? 一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣發(fā)展和改革局主要負(fù)責(zé)牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)的組織實施；負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)行政審批和公共服務(wù)事項辦理制度并組織實施，依法受理并辦理行政審批和公共服務(wù)事項；研究提出經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和生產(chǎn)力布局的建議。組織擬訂經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中長期規(guī)劃，協(xié)調(diào)重大專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，并對規(guī)劃實施情況進(jìn)行監(jiān)測與評估；綜合分析研究宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警；組織編制經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展年度計劃及主要目標(biāo)；分析全社會固定資產(chǎn)投資狀況，研究提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策、措施，會同有關(guān)部門加強行業(yè)投資調(diào)控政策；統(tǒng)籌交通運輸發(fā)展規(guī)劃，分析交通運輸運行狀況，協(xié)調(diào)交通有關(guān)重大問題，提出交通發(fā)展有關(guān)政策建議;審核國防交通發(fā)展規(guī)劃和計劃，審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報交通、郵政重大建設(shè)項目負(fù)責(zé)與省鐵路機(jī)場辦、市鐵建辦、地方鐵路局的工作銜接；研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題；擬訂和組織實施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，研究提出經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，承擔(dān)生態(tài)文明建設(shè)和全面創(chuàng)新改革相關(guān)工作；研究分析社會發(fā)展形勢，綜合協(xié)調(diào)、處理社會發(fā)展和改革中的重大問題;組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、年度計劃和政策,參與社會發(fā)展相關(guān)法規(guī)的制定；擬訂年度居民消費價格總水平調(diào)控目標(biāo)；根據(jù)市場價格總水平及價格波動變化幅度提出價格臨時干預(yù)的措施建議；負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金和專項調(diào)節(jié)金的征收管理，參與重要商品儲備制度運作和監(jiān)督；貫徹落實國家糧食倉儲建設(shè)管理、食品安全、國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定糧食質(zhì)量監(jiān)管體系、糧油倉儲設(shè)施建設(shè)、全縣糧食物流以及市場體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)全縣社會信用體系建設(shè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合管理工作組織、擬定、實施全縣社會信用體系建設(shè)規(guī)劃、制度、標(biāo)準(zhǔn)和方案等，組織、指導(dǎo)全縣社會信用應(yīng)用場景開發(fā)建設(shè)。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣發(fā)展和改革局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，一是緊抓運行調(diào)度，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長。抓好經(jīng)濟(jì)形勢分析預(yù)測，提出切實可行的措施建議，密切關(guān)注政策動態(tài)，形成高質(zhì)量調(diào)研報告，供縣委、縣政府決策參考，推動破解發(fā)展難題。持續(xù)調(diào)度縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展運行監(jiān)測指標(biāo)數(shù)據(jù)，推進(jìn)創(chuàng)設(shè)致富車間，及時跟蹤西部百強縣、百億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育相關(guān)政策變化，加快前期準(zhǔn)備工作，為納入培育創(chuàng)造條件；二是緊抓項目攻堅，促進(jìn)有效投資。加大固定資產(chǎn)投資入庫力度，對項目打捆立項、分段實施，確保全社會固定資產(chǎn)投資再提速。加大謀劃儲備力度，掌握產(chǎn)業(yè)政策及資金投向，及時調(diào)整、充實、完善項目庫，力爭更多項目納入國家、省規(guī)劃“籠子”。加大與省、市相關(guān)部門對接力度，持續(xù)抓實抓牢中省預(yù)算內(nèi)、專項債券、省市重大項目等項目申報，用好用活項目前期工作經(jīng)費，提高項目成熟度，力爭資金爭取再上新臺階；三是緊抓平臺建設(shè)，推動區(qū)域合作。提速川渝萬達(dá)開地區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展、明月山綠色發(fā)展示范帶建設(shè)，扎實推動區(qū)域交通、產(chǎn)業(yè)、環(huán)境、公共服務(wù)等領(lǐng)域合作事項落地落實，加快重點事項清單落地落實。協(xié)同推進(jìn)重大項目建設(shè)，更新完善《共建明月山綠色發(fā)展示范帶重大項目儲備庫》，加強跨區(qū)域項目跟蹤服務(wù)，共同向上爭取資源要素支持。配合做好西渝高鐵、成達(dá)萬高鐵建設(shè)工作；四是緊抓重要領(lǐng)域，保障民生安全。強化水電氣要素保障，加大供電、供氣、供水價格收費監(jiān)管力度，進(jìn)一步規(guī)范市政公用服務(wù)收費。持續(xù)加強行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管，加大對鐵路建設(shè)施工現(xiàn)場、糧食倉儲企業(yè)、天然氣長輸管道安全檢查力度。推進(jìn)糧食購銷領(lǐng)域巡察反饋問題整改，做好超標(biāo)稻谷收購、儲備糧油輪換及庫存監(jiān)管等工作，扛牢糧食安全責(zé)任。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣發(fā)展和改革局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算26296696元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算26296696元，其中：財政撥款收入21116696元，占80.3%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)5180000元，占19.7%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算26296696元。