一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。

　　（二）2024年重點工作

　　根據(jù)縣委、縣政府關于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進經濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。

　　1、繼續(xù)從嚴從實開抓好黨建工作

　　繼續(xù)深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，認真落實新時代黨的建設總要求，加強黨組織建設，提升黨建工作科學化水平，充分發(fā)揮黨組織的核心作用和黨的先鋒模范作用，深入推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，為加快推進和諧中華鎮(zhèn)建設提供有力的組織保證。

　　2、繼續(xù)全力以赴抓好鄉(xiāng)村振興工作

　　一是持續(xù)夯實脫貧攻堅成果。嚴格落實上級幫扶要求，在5年過渡期內保持主要幫扶政策總體穩(wěn)定，推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有序銜接。二是持續(xù)拓寬農民增收渠道。充分利用鄉(xiāng)村振興資金撬動社會資本，落實各項惠農補貼，提高農業(yè)質量效益，推動農旅融合。三是持續(xù)夯實鄉(xiāng)村基礎設施。加大基礎設施建設投入力度，打通農村基礎設施“最后一公里”，深入推進危房改造、美麗鄉(xiāng)村、“廁所革命”。

　　3、繼續(xù)持之以恒抓好安全維穩(wěn)工作

　　一是牢固樹立安全發(fā)展理念。堅持底線思維和紅線意識，全面落實“黨政同責、一崗雙責”和“三管三必須”要求，扎實開展安全生產專項整治三年行動。二是全面防范各類自然災害。制定完善應急預案，開展應急演練，提高應急處置能力，保障人民群眾生命財產安全。三是積極推進社會治理現(xiàn)代化。完善社會矛盾多元調處機制，加大深入開展矛盾糾紛排查調處工作的力度。

　　4、繼續(xù)精準施策抓好環(huán)境保護工作

　　全力打好藍天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”。一是全面抓好秸稈禁燒、散亂污企業(yè)整治、工業(yè)廢氣排放等工作，提升空氣質量。二是全面抓好河（庫）長制工作，建立健全巡河巡庫制度，重點推進龍?zhí)端畮祜嬘盟吹乇Ｗo建設及竹溪河河道整治工程，凈化暢通我鎮(zhèn)水域循環(huán)體系。三是全面抓好農村面源污染整治、固廢排放監(jiān)管等工作，改善土壤質量，保障我鎮(zhèn)規(guī)劃產業(yè)良好發(fā)展。

　　二、部門預算單位構成

　　大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，其中行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算27385595.46元。

　　（一）收入預算情況

　　2024年收入預算27385595.46元，其中：財政撥款收入27385595.46元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　2024年支出預算27385595.46元。其中：一般公共服務支出8206414.00元,占29.97%；文化旅游體育與傳媒支出150000.00元，占0.55%；社會保障和就業(yè)支出1619639.00元，占5.91%；衛(wèi)生健康支出719929.00元，占2.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4238556.96元，占15.48%，農林水支出10588759.40元，占38.67%;交通運輸支出494811.10元，占1.81%；住房保障支出1147486.00元，占4.19%；其他支出220000.00元，占0.80%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2024年財政撥款收支總預算27385595.46元，比2023年財政撥款收支總預算增加6649773.8元，主要原因是2024年增加一般公共預算撥款收入1707216.84元。

　　收入包括：本年一般公共預算撥款收入22037038.50元，政府性基金預算撥款收入3908556.96元，國有資本經營預算撥款收入0元，上年結轉1440000元；支出包括：一般公共服務支出8206414.00元；文化旅游體育與傳媒支出150000.00元；社會保障和就業(yè)支出1619639.00元；衛(wèi)生健康支出719929.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4238556.96元；農林水支出10588759.40元;交通運輸支出494811.10元；住房保障支出1147486.00元；其他支出220000.00元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2024年一般公共預算當年撥款22037038.50元，比2023年預算數(shù)增加1707216.84元。主要包括：主要包括：主要包括：人員支出及公用項目經費等。　　

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　2024年一般公共服務支出8206414.00元,占35.29%；文化旅游體育與傳媒支出150000.00元，占0.64%；社會保障和就業(yè)支出1619639.00元，占6.96%；衛(wèi)生健康支出719929.00元，占3.10%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出330000元，占1.42%；農林水支出10588759.40元，占45.53%;交通運輸支出494811.10元，占3.13%；住房保障支出1147486.00元，占4.93%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）2024年預算數(shù)為56000元，主要用于：人大部門的事務支出。

　　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2024年預算數(shù)為7853548.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:2024年預算數(shù)為106786.00元，主要用于：行政管理日常事務支出。

　　4.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2024年預算數(shù)為100000元，主要用于：村級代理會計核算經費及培訓費等日常工作的基本支出。

　　5.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）2024年預算數(shù)為58160元，主要用于：紀檢監(jiān)察事務支出。

　　6.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2024年預算數(shù)為10000.00元，主要用于：工委、婦聯(lián)和共青團開展專門性工作任務的項目支出。

