少社會矛盾。

6．聚焦自身建設(shè)，提高依法行政治理能力。一是加強政治建設(shè)。認真學習黨的二十大精神，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不斷提高為人民服務(wù)的能力和水平。二是堅持依法行政。深入貫徹全面依法治國基本方略，嚴格遵守憲法法律，強化依法行政意識。三是強化責任擔當。自覺強化看齊意識，加快轉(zhuǎn)職能、提效能，做到貫徹落實上級部署不打折扣、不搞變通，確保決策部署件件有著落，事事有回音。四是改進工作作風。針對干部隊伍中存在的“躺平式”干部不擔當、不作為、亂作為、形式主義、官僚主義問題，加大問責力度，根除工作作風上的頑疾，持續(xù)改進工作作風，為民辦實事，為企優(yōu)環(huán)境，全面提升工作效能，樹立正確政績觀，奮力推動四合高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門預算單位構(gòu)成

大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府為行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算11729685.82元。

（一）收入預算情況

2024年收入預算11729685.82元，其中：財政撥款收入11729685.82元，占100%；其中上年結(jié)轉(zhuǎn)564000元。

（二）支出預算情況

2024年支出預算11729685.82元。其中：一般公共服務(wù)支出4302978元，占37%；文化旅游體育與傳媒支出172000元，占1%；社會保障和就業(yè)支出729181元，占6%；衛(wèi)生健康支出326517元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出602116.32元，占32.5%；農(nóng)林水支出4889681元，占42%；交通運輸支出195926.50元，占2%；住房保障支出511286元，占4%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算11729685.82元，比2023年財政撥款收支總預算增加1015866.87元，主要原因是2024年增加一般公共預算撥款收入1015866.87元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入10863569.50元，政府性基金預算撥款收入302116.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)564000元。支出包括：一般公共服務(wù)支出4302978元；文化旅游體育與傳媒支出172000元；社會保障和就業(yè)支出729181元；衛(wèi)生健康支出326517元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出602116.32元；農(nóng)林水支出4889681元；交通運輸支出195926.50元；住房保障支出511286元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預算當年撥款11427569.5元，比2023年預算數(shù)增加713750.55元。主要包括：人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共服務(wù)支出4302978元，占38%；文化旅游體育與傳媒支出172000元，占1%；社會保障和就業(yè)支出729181元，占6%；衛(wèi)生健康支出326517元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300000元，占3%；農(nóng)林水支出4889681元，占43%；交通運輸支出195926.50元，占2%；住房保障支出511286元，占4%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：2024年預算數(shù)為41000元，主要用于：人大開展監(jiān)督工作的支出。

2．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預算數(shù)為3246191元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

3．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2024年預算數(shù)為80000元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。如：財政監(jiān)督檢查支出、財務(wù)培訓及管理支出、財政委托評審支出、財政預算、國庫改革支出等。

4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運行支出（項）：2024年預算數(shù)為749714元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

5．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：2024年預算數(shù)為70873元，主要用于：便民服務(wù)中心日常事務(wù)支出。

6．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：2024年預算數(shù)為35000元，主要用于：村級代理會計核算經(jīng)費及培訓費。

7．一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：2024年預算數(shù)為58160元，主要用于：鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察的支出。

8．一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：2024年預算數(shù)為10000元，主要用于：鎮(zhèn)其他群眾團體（關(guān)工委、共青團、婦聯(lián)）事務(wù)支出。

9．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：2024年預算數(shù)為12040元，主要用于：黨建工作經(jīng)費。

10．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：2024年預算數(shù)為172000元，主要用于：公共文化服務(wù)支出。

11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為663955元，主要用于：單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納支出。

12．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2024年預算數(shù)為56826元，主要用于：遺屬生活困難補助費。

13．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為8400元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。

14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為107154元，主要用于：政府機關(guān)行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。

15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為142309元，主要用于：政府機關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。

16．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數(shù)為65827元，主要用于：政府機關(guān)對職工的醫(yī)療補助繳費。

17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2024年預算數(shù)為11227元，主要用于：除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）：2024年預算數(shù)為20000元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。

19．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：2024年預算數(shù)為280000元，主要用于：除上述項目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

20．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機關(guān)服務(wù)（項）：2024年預算數(shù)為24000元，主要用于：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

21．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：2024年預算數(shù)為1975092元，主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

22．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：2024年預算數(shù)為4000元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。

23．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：2024年預算數(shù)為50000元，主要用于：反映用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。

24．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）：2024年預算數(shù)為220000元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。

25．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：2024年預算數(shù)為7500元，主要用于巡山員巡山補助。

26．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2024年預算數(shù)為91000元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費。

27．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2024年預算數(shù)為1818089元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。

28．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）：2024年預算數(shù)為700000元，主要用于：農(nóng)村運維資金支出。

29．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：2024年預算數(shù)為107526．5元，主要用于：鄉(xiāng)、村公路經(jīng)費養(yǎng)護支出。

30．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：2024年預算數(shù)為88400元，主要用于：客車、客渡船簽單員補助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。

31．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數(shù)為511286元，主要用于：機關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出9375043元，其中：

人員經(jīng)費8382881元，主要包括：基本工資1625496元、津貼補貼663936元、獎金631355元、績效工資1339932元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費663955元、職工基本醫(yī)療保險繳費249463元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費65827元、其他社會保障繳費11227元、住房公積金511286元、其他工資福利支出378257元、生活補助2114916元、其他對個人和家庭的補助支出127231元。

公用經(jīng)費992162元，主要包括：辦公費116800元、水費15000元、電費120000元、郵電費60000元、會議費2000元、培訓費1500元、公務(wù)接待費201800、元勞務(wù)費48000元、工會經(jīng)費58262元、福利費105032元、其他交通費139800元、其他商品和服務(wù)支出123968元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)201800元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費201800元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。

2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2023年預算下降0.05%。

2024年公務(wù)接待費比2023年預算減少100元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出302116.32元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政運行經(jīng)費

2024年，大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府的行政運行經(jīng)費財政撥款預算為992162元，比2023年預算減少130915元，減少11.66%。主要原因是：壓縮開支，厲行節(jié)約。

（二）政府采購情況

2024年，大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1．財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3．國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4．公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5．教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6．科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。

7．文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8．社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9．衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10．節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12．農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13．交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16．金融支出：反映金融方面的支出。

17．自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19．糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21．“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22．行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

23．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府部門預算公開報表（附件包含以下附表）

表1．部門收支總表

表1-1．部門收入總表

表1-2．部門支出總表

表2．財政撥款收支預算總表

表2-1．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

表3．一般公共預算支出預算表

表3-1．一般公共預算基本支出預算表

表3-2．一般公共預算項目支出預算表

表3-3．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4．政府性基金支出預算表

表4-1．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5．國有資本經(jīng)營預算支出預算表

大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府

2024年4月30日