一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)依法履行行政職權(quán)，開展管理和服務(wù)，負(fù)責(zé)推進(jìn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)環(huán)境、安全等各項工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會治理、民生保障和作風(fēng)建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算11299366.45元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算11299366.45元，其中：財政撥款收入11299366.45元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算11299366.45元。其中：一般公共服務(wù)支出4049366.2元,占35.84%；文化旅游體育與傳媒支出625276.00元，占5.53%；社會保障和就業(yè)支出614504.00元，占5.44%；衛(wèi)生健康支出266247.00元，占2.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1877999.75元，占16.62%；農(nóng)林水支出3167802.00元，占28.04%；交通運(yùn)輸支出224184.50元，占1.98%；住房保障支出437487.00元，占3.87%；其他支出36500元，占0.32%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算11299366.45元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加911204.33元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入533257.38元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9574866.70元，政府性基金預(yù)算撥款收入1724499.75元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4049366.2元；文化旅游體育與傳媒支出625276.00元；社會保障和就業(yè)支出614504.00元；衛(wèi)生健康支出266247.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1877999.75元；農(nóng)林水支出3167802.00元；交通運(yùn)輸支出224184.50元；住房保障支出437487.00元；其他支出36500元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9574866.7元，比2023年預(yù)算數(shù)減少813295.42元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出4049366.2元,占35.84%；文化旅游體育與傳媒支出625276.00元，占5.53%；社會保障和就業(yè)支出614504.00元，占5.44%；衛(wèi)生健康支出266247.00元，占2.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出190000.00元，占4.69%；農(nóng)林水支出3167802.00元，占28.04%；交通運(yùn)輸支出224184.50元，占1.98%；住房保障支出437487.00元，占3.87%；。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為38000.00元，主要用于：人大事務(wù)工作，包括人大會議召開、人員選舉等。
2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為3233335.20元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運(yùn)行（50）:2024年預(yù)算數(shù)為497430.00元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為59776.00元，主要用于：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
5.一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為112805.00元，主要用于：行政機(jī)關(guān)財政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
6.一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為30000.00元，主要用于：行政機(jī)關(guān)財政工作辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為58160.00元，主要用于：政府行政機(jī)關(guān)單位紀(jì)檢監(jiān)察工作的辦公費(fèi)。
8.一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為10000.00元，主要用于：婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。
9.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)（99）:2024年預(yù)算數(shù)為9860.00元，主要用于：黨組織及黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。
10.文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）：2024年預(yù)算數(shù)為553276.00元，主要用于：文化工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
11.文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為72000.00元，主要用于：群眾文化建設(shè)支出，包括用于基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
12.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）：2024年預(yù)算數(shù)為569492.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2024年預(yù)算數(shù)為37812.00元，主要用于：因公病故人員家屬的定期撫恤金。
14.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為7200.00元，主要用于：低保信息員補(bǔ)助。
15.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2024年預(yù)算數(shù)為110373.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2024年預(yù)算數(shù)為88111.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2024年預(yù)算數(shù)為59108.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為8655.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對職工的其他醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2024年預(yù)算數(shù)為50000.00元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為140000.00元，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
21.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）：2024年預(yù)算數(shù)為22000.00元，主要用于：行政單位提供后勤服務(wù)的事業(yè)單位的支出。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：2024年預(yù)算數(shù)為691372.00元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
23.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）：2024年預(yù)算數(shù)為3000.00元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
24.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：2024年預(yù)算數(shù)為380000.00元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
25.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為21000.00元，主要用于巡山員巡山補(bǔ)助。
26.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為32000.00元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
27.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（05）：2024年預(yù)算數(shù)為1318430.00元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費(fèi)。
28.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：2024年預(yù)算數(shù)為700000.00元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助，即運(yùn)維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標(biāo)牌指示等）。
29.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2024年預(yù)算數(shù)為111384.50元，主要用于：鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)支出。
30.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為112800.00元，主要用于：其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
31.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為437487.00元，主要用于：行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出7762062.20元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6956996.20元，主要包括：基本工資1445952.00元、津貼補(bǔ)貼670824.00元、獎金672257.00元、績效工資856572.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)569492.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)198484.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)59108.00元、其他工資福利支出275096.00元、其他社會保障繳費(fèi)8655.00元、住房公積金437487.00元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1763069.20元。
公用經(jīng)費(fèi)805066.00元，主要包括：辦公費(fèi)236000.00元、水費(fèi)12000.00元、電費(fèi)50000.00元、郵電費(fèi)10000.00元、差旅費(fèi)38000.00元、公務(wù)接待費(fèi)50000.00元、工會經(jīng)費(fèi)50852.00元、福利費(fèi)102943.00元、其他交通費(fèi)148800.00元、其他商品和服務(wù)支出106471.00元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)50000.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)50000.00元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我鄉(xiāng)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降16.67%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少10000.00元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我鄉(xiāng)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1724499.75元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為805066.00元，比2023年預(yù)算增加757086.00元，增長6.34%。主要原因是：在職人員增加。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府 部門預(yù)算公開報表.xlsx
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大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府
2024年4月30日