其中：一般公共服務(wù)支出9792041元，占37.24%；社會保障和就業(yè)支出954175元，占3.63%；衛(wèi)生健康支出461491元，占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12400000元，占47.15%；住房保障支出708989元，占2.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1980000元，占7.53%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算26296696元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算減少7110732.73元，主要原因是2024年減少政府性基金預(yù)算撥款收入6000000元和結(jié)轉(zhuǎn)收入420000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11116696.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入10000000元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出9792041元、社會保障和就業(yè)支出954175元、衛(wèi)生健康支出461491元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12400000元、住房保障支出708989元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1980000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13896696元，比2023年預(yù)算數(shù)減少690732.73元。主要包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和項目經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出9792041元，占70.46%；社會保障和就業(yè)支出954175元，占6.87%；衛(wèi)生健康支出461491元，占3.32%；住房保障支出708989元，占5.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1980000元，占14.25%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4450005元，主要用于局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2014000元，主要用于高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略咨詢、固定資產(chǎn)入庫、西渝高鐵征地拆遷、糧食行政執(zhí)法、煤礦安全改造等。
3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3096895元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)。
4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為31141元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為945319元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2024年預(yù)算數(shù)為8856元，主要用于對病故同志家屬的生活補助。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為173028元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為160539元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為114940元，主要用于補助公務(wù)員在基本醫(yī)療保險用藥目錄、診療項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的住院醫(yī)療費用中個人自付超過一定數(shù)額的部分。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為12984元，主要用于工傷保險和大病醫(yī)療保險費支出。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為708989元，主要用于部門按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1980000元，主要用于煤礦進(jìn)行安全改造。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出9702696元，其中：
人員經(jīng)費8437502元，主要包括：基本工資2439852元、津貼補貼888984元、獎金1003591元、績效工資1575096元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費945319元、職工基本醫(yī)療保險繳費333567元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費114940元、其他社會保障繳費12984元、住房公積金708989元、生活補助413460元、獎勵金720元。
公用經(jīng)費1265194元，主要包括：辦公費160000元、印刷費40000元、水費3000元、電費60000元、郵電費70000元、差旅費166000元、維修（護(hù)）費5000元、租賃費14000元、會議費2000元、培訓(xùn)費5000元、公務(wù)接待費20000元、委托業(yè)務(wù)費5000元、工會經(jīng)費82138元、福利費139618元、其他交通費302560元、其他商品和服務(wù)支出140878元、辦公設(shè)備購置30000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)46000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費46000元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降46.5%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少40000元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出16000000元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2024年，大竹縣發(fā)展和改革局的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1265194元，比2023年預(yù)算增加51287元，增長4.22%。主要原因是本年度福利費、其他交通費用較往年有較少增加。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣發(fā)展和改革局安排政府采購預(yù)算871000元，主要用于采購計算機(jī)、空調(diào)以及第三方公司概算和可研概算評審服務(wù)等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣發(fā)展和改革局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
附件：大竹縣發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算.xlsx
?大竹縣發(fā)展和改革局
2024年4月30日