一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣救助管理站承擔對生活無著的流浪乞討人員提供臨時性救助服務及城區(qū)有監(jiān)護人無監(jiān)護能力的精神障礙患者、狂燥性精神障礙患者救治救助工作。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣救助管理站堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，堅持“以人為本、為民解困”的服務宗旨，按照“自愿求助，無償救助”的原則，為生活無著的流浪乞討人員實施主動救助、生活救助、醫(yī)療救治、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時安置、未成年人關愛保護等救助保護措施，確保“有求必救，應救盡救”，切實保障生活無著流浪乞討人員的生存權益和生命安全。
二、部門預算單位構成
大竹縣救助管理站是縣民政局下屬事業(yè)單位，屬財政全額撥款事業(yè)單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣救助管理站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算4124090元。
（一）收入預算情況
2024年收入預算4124090元，其中：財政撥款收入4124090元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預算情況
2024年支出預算4124090元。其中：一般公共服務支出0元,占0%；社會保障和就業(yè)支出4010104元，占97.24%；衛(wèi)生健康支出40900元，占0.99%；住房保障支出73086元，占1.77%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款收支總預算4124090元，比2023年財政撥款收支總預算增加777598元，是主要原因是調整生活無著的流浪乞討人員救助資金。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入4124090元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出4010104元、住房保障支出73086元，衛(wèi)生健康支出40900元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預算當年撥款4124090元，比2023年預算數(shù)增加777598元。主要原因是調整生活無著的流浪乞討人員救助資金。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
2024年一般公共服務支出0元,占0%；教育支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)支出4010104元，占97.24%；衛(wèi)生健康支出40900元，占0.99%；住房保障支出73086元，占1.77%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（208）臨時救助（20）流浪乞討人員救助支出（02）:2024年預算數(shù)為3781448元，主要用于：救助站工作人員工資、公用支出，生活無著的流浪乞討人員的救助支出。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：2024年預算數(shù)為116508萬元，主要用于單位離退休人員經(jīng)費支出。
3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2024年預算數(shù)為97448元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99） 其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2024年預算數(shù)為14700元，主要用于：救助管理機構能力提升。
5.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預算數(shù)為37444元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌部分繳費。
6.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預算數(shù)為3456元，主要用于：事業(yè)單位職工大額醫(yī)療費用補助。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預算數(shù)為73086元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出1109390元，其中：
人員經(jīng)費936990元，主要包括：基本工資233172元、津貼補貼19188元、績效工資356688元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費97448元、 職工基本醫(yī)療保險繳費37444元、 其他社會保障繳費3456元、住房公積金73086元、其他對個人和家庭的補助支出116508元。
公用經(jīng)費172400元，主要包括：辦公費35000元、印刷費5000元、水費2750元、電費17000元、維修（護）費4600元、公務接待費2850元、工會經(jīng)費8562元、福利費19069元、公務用車運行維護費60000元、其他商品和服務支出17569元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)62850元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費2850元、公務用車購置及運行維護費60000元。
因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。
2024年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2023年預算下降1.72%。
2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少50元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：主要用于執(zhí)行救助任務等方面公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車2輛。
2024年安排公務用車運行維護費6萬元，主要用于本單位救助人員護送返鄉(xiāng)、調查核實、跟蹤回訪、街面巡邏、救助政策宣傳等業(yè)務工作，所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣救助管理站2024年無政府性基金預算撥款支出。
國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
大竹縣救助管理站2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2024年，大竹縣救助管理站無事業(yè)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣救助管理站無政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣救助管理站共有車輛2輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0套。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣救助管理站
2024年4月30日