大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府的主要職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2024年重點工作
一是抓好收支預(yù)算執(zhí)行。編好收支預(yù)算，依法組織收入，加強(qiáng)支出管理。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗，加大重點基礎(chǔ)設(shè)施投入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。三是促進(jìn)民生社會事業(yè)發(fā)展。支持教育、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面社會事業(yè)發(fā)展。四是推進(jìn)綠色發(fā)展。加大污染防治支持力度，支持加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)。五是強(qiáng)化財政管理監(jiān)督。加快法治財政建設(shè)，強(qiáng)化財政基礎(chǔ)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。六是推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨。加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)系統(tǒng)黨的建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，安吉鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。安吉鄉(xiāng)人民政府2024年收支總預(yù)算9427588.7元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算9427588.7元，其中：財政撥款收入9427588.7元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算9427588.7元。其中：一般公共服務(wù)支出3672055.4元,占38%；文化旅游體育與傳媒支出302044元占3%、社會保障和就業(yè)支出537519元占6%；衛(wèi)生健康支出295974元占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出879598.4元占9%；農(nóng)林水支出3126654.4元占33%；交通運輸支出238095.5元占3%；住房保障支出375648元，占4%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算9427588.7元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加20308876.02元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入480174元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7936789.9元，政府性基金預(yù)算撥款收入709598.4元，上年結(jié)轉(zhuǎn)781200.4元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3672055.4元、文化旅游體育與傳媒支出302044元、社會保障和就業(yè)支出537519元、衛(wèi)生健康支出295974元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出879598.4元、農(nóng)林水支出3126654.4元、交通運輸支出238095.5元、住房保障支出375648元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8717990.3元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1481277.62元。主要包括：一般公共服務(wù)經(jīng)費480174元等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出3672055.4元、文化旅游體育與傳媒支出302044元占8%、社會保障和就業(yè)支出537519元占15%、衛(wèi)生健康支出295974元占8%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出170000元占5%、農(nóng)林水支出3126654.4元占75%、交通運輸支出238095.5元占6%、住房保障支出375648元占10%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）其他人大事務(wù)支出（01）人大工作經(jīng)費（99）:2024年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：人大日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為2486957元，主要用于：辦事處機(jī)關(guān)行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費.
3.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）:2024年預(yù)算數(shù)為230000元，主要用于：一般事務(wù)管理等日常公用經(jīng)費.
4.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運行（50）:2024年預(yù)算數(shù)為483786元，主要用于：事業(yè)運行經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為12856元，主要用于：便民服務(wù)中心辦公經(jīng)費。
6.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）:2024年預(yù)算數(shù)為146556元，主要用于：事業(yè)運行經(jīng)費使用。
7.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為25000元，主要用于：代理會計核算中心辦公經(jīng)費及村級財務(wù)培訓(xùn)支出。
8.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為58160元，主要用于：紀(jì)委工作經(jīng)費。
9.一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：婦聯(lián)、團(tuán)工委公用支出。
10.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為8940元，主要用于：黨建工作支出。
11.文化旅游體育與傳媒（207）文化旅游（01）群眾文化（09）: 2024年預(yù)算數(shù)為145644元，主要用于：文化宣傳人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。
12.文化旅游體育與傳媒（207）文化旅游（01） 其他文化和旅游支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為156400元，主要用于：其他文化和旅游支出經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2024年預(yù)算數(shù)為485025元，主要用于：繳納辦事處機(jī)關(guān)及事業(yè)機(jī)構(gòu)人員的養(yǎng)老保險應(yīng)由單位部分。
14.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（08）死亡撫恤（01）：2024年預(yù)算數(shù)為46494元，主要用于：死亡撫恤金。
15.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為6000元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
16.衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務(wù)（07）計劃生育機(jī)構(gòu)（16）:2024年預(yù)算數(shù)為65018元，主要用于：衛(wèi)計辦人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）: 2024年預(yù)算數(shù)為91475元，主要用于：繳納辦事處公務(wù)員基本醫(yī)療保險單位部分。
18.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預(yù)算數(shù)為87871元，主要用于：繳納辦事處事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分及補(bǔ)充醫(yī)療保險。
19.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）: 2024年預(yù)算數(shù)為44040元，主要用于：繳納辦事處公務(wù)員公務(wù)員醫(yī)療保險。
20.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為7570元，主要用于：繳納辦事處公務(wù)員公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）:2024年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：轄區(qū)的的保潔工作，包括保潔員工資及勞動保用品費。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為140000元，主要用于：社區(qū)辦公室租金及動物防疫支出。
23.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）: 2024年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費。
24.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）: 2024年預(yù)算數(shù)為945552元，主要用于：辦事處事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費。
25.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）: 2024年預(yù)算數(shù)為3500元，主要用于：村級了疫人員的補(bǔ)助。
26.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（02）其他林業(yè)和草原支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為12000元，主要用于： 其他林業(yè)和草原支出。
27.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為98000元，主要用于：第一書記工作經(jīng)費、村干部保險費及體檢費等。
28.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（05）:2024年預(yù)算數(shù)為1487602.4元，主要用于：村委會正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括村干部工資以及辦公費等。
29.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助（07）: 2024年預(yù)算數(shù)為560000元，主要用于：農(nóng)村保潔、綠化及道路維護(hù)等。
30.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）: 2024年預(yù)算數(shù)為151695.5元，主要用于：農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)。
31.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為86400元，主要用于：交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助等。
32.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為375648元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出6914394.8元，其中：
人員經(jīng)費6181409.8元，主要包括：基本工資1174716元、津貼補(bǔ)貼578808元、獎金530739元、社會保險繳費845604元、績效工資485025元、 職工基本醫(yī)療保險繳費179346元、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費44040元、 其他社會保障繳費7570元、 撫恤金174800.4元、其他工資福利支出240709元、住房公積金375648元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1719204.8元 其他對個人和家庭的補(bǔ)助87478.4元。
公用經(jīng)費732985元，主要包括：辦公費90800元、電費50000元、郵電費50000元、取暖費50000元、差旅費20000元、維修（護(hù)）費6400元、會議費30000元、培訓(xùn)費38400元、公務(wù)接待費50000元、工會經(jīng)費43558元、福利費84621元、其他交通費120000元、其他商品和服務(wù)支出99206元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)50000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費50000元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降***%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少11200元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出709598.4元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2024年，大竹縣安吉鄉(xiāng)的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為732985元，比2023年預(yù)算減少3375元，減少0.4%。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣安吉鄉(xiāng)安排政府采購預(yù)算10000元，主要用于采購計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣安吉鄉(xiāng)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府
2024年4月30日
915001-大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府 部門預(yù)算公開報表.xlsx?