一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

基本職能：貫徹黨的路線、方針、-政策和國家的法律、法規(guī)；科學制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，搞活市場流通；加強和鞏固基層政權(quán)建設和法治建設，維護社會穩(wěn)定；強化民政、教育科技、文化體育、衛(wèi)生計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)（村）規(guī)劃等社會管理；發(fā)展和完善城市社會化服務體系，發(fā)展社區(qū)（村）公益事業(yè)；編制各類突發(fā)公共事件應急預案并組織實施。

（二）2024年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣竹陽街道辦事處堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化改革，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，重點做好以下幾方面工作：一是做好黨建工作。以“三會一課”、黨員活動日為基礎，大力開展主題教育學習；強化黨建引領基層治理，有效提升基層治理效能。二是辦好民生實事。落實對特殊困難群體的救助保障工作；持續(xù)整治群眾最不滿意的10件事，提升群眾滿意度；深入開展創(chuàng)文驗收工作。三是扎實推進重大項目。開展文新南路、幸福北路、創(chuàng)新路段的征拆工作；配合房屋征收與補償中心做好房屋安置返遷工作。四是推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推動農(nóng)旅結(jié)合，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)；積極培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體；努力爭創(chuàng)省級苧麻示范園區(qū)。五是安全生產(chǎn)落實落細。落實安全生產(chǎn)“一崗雙責”和“三管三必須”工作責任制；著力抓好各類安全隱患排查整治行動。 

二、部門預算單位構(gòu)成

大竹縣竹陽街道辦事處屬行政單位，下屬事業(yè)單位4個.

 三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣竹陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算38911919.8元。

（一）收入預算情況

2024年收入預算38911919.8元，其中：本年財政撥款收入37944319.8元，占97.51%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)967600元，占2.49%。

（二）支出預算情況

2024年支出預算38911919.8元。其中：一般公共服務支出10355471元,占26.61%；文化體育與傳媒支出382996元，占0.98%；社會保障與就業(yè)支出1484441元，占3.81%；衛(wèi)生健康支出1036994元，占2.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12041059元，占30.94%；農(nóng)林水支出12305516元，占31.62%；交通運輸支出168149.8元，占0.43%；住房保障支出1047293元，占2.69%；其他支出90000元，占0.23%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算38911919.8元，比2023年財政撥款收支總預算增加5185661.8元，主要原因是2024年增加一般公共預算撥款收入2634661.8元，政府性基金預算撥款收入2119000元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入35825319.8元，政府性基金預算撥款收入2119000.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)967600元；支出包括：一般公共服務支出10355471元、文化體育與傳媒支出382996元、社會保障與就業(yè)支出1484441元、衛(wèi)生健康支出1036994元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12041059元、農(nóng)林水支出12305516元、交通運輸支出168149.8元、住房保障支出1047293元、其他支出90000元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預算當年撥款36702919.8元，比2023年預算數(shù)增加6063261.8元。主要包括：人員經(jīng)費等。　　

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共服務支出10355471元,占28.21%；文化體育與傳媒支出382996元，占1.04%；社會保障與就業(yè)支出1484441元，占4.04%；衛(wèi)生健康支出1036994元，占2.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9922059元，占27.03%；農(nóng)林水支出12305516元，占33.53%；交通運輸支出168149.8元，占0.46%；住房保障支出1047293元，占2.85%；其他支出0元，占0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務（201）人大事務（01）其他人大事務支出（99）:2024年預算數(shù)為87000元，主要用于：辦事處機關(guān)行政機構(gòu)其他人大事務相關(guān)經(jīng)費。

2、一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（03）行政運行（01）:2024年預算數(shù)8379941元，主要用于：辦事處機關(guān)行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。    

3、一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（03）一般行政管理事務（02）：2024年預算數(shù)為7000元，主要用于：征收工作公用經(jīng)費。

4、一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（03）事業(yè)運行（50）：2024年預算數(shù)為1129652元，主要用于：辦事處機關(guān)事業(yè)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。  

5、一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（99）：2024年預算數(shù)為142806元，主要用于：便民服務中心辦公經(jīng)費。
    6、一般公共服務（201）財政事務（06）行政運行（01）:2024年預算數(shù)為382872元，主要用于：財政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。

7、一般公共服務（201）財政事務（06）其他財政事務支出（99）:2024年預算數(shù)為95000元，主要用于：代理會計核算中心辦公經(jīng)費及村級財務培訓支出。

8、一般公共服務（201）紀檢監(jiān)察事務（11）其他紀檢監(jiān)察事務支出（99）：2024年預算數(shù)為58160元，主要用于：辦事處紀工委日常公用支出。

9、一般公共服務（201）群眾團體事務（29）其他群眾團體事務支出（99）:2024年預算數(shù)為10000元，主要用于：婦聯(lián)、團工委公用支出。

