| 部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||
| 預(yù)算年度:2024 | ||||||||||
| 預(yù)算（單位）名稱： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | |||||||||
| 總體資金情況（元） | 預(yù)算支出總額 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
| 合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | 合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | |||
| 38395495.00 | 19763425.00 | 19763425.00 | 18632070.00 | 18632070.00 | ||||||
| 整體績效目標(biāo) | 目標(biāo)一：加強綜合行政執(zhí)法，規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格依法行政，提升綜合執(zhí)法形象。 目標(biāo)二：推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革，厘清行政職能權(quán)限，整合行政處罰權(quán)。 目標(biāo)三：深化生活垃圾分類試點工作，樹立生活垃圾分類意識。 目標(biāo)四：強抓國家衛(wèi)生縣城復(fù)審和全國文明城市創(chuàng)建工作，攻堅補短，優(yōu)化市容秩序，提升衛(wèi)生質(zhì)量。 目標(biāo)五：推動大件垃圾、廚余垃圾、建筑垃圾處置設(shè)施建設(shè)，完成城市生活垃圾處理站滲濾液處理技改升級，破解垃圾末端處置瓶頸。 目標(biāo)六：開展十大專項整治行動，建設(shè)繁榮美麗活力大竹。 目標(biāo)七：積極開展新冠疫情防控，確保人民健康安全。 |
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| 年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | ||||||||
| 兩項創(chuàng)建工作 | 完成縣交辦的國家衛(wèi)生縣城復(fù)審和全國文明城市創(chuàng)建工作任務(wù)。 | |||||||||
| 綜合行政執(zhí)法 | 文明公正執(zhí)法，完成18萬元非稅收入。 | |||||||||
| 綜合執(zhí)法改革 | 厘清部門行政職能權(quán)限，整合相對集中行政處罰權(quán)。 | |||||||||
| 防疫防護(hù)工作 | 配齊防暑藥品、防疫物資。 | |||||||||
| 實施四大項目 | 推進(jìn)廚余垃圾、建筑垃圾處置基礎(chǔ)設(shè)施和滲濾液處理站技改升級項目，完成大件垃圾處置項目。 | |||||||||
| 十大專項整治 | 開展戶外廣告、占道經(jīng)營、牛皮癬、生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、環(huán)衛(wèi)保潔、禁止五燒、揚塵治理、噪音防治等十大整治。 | |||||||||
| 垃圾分類試點 | 持續(xù)推進(jìn)生活垃圾分類試點工作，樹立生活垃圾分類意識。 | |||||||||
| 臟車入城沖洗 | 牽頭2處臟車入城沖洗正式運行工作。 | |||||||||
| 垃圾無害處理 | 完成年處理城區(qū)7萬噸垃圾任務(wù)，做到無害化處理率100%。 | |||||||||
| 餐飲油煙在線監(jiān)測 | 完成餐飲油煙監(jiān)測系統(tǒng)試點安裝，確保在線監(jiān)測平臺正常運行。 | |||||||||
| 部 門 整 體 績 效 情 況 |
年度績效指標(biāo) | |||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)性質(zhì) | 績效指標(biāo)值 | 績效度量單位 | 權(quán)重 | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 罰沒收入額 | ≥ | 18 | 萬元 | 10 | ||||
| 垃圾處理量 | ≥ | 7 | 萬噸 | 10 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 空氣優(yōu)良率 | ≥ | 60 | % | 10 | |||||
| 質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
| 時效指標(biāo) | 垃圾處理時間 | ≤ | 24 | 小時 | 20 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 營商環(huán)境 | 定性 | 提升 | 20 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意率 | ≥ | 92 | % | 10 | ||||
| 其他說明 | ||||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 餐飲油煙在線監(jiān)測費 | 職能職責(zé)與活動： | 11-城市市容環(huán)境衛(wèi)生/04-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 項目總額： | 57400 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 其中： | 財政資金： | 57400 | |||||||||
| 整體目標(biāo)： | 應(yīng)于2023年起，用餐飲油煙在線監(jiān)測費開展餐飲油煙在線監(jiān)測。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 監(jiān)測設(shè)備數(shù)量 | ＝ | 7 | 臺 | 20 | 每臺7000元安裝費 | |||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 設(shè)備故障維護(hù)時間 | ≤ | 3 | 天 | 20 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 空氣質(zhì)量 | 定性 | 提升 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 單位成本 | ＝ | 600 | 元/臺 | 10 | 每臺年服務(wù)費600元 | |||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | HOT公網(wǎng)數(shù)字對講機平臺服務(wù)費 | 職能職責(zé)與活動： | 15-依法行政/01-執(zhí)法規(guī)范 | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 項目總額： | 16800 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 其中： | 財政資金： | 16800 | |||||||||
| 整體目標(biāo)： | 應(yīng)于2023年全年，用HOT公網(wǎng)數(shù)字對講機平臺服務(wù)費開展城管綜合執(zhí)法活動。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 對講機通訊運行流暢 | ＝ | 24 | 24小時 | 20 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ≥ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 42臺對講機 | ＝ | 42 | 臺（套） | 10 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提升城管執(zhí)法形象 | 定性 | 好 | 年 | 20 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 單位成本 | ＝ | 200 | 元/臺 | 10 | ||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 倉庫租賃費和租車費 | 職能職責(zé)與活動： | 22-機關(guān)日常事務(wù)/02-機關(guān)后勤保障事務(wù) | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 項目總額： | 702440 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 其中： | 財政資金： | 702440 | |||||||||
