一、基本職能及主要工作
（一）民政局職能簡介
基本職能：基本職責是貫徹執(zhí)行民政方針、政策、法規(guī)，擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責全縣社會救助救濟、民間組織管理、基層政權建設、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、養(yǎng)老服務體系建設、社會福利和社會事務、區(qū)劃地名等工作。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣民政局堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，一是加速推進民政改革轉型；二是極力推進未成年人保護工作；三是全力提升社會救助水平；四是切實做好村級建制調(diào)整改革工作；五是大力推進養(yǎng)老和社會福利慈善事業(yè)；六是加強和改進基層政權和社區(qū)建設；七是穩(wěn)步提升專項社會事務管理及綜合能力建設。
二、部門預算單位構成
大竹縣民政局為行政單位，財政一級預算。下設2個下屬事業(yè)單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、其他支出、住房保障支出。民政局2024年收支總預算413311431元。
（一）收入預算情況
2024年收入預算413311431元，其中：財政撥款收入413311431元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預算情況
民政局2024年支出預算413311431元。其中：社會保障和就業(yè)支出361507970元，占87.47％；衛(wèi)生健康支出743057元，占0.18％；住房保障支出1224904元，占0.3％；其他支出49835500元，占12.05％。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款收支總預算413311431元，比2023年財政撥款收支總預算增加212715136.4元，主要原因是2024年增加一般公共預算撥款收入212715136.4元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入363525931元，政府性基金預算撥款收入49785500元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出361507970元、衛(wèi)生健康支出743057元、住房保障支出1224904元、其他支出49835500元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預算當年撥款363525931元，比2023年預算數(shù)增加165939136.4元。主要包括：農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)等項目增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出361507970元，占99.44％，衛(wèi)生健康支出743057元，占0.2％，住房保障支出1224904元，占0.36％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（208）民政管理事務（02）行政運行（01）:2024年預算數(shù)為4667610元，主要用于：民政局機關運行、人員工資及津補貼等。
2.社會保障和就業(yè)（208）民政管理事務（02）機關服務（03）:2024年預算數(shù)為9350474元，主要用于：民政惠民超市及藥店補助及婚姻登記服務等其他民政綜合事務項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（208）民政管理事務（02）其他民政事務管理（99）:2024年預算數(shù)為6437441元，主要用于：民政綜合事務管理支出，民政局接待來訪、法建設、政策宣傳等方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）:2024年預算數(shù)為101592元，主要用于離休及未納入社保統(tǒng)一發(fā)放的退休人員費用。
5.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2024年預算數(shù)為1632437元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2024年預算數(shù)為370557元，主要用于：除養(yǎng)老保險外的其他養(yǎng)老支出。
7.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）2024年預算數(shù)為21372元，主要用于：死亡人員一次性撫恤支出。
8.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）兒童福利（01）2024年預算數(shù)為10226600元，主要用于：兒童福利機構運行經(jīng)費及困境兒童保障支出。
9.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）老年福利（02）2024年預算數(shù)為30539876元，主要用于：80歲以上老人高齡補貼。
10.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）社會福利事業(yè)單位（05）2024年預算數(shù)為8528000元，主要用于：中心敬老院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運行人員管理及運行經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）養(yǎng)老服務（06）2024年預算數(shù)為10866511元，主要用于：養(yǎng)老服務體系建設及發(fā)展補助支出。
12.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）其他社會福利支出（99）2024年預算數(shù)為2700000元，主要用于：養(yǎng)老服務體系建設及兒童村主任補貼支出。
13.社會保障和就業(yè)（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人生活和護理補貼（07）:2024年預算數(shù)為34000000元，主要用于：困難殘疾人生活補助及重度殘疾人護理補貼支出。
14.社會保障和就業(yè)（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）：2024年預算數(shù)為33264000元，主要用于：城市困難居民的生活救助支出
15.社會保障和就業(yè)（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）：2024年預算數(shù)為1298925000元，主要用于：農(nóng)村困難居民的生活救助支出。
16.社會保障和就業(yè)（208）臨時救助（20）臨時救助支出（01）：2021年預算數(shù)為4100000元，主要用于：困難群眾臨時救助備用金。
17.社會保障和就業(yè)（208）特困人員救助供養(yǎng)（21）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（01）:2024年預算數(shù)為2193400元，主要用于：城市特困人員救助供養(yǎng)支出。
18.社會保障和就業(yè)（208）特困人員救助供養(yǎng)（21）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（02）:2024年預算數(shù)為60765600元，主要用于：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
19.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2024年預算數(shù)為9500000元，主要用于：襄渝民工及精減退休人員生活補助支出。
20.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療支出（01）:2024年預算數(shù)為93620元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌部分繳費。
21.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02）:2024年預算數(shù)為540862元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌部分繳費。
22.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助支出（03）:2024年預算數(shù)81377元，主要用于：單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
23.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預算數(shù)27198元，主要用于：單位人員其他醫(yī)療支出。
24.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預算數(shù)為1224904元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
25.其他支出（229）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（04）其他政府基金安排的支出（01）:2024年預算數(shù)42480000元，主要用于：其他政府性基金安排的支出。
26.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社會福利的彩票公益金支出（02）:2024年預算數(shù)7145400元，主要用于：社會福利的彩票公益金支出。
27.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（03）:2024年預算數(shù)160100元，主要用于：體育事業(yè)的彩票公益金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出18051644，其中：
人員經(jīng)費16375827元，主要包括：基本工資4489140元、津貼補貼530508元、獎金565462元、社會保險繳費743057元、績效工資4621524元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1632437元、其他工資福利支出1444254元、離休費101592元、住房公積金1224904元、其他對個人和家庭的補助支出1022949元。
公用經(jīng)費1675817元，主要包括：辦公費146200元、印刷費20000元、水費20000元、電費110000元、郵電費140000元、差旅費263300元、維修（護）費30000元、會議費5000元、培訓費5000元、公務接待費25000元、勞務費60000元、工會經(jīng)費100163元、福利費273038元、公務用車運行維護費30000元、其他交通費151200元、其他商品和服務支出296916元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)55000元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費25000元、公務用車購置及運行維護費30000元。
因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。
2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費與2023年預算持平。
2024年公務接待費公務接待費與2023年預算基本持平。2023年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。
我局現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務用車購置費0元。
2024未安排公務用車運行維護費30000元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出49785500元。
1.其他支出（229）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（04）其他政府基金安排的支出（01）:2024年預算數(shù)42480000元，主要用于：其他政府性基金安排的支出。
2.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社會福利的彩票公益金支出（02）:2024年預算數(shù)7145400元，主要用于：社會福利的彩票公益金支出。
3.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（03）:2024年預算數(shù)160100元，主要用于：體育事業(yè)的彩票公益金支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2024年，大竹縣民政局的行政運行經(jīng)費財政撥款預算為1675817元，與2023年預算基本持平。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣民政局安排政府采購預算280000元，主要用于采購計算機、復印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，大竹縣民政局無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.其他支出：反映彩票公益金安排的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.行政運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣民政局
2024年4月29日