?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2024年重點(diǎn)工作
2024年政府工作的總體要求是：高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)黨的二十大和省市縣及鎮(zhèn)黨委決策部署，錨定“重塑大縣榮光、建設(shè)美好竹鄉(xiāng)”的奮斗總目標(biāo)，向新而行、向高而攀，圍繞“一軸引領(lǐng)、四翼聯(lián)動(dòng)、六張名片、百村示范”的全域振興大竹樣板工作目標(biāo)，做靚做強(qiáng)稻、麻、竹、椿四大特色產(chǎn)業(yè)，做實(shí)做細(xì)城鄉(xiāng)融合環(huán)境治理，為建設(shè)“環(huán)境優(yōu)美、生活甜美、社會(huì)和美”大竹貢獻(xiàn)永勝力量。
今年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%、力爭9%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長基本同步；全面完成上級下達(dá)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、城鄉(xiāng)環(huán)境融合治理和鄉(xiāng)村振興發(fā)展等各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算11376591.44元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算11376591.44元，其中：本年財(cái)政撥款收入9538991.44元，占83.85%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1837600元元，占16.15%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算11376591.44元。其中：一般公共服務(wù)支出3619421元,占31.81%；文化旅游體育與傳媒支出77600元，占0.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出562569元，占4.94%；衛(wèi)生健康支出256724元，占2.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出497898.24元，占4.38%；農(nóng)林水支出5799384.8元，占50.98%；交通運(yùn)輸支出160084.4元，占1.41%；住房保障支出402910元，占3.52%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11376591.44元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加726658.47元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入721160.23元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9191093.2元，政府性基金預(yù)算撥款收入347898.24元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1837600元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3619421元；文化旅游體育與傳媒支出77600元；社會(huì)保障和就業(yè)支出562569元；衛(wèi)生健康支出256724元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出497898.24元；農(nóng)林水支出5799384.8元；交通運(yùn)輸支出160084.4元；住房保障支出402910元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11376591.44元，比2023年預(yù)算數(shù)增加726658.47元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出3619421元,占31.81%；文化旅游體育與傳媒支出77600元，占0.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出562569元，占4.94%；衛(wèi)生健康支出256724元，占2.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出150000元，占1.31%；農(nóng)林水支出5799384.8元，占50.98%；交通運(yùn)輸支出160084.4元，占1.41%；住房保障支出402910元，占3.52%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為41000元，主要用于：人大事務(wù)工作，包括人大會(huì)議召開、人員選舉等。
2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為2979817元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運(yùn)行（50）:2024年預(yù)算數(shù)為460119元。主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為22705元，主要用于其他機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：村級代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)等。
6.一般公共服務(wù)（201）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為58160元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察辦公費(fèi)支出。
7.一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：關(guān)工委、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
8.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為12620元，主要用于：黨建工作經(jīng)費(fèi)。
9.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為77600元，主要用于：文化站圖書館免費(fèi)開放和2022年公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2024年預(yù)算數(shù)為524157元，主要用于：單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2024年預(yù)算數(shù)為30012元，主要用于：遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為8400元，主要用于：低保信息員補(bǔ)助。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2024年預(yù)算數(shù)為103375元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2024年預(yù)算數(shù)為81629元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2024年預(yù)算數(shù)為64064元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為7656元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對職工的其他醫(yī)療支出繳費(fèi)。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2024年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為140000元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）：2024年預(yù)算數(shù)為24000元，主要用于2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）法律顧問經(jīng)費(fèi)。
20.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：2024年預(yù)算數(shù)為1210620元，主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
21.水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）：2024年預(yù)算數(shù)為4500元，主要用于：動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：2024年預(yù)算數(shù)為1740000元，主要用于：道路建設(shè)資金、黃安村7組道路建設(shè)資金、黃安村2.3.4組道路建設(shè)資金、荷花村6組道路建設(shè)資金、農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)、2023年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目。
23.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為8500元，主要用于森林防火及病蟲害防治經(jīng)費(fèi)。
24.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為87000元，主要用于：茨竹村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略示范村獎(jiǎng)補(bǔ)、第一書記和駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)。
25.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）：2024年預(yù)算數(shù)為1884764.8元，主要用于：村、社區(qū)干部體檢費(fèi)、千名學(xué)子到村任職經(jīng)費(fèi)。
26.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：2024年預(yù)算數(shù)為840000元，主要用于：農(nóng)村辦公運(yùn)維資金。
27.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2024年預(yù)算數(shù)為128884.4元，主要用于：村級道路養(yǎng)護(hù)資金。
28.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為31200元，主要用于：客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
29.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2024年預(yù)算數(shù)為402910元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出7715416.8元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6935455.8元，主要包括：基本工資1301556元、津貼補(bǔ)貼637284元、獎(jiǎng)金618247元、績效工資800376元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)524157元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)185004元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)64064元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7656元、住房公積金402910元、其他工資福利支出240709元、生活補(bǔ)助2024748元、獎(jiǎng)勵(lì)金120元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128624.8元。
公用經(jīng)費(fèi)779961元，主要包括：辦公費(fèi)143830元、電費(fèi)60000元、郵電費(fèi)100000元、會(huì)議費(fèi)20000元、公務(wù)接待費(fèi)79970元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)46687元、福利費(fèi)82776元、其他交通費(fèi)173880元、其他商品和服務(wù)支出72818元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)79970元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)79970元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降0.01%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少10元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出347898.24元,其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出347898.24元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，永勝鎮(zhèn)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為779961元，比2023年預(yù)算減少95958元，減少10.96%。主要原因是：人員減少。
（二）政府采購情況
2024年，永勝鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算311500元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
附件：大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府 部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx?
大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府
2024年4月30日