一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1.宣傳、貫徹、執(zhí)行計(jì)劃生育藥具管理的方針政策；
2.統(tǒng)計(jì)、編制、報(bào)送計(jì)劃生育藥具年度需求計(jì)劃；
3.執(zhí)行計(jì)劃生育藥具調(diào)撥計(jì)劃和承擔(dān)存儲(chǔ)與運(yùn)輸過程中的質(zhì)量管理；
4.指導(dǎo)基層計(jì)劃生育藥具管理與服務(wù)工作；
5.對(duì)計(jì)劃生育藥具管理與服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣計(jì)劃生育藥品器械管理站堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府，衛(wèi)健局重大決策，2024年大竹縣計(jì)劃生育藥品器械管理站繼續(xù)做好藥具倉儲(chǔ)及發(fā)放機(jī)維護(hù)項(xiàng)目工作，本年度預(yù)計(jì)發(fā)放安全套90萬只，節(jié)育環(huán)2000套，藥膜1500本，三相片1500版，膠凍5000盒，本單位努力工作，及時(shí)服務(wù)，完成藥具的倉儲(chǔ)及有效發(fā)放，發(fā)放機(jī)保證100%的完好率。使全縣廣大育能群眾得到了及時(shí)有效的藥具服務(wù)，提升人民群眾的滿意度，幸福感。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣計(jì)劃生育藥品器械管理站屬事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣計(jì)劃生育藥品器械管理站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算1072775元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算1072775元，其中：財(cái)政撥款收入1072775元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算1072775元。其中：衛(wèi)生健康支出824260元,占76.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出177016元，占16.5%；衛(wèi)生健康支出824260元，占76.84%；住房保障支出71499元，占6.66%。按支出功能科目：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出95332元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出81684元；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出790880元；事業(yè)單位醫(yī)療32683元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出697；住房公積金71499元。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1072775元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加61571元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入61571元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1072775元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出824260元、社會(huì)保障和就業(yè)支出177016元、住房保障支出計(jì)71499元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1072775元，比2023年預(yù)算數(shù)增61571元。主要包括：人員工資，五險(xiǎn)一金，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，藥具倉儲(chǔ)，藥具柜維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出177016元，占16.5%；衛(wèi)生健康支出 824260元，占76.84%；住房保障支出 71499元，占6.66%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為790880元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為32683元，主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為697元，主要用于：在職人員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為81684元，主要用于保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為95332元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為71499元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出972775元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)872103元，主要包括：基本工資274704元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)33380元、績效工資315444元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)95332元、其他工資福利支出元、住房公積金71499元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出81744元。
公用經(jīng)費(fèi)100672元，主要包括：辦公費(fèi)14000元、公務(wù)接待費(fèi)6000元、物業(yè)管理費(fèi)6000元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)12000元、郵電費(fèi)600元、差旅費(fèi)10000元、維修（護(hù)）費(fèi)6000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8709元、福利費(fèi)18839元、其他商品和服務(wù)支出15524元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)6000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我站未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降14.29%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少1000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我站現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣計(jì)劃生育藥品器械管理站的行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為100672元，比2023年預(yù)算減少1251元，減少1.2%。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣計(jì)劃生育藥品器械管理站未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣計(jì)劃生育藥品器械管理站無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣計(jì)劃生育藥品器械管理站部門預(yù)算公開報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣計(jì)劃生育藥品器械管理站
2024年4月30日