一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣流動人口計劃生育管理所是為宣傳貫徹流動人口計劃生育法律法規(guī)和方針政策，為流動人口提供衛(wèi)生計生服務管理，使流動人口享有基本公共衛(wèi)生計生服務均等化的管理和服務單位。

（二）2024年重點工作

本單位重點工作是負責全縣流動人口的管理和服務，推動全縣流動人口享有基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，加強流動人口信息平臺建設運用；保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣流動人口管理和服務事業(yè)發(fā)展相關工作。

二、部門預算單位構成

大竹縣流動人口計生管理所屬事業(yè)單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

 三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣流動人口計劃生育管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：衛(wèi)生健康預算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2024年收支總預算716622元。

（一）收入預算情況

2024年收入預算716622元，其中：財政撥款收入716622元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預算情況

2024年支出預算716622元。其中：衛(wèi)生健康支出540334元,占75.40%；社會保障和就業(yè)支出128281元，占17.90%；住房保障支出48007元，占6.7%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算716622元，比2023年財政撥款收支總預算增加7593元，主要原因是2024年增加一般公共預算撥款收入7593元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入716622元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元；支出包括：衛(wèi)生健康支出540334元、社會保障和就業(yè)支出128281元、住房保障支出計48007元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預算當年撥款716622元，比2023年預算數(shù)增加7593元。主要包括：人員工資調資經(jīng)費等。　

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2024年一般公共服務支出716622元,占 100%；社會保障和就業(yè)支出 128281元，占17.90%；衛(wèi)生健康支出 540334元，占75.40%；住房保障支出 48007元，占6.7%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）:2024年預算數(shù)為516404元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

  2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2024年預算數(shù)為64272元，主要用于保障離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預算數(shù)為64009元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預算數(shù)為48007元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

5、衛(wèi)生健康支出 （類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為21687元，主要用于事業(yè)單位人員人員基本醫(yī)療保險和補充醫(yī)療保險。

6、衛(wèi)生健康支出 （類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2024年預算數(shù)為2243元，主要用于事業(yè)單位人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出666622元，其中：

人員經(jīng)費596530元，主要包括：基本工資185928元、績效工資210384元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64009元、住房公積金48007元、其他對個人和家庭的補助支出生活補助64272元、職工基本醫(yī)療保險繳費21687元、其他社會保障繳費2243元。

公用經(jīng)費120092元，主要包括：辦公費3937元、印刷費5496元、水費405元、電費3240元、郵電費5196元、物業(yè)管理費3240元、差旅費8086元、公務接待費8800元、工會經(jīng)費5880元、福利費13663元、其他商品和服務支出62149元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8800元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費8800元、公務用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。

2024年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2023年預算下降0%持平。

2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少0元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

我單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務用車購置費。

2023年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費

2024年，大竹縣流動人口計劃生育管理所的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預算為70092元，比2023年預算減少1796元，減少2.49%。

（二）政府采購情況

2024年，大竹縣流動人口計劃生育管理所未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣流動人口計劃生育管理所無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務支出。

6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

12.農林水支出：反映政府農林水事務支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣流動人口計劃生育管理所部門預算公開報表（附件包含以下表項）?

          表1.部門收支總表

　　　表1-1.部門收入總表

　　　表1-2.部門支出總表

　　　表2.財政撥款收支預算總表

          表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

          表3.一般公共預算支出預算表

          表3-1.一般公共預算基本支出預算表

          表3-2.一般公共預算項目支出預算表

          表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

          表4.政府性基金支出預算表

          表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

          表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

                           大竹縣流動人口計劃生育管理所

                                    2024年4月30日