?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1、維護道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；2、糾正、處罰交通違法行為；3、預(yù)防和處理交通事故；4、開展交通安全宣傳；5、按照規(guī)定執(zhí)行道交通保衛(wèi)任務(wù)。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣公安局交通警察大隊堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，重點工作如下:
1、摩托車交通安全違法行為整治、機動車涉牌涉證和危險物品運輸違法行為集中整治；2、集中整治酒駕違法行為；3、集中整治毒駕違法行為；4、道路安全綜合整治；5、電動車和自行車安全整治；6、深入推進城市治亂疏堵工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣公安局交通警察大隊，屬財政一級預(yù)算行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣公安局交通警察大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算23036482元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算23036482元，其中：財政撥款收入19022160元，占82.6%,上年結(jié)轉(zhuǎn)4014322元，占17.4%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算23036482元。其中：公共安全支出20441714元,占88.7%；社會保障和就業(yè)支出1075591元，占4.7 %；衛(wèi)生健康支出562721元，占 2.4 %；住房保障支出806456元，占3.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出150000元，占0.7%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算23036482元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加951523.19元，主要原因是2023年一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入合計減少2302798.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3254322元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入18872160元；政府性基金預(yù)算撥款收入150000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4014322元。
支出包括：公共安全支出20441714元；社會保障和就業(yè)支出1075591元；衛(wèi)生健康支出562721元；住房保障支出806456元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出150000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年預(yù)算撥款22886482元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2302798.81元。主要包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、公共安全支出16427392元，占86.4%；
2、社會保障和就業(yè)支出1075591元，占5.7%；
3、衛(wèi)生健康支出562721元，占2.9%；
4、住房保障支出806456元，占4.23%：
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為14714548元，主要用于：大隊機關(guān)及各科所隊室正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為5129082元，主要用于：機動車號牌、新辦公樓運行經(jīng)費、事故車輛鑒定和停車費等。
3、公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為572551元，主要用于：職工的日常辦公經(jīng)費。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為25533元，主要用于：公安工作的其他公安辦公支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1064905元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）:2024年預(yù)算數(shù)為10686元，主要用于保障局機關(guān)死亡撫恤經(jīng)費支出，。
7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為342557元，主要用于職工醫(yī)療保險單位部分的繳納。
8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為26746元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分的繳納。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為184152元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險補助部分的繳納。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為9266元，主要用于其他行政事業(yè)人員醫(yī)療支出。
11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為806456元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出17757400元，其中：人員經(jīng)費11447915元，主要包括：基本工資2171916元、津貼補貼2767656元、獎金1518833元、醫(yī)療保險繳費562721元、績效工資261096元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費104905元、其他工資福利支出1994446元、住房公積金806456元、其他對個人和家庭的補助支出299886元。
公用經(jīng)費6309485元，主要包括：辦公費320000元、印刷費10000元、水費100000元、電費150000元、差旅費293000元、維修費200000元、公務(wù)接待費27000元，勞務(wù)費100000元、工會經(jīng)費101395元、福利費166652元、其他交通費354960元、其他商品和服務(wù)支出3496478元.
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣公安局交通警察大隊2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1017000元，其中：公務(wù)接待費27000元，公務(wù)用車運行維護費990000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我大隊未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降10%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少3000元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
我大隊現(xiàn)有公務(wù)用車33 輛，其中：轎車27 輛、越野車2輛、多功能乘用車4輛。
2024年未安排公務(wù)用車購置費。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費99萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年安排政府性基金預(yù)算支出150000元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年，大竹縣公安局交通警察大隊的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為6309485元，比2023年預(yù)算增加3479981元，增長55.1%。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)3496478元。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣公安局交通警察大隊安排政府采購預(yù)算864800元，主要用于機動車號牌采購和違停抓拍采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，大竹縣公安局交通警察大隊共有車輛33輛，預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣公安局交通警察大隊 2024年4月30日