　　7.一般公共服務（類）一般行政管理事務（款）其他組織事務支出（項）:2024年預算數(shù)為21920.00元，主要用于：基層黨組織的事務支出。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項）2024年預算數(shù)為150000元，主要用于：其他文化方面的事務支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預算數(shù)為1494269.00元，主要用于：繳納機關事業(yè)工作人員基本養(yǎng)老保險費。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2024年預算數(shù)為110970.00元，主要用于：遺屬生活補助。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2024年預算數(shù)為14400.00元，主要用于：低保調查、核實和發(fā)放工作經費支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2024年預算數(shù)為267700.00元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預算數(shù)為254365.00元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2024年預算數(shù)為173979.00元，主要用于：行政單位公務員醫(yī)療補助經費。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預算數(shù)為24067.00元，主要用于：行政單位事業(yè)人員醫(yī)療補助經費。

　　16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2024年預算數(shù)為50000.00元，主要用于：場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生及公廁衛(wèi)生保潔工作經費。

　　17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2024年預算數(shù)為280000.00元，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的工作經費。

　　18.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）機關服務（項）:2024年預算數(shù)為34000.00元，主要用于：單位事業(yè)人員后勤服務及醫(yī)療方面的工作經費。

　　19.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）:2024年預算數(shù)為5188067.00元，主要用于：鎮(zhèn)社會服務中心和農技站工作人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經費。

　　20.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）:2024年預算數(shù)為7500元，主要用于：畜禽防疫員補助。

　　21.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）:2024年預算數(shù)為180000.00元，主要用于：農業(yè)生產發(fā)展方面的補助支出。

　　22.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）鄉(xiāng)村道路建設（項）:2024年預算數(shù)為660000.00元，主要用于：農業(yè)生產發(fā)展道路基礎設施建設方面的補助支出。

　　23.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）:2024年預算數(shù)為10800元，主要用于：龍灘水庫庫區(qū)安全經費。

　　24.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）:2024年預算數(shù)為27000元，主要用于：巡山護林及森林防火項目經費。

　　25.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:2024年預算數(shù)為79000.00元，主要用于：扶貧及鄉(xiāng)村振興項目經費。

　　26.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2024年預算數(shù)為3002392.00元，主要用于：村社干部工資及村辦公經費。

　　27.農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）:2024年預算數(shù)為1400000.00元，主要用于：村級公益基礎設施的運行維護。

　　28.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2024年預算數(shù)為234811.10元，主要用于：農村道路養(yǎng)護。

　　29.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2024年預算數(shù)為260000.00元，主要用于：農村道路建設工作經費。

　　30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預算數(shù)為1147486.00元，主要用于：繳納鎮(zhèn)政府工作人員住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2024年一般公共預算基本支出19519147.40元，其中：

　　人員經費17492836.40元，主要包括：基本工資3958836.00元、津貼補貼1583280.00元、獎金1564236.00元、績效工資2455788.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1494269.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費522065.00元、公務員醫(yī)療補助繳費173797.00元、其他社會保障繳費24067.00元、住房公積金1147486.00元、其他工資福利支出618966.00元、生活補助3757194.00元、獎勵金240.00元、其他對個人和家庭的補助支出192612.40元。

　　公用經費2026311.00元，主要包括：辦公費207000.00元、咨詢費10000.00元、水費1000.00元、電費90000.00元、郵電費85000.00元、差旅費180000.00元、維修（護）費10000.00元、會議費25000.00元、培訓費20000.00元、公務接待費135000.00元、勞務費30000.00元、工會經費135007.00元、福利費300835.00元、其他交通費424720.00元、其他商品和服務支出372749.00元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2024年“三公”經費財政撥款預算數(shù)135000.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費135000.00元、公務用車購置及運行維護費0元。

• 　　因公出國（境）經費與2023年預算持平。

  2024年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

  （二）公務接待費較2023年預算下降6.25%。

  2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少9000元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。

  （三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

  我單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

  2024年安排公務用車購置費0元。

  2024年安排公務用車運行維護費0元。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出4128556.96元。

• 國有資本經營預算支出情況說明

  2024年使用國有資本經營預算撥款安排的支出0元。

  十、其他重要事項的情況說明

  （一）行政運行經費

  2024年，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府的行政運行經費財政撥款預算為2026311.00元，比2023年預算增加48302元，增長2.44%。主要原因是：工作人員考入、調入增加工作經費支出。

  （二）政府采購情況

  2024年，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算45000.00元，主要用于采購計算機、復印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。

  （三）國有資產占有使用情況

  截至2023年底，大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

  2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  名詞解釋

  1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

  2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

  3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

  4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

  5.教育支出：反映政府教育事務支出。

  6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

  7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

  8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

  10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

  12.農林水支出：反映政府農林水事務支出。

  13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

  14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

  15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。

  16.金融支出：反映金融方面的支出。

  17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。

  18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

  19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

  20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

  21.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  22.行政（事業(yè)）運行經費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        附件：大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府部門預算公開報表.xlsx




                                                                                                                     大竹縣中華鎮(zhèn)人民政府

                                                                                                                            2024年4月30日