?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣人民政府督查室承擔(dān)縣政府常務(wù)會(huì)議定事項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研決定事項(xiàng)、縣政府工作報(bào)告中重點(diǎn)工作、政府領(lǐng)導(dǎo)批示件辦理、政府部門績(jī)效管理工作、民生工程、人大代表建議、政協(xié)提案辦理、效能建設(shè)等主要工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣人民政府督查室堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思路，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。一是繼續(xù)抓好民生工程，緊扣“群眾利益無(wú)小事”為工作宗旨；二是強(qiáng)化督查督辦，強(qiáng)力推進(jìn)政府重點(diǎn)工作分解，落實(shí)責(zé)任，牢固樹立“年初建賬、年中查賬、年終交賬”工作壓力機(jī)制；三是注重社情民意同人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作有機(jī)結(jié)合，把解決建議提案中涉及的問(wèn)題同各承辦單位日常工作有效常態(tài)化，著力提高代表、委員、群眾、社會(huì)滿意率；四是繼續(xù)多力齊發(fā)推進(jìn)政府績(jī)效管理工作，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正，用日常細(xì)微的績(jī)效手段增強(qiáng)績(jī)效的公信力，提高部門對(duì)績(jī)效管理工作的重視。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人民政府督查室單位性質(zhì)為行政單位，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，無(wú)下屬機(jī)構(gòu)和人員。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣人民政府督查室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算758605元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算758605元，其中：財(cái)政撥款收入758605元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算758605元。其中：一般公共服務(wù)支出666283元,占87.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41717元，占5.50%；衛(wèi)生健康支出19317元，占2.55%；住房保障支出31288元，占4.12%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算758605元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算859488元減少100883元，主要原因是2024年減少日常公用經(jīng)費(fèi)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入758605元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出666283元,社會(huì)保障和就業(yè)支出41717元，衛(wèi)生健康支出19317元，住房保障支出31288元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款758605元，比2023年預(yù)算數(shù)859488元減少100883元。主要包括：日常公用經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出666283元,占87.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41717元，占5.50%；衛(wèi)生健康支出19317元，占2.55%；住房保障支出31288元，占4.12%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為316283元，主要用于：機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為350000元，主要用于單位開(kāi)展全縣督查檢查管理工作的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為41717元，主要用于保障單位在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為13309元，主要用于在職和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為5704元，主要用于公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療繳費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為304元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為31288元，主要用于按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出408605元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)353056元，主要包括：基本工資111288元、津貼補(bǔ)貼69564元、獎(jiǎng)金79882元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41717元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13309元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5704元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)304元、住房公積金31288元。
公用經(jīng)費(fèi)55549元，主要包括：辦公費(fèi)6000元、印刷費(fèi)8000元、郵電費(fèi)10000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3617元、福利費(fèi)5426元、其他交通費(fèi)20280元、其他商品和服務(wù)支出2226元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2024未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣人民政府督查室的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為55549元，比2023年預(yù)算79087元減少23538元，減少29.76%。主要原因是厲行節(jié)約，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣人民政府督查室安排政府采購(gòu)預(yù)算0元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣人民政府督查室無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
附件：大竹縣人民政府督查室2024年部門預(yù)算公開(kāi)表?
大竹縣人民政府督查室
2024年4月30日