10、一般公共服務（201）組織事務（32）其他組織事務支出（99）: 2024年預算數(shù)為63040元，主要用于：黨建工作支出。

11、文化旅游體育與傳媒（207）文化旅游（01）群眾文化（09）: 2024年預算數(shù)為243396元，主要用于：文化宣傳人員的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。

12、文化旅游體育與傳媒（207）文化旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 2024年預算數(shù)為139600元，主要用于：文化宣傳人員的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。

13、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2024年預算數(shù)為1394855元，主要用于：繳納辦事處機關(guān)及事業(yè)機構(gòu)人員的養(yǎng)老保險應由單位部分。

14、社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2024年預算數(shù)為51786元，主要用于：遺囑人員生活補助。

15、社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）: 2024年預算數(shù)為37800元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。

16、衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育機構(gòu)（16）:2024年預算數(shù)為300791元，主要用于：衛(wèi)計辦人員的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。

17、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）: 2024年預算數(shù)為280495元，主要用于：繳納辦事處公務員基本醫(yī)療保險單位部分。

18、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預算數(shù)為201289元，主要用于：繳納辦事處事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分及補充醫(yī)療保險。

19、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）: 2024年預算數(shù)為230503元，主要用于：繳納辦事處公務員醫(yī)療保險。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（99）:2024年預算數(shù)為23916元，主要用于：城市社區(qū)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資以及辦公費、服務群眾專項經(jīng)費等。

21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）:2024年預算數(shù)為6021030元，主要用于：轄區(qū)的保潔工作，包括保潔員工資及勞動保用品費。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）:2024年預算數(shù)為3901029元，主要用于：社區(qū)辦公室租金及動物防疫支出。

23農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）機關(guān)服務（03）:2024年預算數(shù)為48000元，主要用于：  鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）法律顧問經(jīng)費。

24、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）: 2024年預算數(shù)為2843488元，主要用于：辦事處事業(yè)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。

25、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）: 2024年預算數(shù)為5500元，主要用于：村級動物防疫人員的補助。

26、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設（42）:2024年預算數(shù)為740000元，主要用于：村級道路建設。

27、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）:2024年預算數(shù)為32400元，主要用于：龍?zhí)端畮鞄靺^(qū)安全支出。

28、農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）:2024年預算數(shù)為15000元，主要用于：駐村干部工作經(jīng)費、村干部保險費及體檢費等。

29、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）:2024年預算數(shù)為8481128元，主要用于：村委會正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括村干部工資以及辦公費等。

30、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）: 2024年預算數(shù)為140000元，主要用于：農(nóng)村保潔、綠化及道路維護等。

31、交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）: 2024年預算數(shù)為120149.8元，主要用于：農(nóng)村道路養(yǎng)護。

32、交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）: 2024年預算數(shù)為48000元，主要用于：交通安全勸導員補助等。

33、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預算數(shù)為1047293元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出30886409元，其中：

人員經(jīng)費28996626元，主要包括：基本工資3739812元、津貼補貼1422804、獎金1630992元、績效工資1933416元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1394855元、職工基本醫(yī)療保險繳費481784元、公務員醫(yī)療補助繳費230503元、其他社會保障繳費23916元、住房公積金1047293元、其他工資福利支出7095641元、生活補助9974910元、獎勵金420元、其他對個人和家庭的補助支出20280元。

公用經(jīng)費1889783元，主要包括：辦公費322000元、印刷費15000元、水費20000元、電費100000元、郵電費80000元、取暖費40000元、差旅費100000元、維修（護）費40000元、公務接待費132000元、勞務費40000元、工會經(jīng)費122354元、福利費238453元、其他交通費405760元、其他商品和服務支出234216元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)132000元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費132000元、公務用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。

2024年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2023年預算持平。

2024年公務接待費公務接待費與2023年預算持平。2024年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

我單位現(xiàn)有公務用車0輛。

2024年安排公務用車購置費0元。

2024年安排公務用車運行維護費0元。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出2209000元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政運行經(jīng)費

2024年，大竹縣人民政府竹陽街道辦事處的行政運行經(jīng)費財政撥款預算為1889783元，比2023年預算減少61471元，下降3.15%。主要原因是：財政縮減節(jié)約開支。

（二）政府采購情況

2024年，大竹縣人民政府竹陽街道辦事處安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣人民政府竹陽街道辦事處無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務支出。

6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣人民政府竹陽街道辦事處2024年部門預算公開報表（附件包括以下表項）

        表1.部門收支總表

　　 表1-1.部門收入總表

　　 表1-2.部門支出總表

　　 表2.財政撥款收支預算總表

        表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

        表3.一般公共預算支出預算表

        表3-1.一般公共預算基本支出預算表

        表3-2.一般公共預算項目支出預算表

        表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

        表4.政府性基金支出預算表

        表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

        表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

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