一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣殯葬改革管理所負(fù)責(zé)全縣殯葬事宜，如遺體接運(yùn)、殯葬禮儀服務(wù)、遺體處置、骨灰安放、喪葬用品服務(wù)及遺體火化工作；負(fù)責(zé)全縣刑事案件及無名尸體的火化工作，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)殯葬法律法規(guī)相關(guān)宣傳和服務(wù)工作，推進(jìn)殯葬執(zhí)法。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣殯葬改革管理所堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，嚴(yán)格火化程序及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)好綠色惠民殯葬政策，全心全意為群眾服務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣殯葬改革管理所屬獨(dú)立預(yù)算核算事業(yè)單位，屬大竹縣民政局下屬單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣殯葬改革管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算4338592.74元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算4338592.74元，其中：2024年財(cái)政撥款收入3963900元，占91.36%；上年結(jié)轉(zhuǎn)374692.74元，占8.64%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算4338592.74元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3958269.74元，占91.23%；衛(wèi)生健康支出126962元，占2.93%；住房保障支出253361元，占5.84%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4338592.74元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少530418.26元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3963900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入374692.74元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出3958269.74元；衛(wèi)生健康支出126962元；住房保障支出253361元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4338592.74元，比2023年預(yù)算數(shù)減少380418.26元。主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年支出預(yù)算4338592.74元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3958269.74元，占91.23%；衛(wèi)生健康支出126962元，占2.93%；住房保障支出253361元，占5.84%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）社會(huì)福利（10）社會(huì)福利事業(yè)單位（04）:2024年預(yù)算數(shù)為3483007.74元，主要用于綠色惠民殯葬、刑事案件及無名尸體火化及殯葬改革管理所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為8566元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的其他醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02）:2024年預(yù)算數(shù)為118396元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)為19728元，主要用于退休職工遺屬補(bǔ)助支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為337814元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為117720元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為253361元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3754192.74元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2966925元，主要包括：基本工資1507344元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)8566元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)118396元、績(jī)效工資603156元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳337814元、住房公積金253361元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出138288元。
公用經(jīng)費(fèi)787267.74元，主要包括：辦公費(fèi)74400元、公務(wù)接待費(fèi)4000元、水費(fèi)6000元、電費(fèi)91600元、郵電費(fèi)21600元、差旅費(fèi)8000元、維修（護(hù)）費(fèi)10000元、勞務(wù)費(fèi)10000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30576元、福利費(fèi)52771元、公務(wù)用車費(fèi)90000元、其他商品和服務(wù)支出402720.74元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)94000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)4000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車3輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣殯葬改革管理所的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為787267.74元，比2023年預(yù)算增加330191.74元。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣殯改所安排政府采購預(yù)算60000元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣殯葬改革管理所無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣殯葬改革管理所
2024年4月30日