一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　 

大竹縣司法局是大竹縣人民政府的工作部門，主要職責一是承擔全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。二是負責政府規(guī)范性文件、重大決策發(fā)布前的合法性審查。三是承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。四是承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任。五是負責管理和組織實施社區(qū)矯正工作。六是負責擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局全縣法律服務(wù)資源。七是負責本系統(tǒng)財務(wù)和裝備管理工作。八是規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，負責本系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊伍建設(shè)。九是負責本系統(tǒng)行政審批工作。十是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2024年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣司法局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，抓牢抓實以下重點工作： 推進“八五”普法規(guī)劃，開展2024年度大竹縣國家機關(guān)“誰執(zhí)法誰普法”履職評議，實施“頭雁工程”，持續(xù)提升全縣人民素養(yǎng)；落實《大竹縣公共法律服務(wù)“十四五”規(guī)劃》，提升公共法律服務(wù)體系建設(shè)質(zhì)量，加快推進公證體制改革；深化“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)提升“一網(wǎng)通辦”政務(wù)服務(wù)水平，協(xié)同推進“川渝通辦”；開展全縣行政執(zhí)法人員全員輪訓(xùn)和行政執(zhí)法人員專項清理工作，全面落實行政執(zhí)法“三項制度”；抓好法律援助民生項目實施，深化刑事案件律師辯護全覆蓋試點工作，探索建立當事人對律師工作評價機制，提升法律服務(wù)質(zhì)量；堅持發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，探索建立“小區(qū)調(diào)解”工作機制，加強人民調(diào)解品牌建設(shè)；建設(shè)“矯正 f 刑釋”人員數(shù)智管控系統(tǒng)，提高對矯正對象和刑釋人員風險預(yù)警和應(yīng)急處突能力；充分發(fā)揮行政復(fù)議化解行政爭議的主渠道作用，實施行政復(fù)議與信訪銜接試點工作，不斷提高行政復(fù)議辦案質(zhì)效；修訂《大竹縣行政規(guī)范性文件管理辦法》，抓好年度重大決策和規(guī)范性文件備案審查工作，促進合法性審查質(zhì)效提升。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣司法局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算19333900元。

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算19333900元，其中：財政撥款收入19333900元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算19333900元。其中：公共安全支出16018528.00元,占82.86%；社會保障和就業(yè)支出1468059.00元，占7.59%；衛(wèi)生健康支出740221.00元，占3.82%；住房保障支出1107092.00元，占5.73%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算19333900.00元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算減少1957182.66元，主要原因是2024年預(yù)算時在職人員數(shù)比2023年少，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少；另項目預(yù)算中2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）法律顧問工作經(jīng)費直接由各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算的，導(dǎo)致項目經(jīng)費減少，一般公共預(yù)算撥款收入19333900.00元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入19333900.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：公共安全支出16018528.00元、社會保障和就業(yè)支出1468059.00元、衛(wèi)生健康支出740221.00元、住房保障支出1107092.00元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當年撥款19333900.00元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1957182.66元。主要包括：人員經(jīng)費、項目經(jīng)費等。　　

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年公共安全支出16018528.00元,占 82.86%；社會保障和就業(yè)支出1468059.00元，占7.59%；衛(wèi)生健康支出740221.00元，占3.82%；住房保障支出1107092.00元，占5.73%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為11280859.00元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1258000.00元，主要用于：局機關(guān)及下轄司法所、事業(yè)單位開展司法行政工作的項目支出。如：法律援助工作支出、公共法律服務(wù)工作支出、社區(qū)矯正工作支出、行政復(fù)議、執(zhí)法支出及信息化建設(shè)支出等。

3.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）：2024年預(yù)算數(shù)為300000.00元，主要用于：“八五”普法工作、法治大竹、依法治縣工作需要的宣傳單、展板、展場及法治宣傳團體支出。

4.公共安全（類）司法（款）律師管理（項）：2024年預(yù)算數(shù)為325000.00元，主要用于： 全縣律師公證管理費、 法律顧問團律師服務(wù)費支出。

5.公共安全（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為400000元，主要用于：全縣法律援助、司法鑒定、駐深圳法律援助工作站工作經(jīng)費的支出。

6.公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）:2024年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于：社區(qū)矯正人員社會調(diào)查評估產(chǎn)生的差旅費、辦公費、印刷費、社區(qū)矯正人員檔案印刷費及其他監(jiān)控監(jiān)管支出。
    7.公共安全（類）司法（款）事業(yè)運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為2017541.00元，主要用于：下轄的事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括崗位工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

8.公共安全（類）司法（款）其他司法（項）:2024年預(yù)算數(shù)為137128.00元，主要用于：其他日常工作。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1468059.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為401347.00元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為101633.00元，主要用于：法建辦和法律援助中心人員補充醫(yī)療保險支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為101633.00元，主要用于：部門按規(guī)定由單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為14666元，主要用于：實施工傷保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的工傷保險費支出。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1107092.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出16650900.00元，其中：

人員經(jīng)費14014566.00元，主要包括：基本工資3307344.00元、津貼補貼2799696.00元、獎金2137250.00元、績效工資980820.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1468059.00元、職工基本醫(yī)療保險502980.00元、公務(wù)員醫(yī)療補助222575.00元、  其他社會保障繳費14666.00元、住房公積金1107092.00元、  其他工資福利支出962836.00元、生活補助510588.00元、  獎勵金660.00元。

公用經(jīng)費2636334.00元，主要包括：辦公費300000.00元、印刷費51000.00元、水費40000.00元、電費100000.00元、郵電費260000.00元、差旅費282200.00元、會議費29900.00元、培訓(xùn)費49900.00元、公務(wù)接待費50000.00元、勞務(wù)費55000.00元、工會經(jīng)費131843.00元、福利費215483.00元、公務(wù)用車運行維護費150000.00元、其他交通費493920.00元、其他商品和服務(wù)支出427088.00元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)200000.00元，其中：因公出國（境）費0.00元、公務(wù)接待費50000.00元、公務(wù)用車購置及運行維護費150000.00元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。

2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降12.28%。

2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少7000.00元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、多功能乘用車2輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費150000.00元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費

2024年，大竹縣司法局的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為11280859.00元，比2023年預(yù)算減少1106181元，降低了8.93%。主要原因是：2024年人員減少，導(dǎo)致行政運行經(jīng)費減少。

（二）政府采購情況

2024年，大竹縣司法局安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣司法局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣司法局2024年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

          表1.部門收支總表

　　　表1-1.部門收入總表

　　　表1-2.部門支出總表

　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

          表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                                      大竹縣司法局

                                    2024年4月30日