| 整體目標(biāo)： | 有效提升城市管理水平，持續(xù)提升市容市貌。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 租賃車輛數(shù) | ＝ | 3 | 臺 | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障倉庫、車輛正常運行率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 車輛故障維護(hù)時間 | ＝ | 24 | 小時 | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 租賃倉庫個數(shù) | ＝ | 1 | 個 | 10 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 市容市貌大幅提升 | 定性 | 好壞 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 租車成本 | ＝ | 17.5 | 萬元 | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 倉庫租賃成本 | ＝ | 117480 | 元 | 10 | ||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 城區(qū)臟車入城清洗點運行費 | 職能職責(zé)與活動： | 11-城市市容環(huán)境衛(wèi)生/04-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 項目總額： | 3746000 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 其中： | 財政資金： | 3746000 | |||||||||
| 整體目標(biāo)： | 應(yīng)于2023年起，用城區(qū)臟車入城清洗點運行費開展臟車入城清洗工作。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 沖洗設(shè)備套數(shù) | ＝ | 3 | 套 | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 運行天數(shù) | ≥ | 360 | 天 | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 清洗點數(shù)量 | ＝ | 2 | 個 | 10 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 城市形象 | 定性 | 提升 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 泥沙清理成本 | ≤ | 45 | 萬元 | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 水電成本 | ≤ | 97 | 萬元 | 10 | ||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 創(chuàng)文明城市工作經(jīng)費 | 職能職責(zé)與活動： | 21-交辦事務(wù)/03-其他交辦 | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 項目總額： | 150000 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 其中： | 財政資金： | 150000 | |||||||||
| 整體目標(biāo)： | 對標(biāo)全國文明城市驗收標(biāo)準(zhǔn)，開展創(chuàng)建專項行動，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 拆除鋼架棚 | ≥ | 3 | 個（臺、套、件、輛） | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 安全、可靠 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 完成時限 | ≤ | 90 | 工作日 | 20 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 市民幸福指數(shù) | 定性 | 好 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 整治成本 | ≤ | 15 | 萬元 | 20 | ||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 第一書記和駐村工作隊工作經(jīng)費 | 職能職責(zé)與活動： | 21-交辦事務(wù)/03-其他交辦 | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 項目總額： | 60000 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 其中： | 財政資金： | 60000 | |||||||||
| 整體目標(biāo)： | 應(yīng)于2023年，用駐村工作經(jīng)費開展紅花村脫貧攻堅鞏固和鄉(xiāng)村振興工作。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 派駐人員數(shù) | ＝ | 2 | 人 | 20 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 工作成效 | 定性 | 好 | 10 | |||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 駐村時間 | ≥ | 22 | 天/月 | 20 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 駐村成效 | 定性 | 好 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 單位成本 | ≤ | 1000 | 元/人*月 | 10 | ||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 防護(hù)用品經(jīng)費 | 職能職責(zé)與活動： | 22-機關(guān)日常事務(wù)/02-機關(guān)后勤保障事務(wù) | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 李紅艷 | 項目總額： | 600000 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 13982868070 | 其中： | 財政資金： | 600000 | ||||||||
| 整體目標(biāo)： | 有效預(yù)防職工高溫中暑，降低疫情傳播風(fēng)險，保障職工身體安全，提高職工依法行政的效率。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購買防疫必備品 | ≤ | 350 | 套 | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購買防暑藥品 | ≤ | 350 | 套 | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 達(dá)到藥品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 10 | |||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 時間節(jié)點 | ≤ | 5 | 月 | 10 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 持續(xù)做好后勤執(zhí)法保障 | 定性 | 好壞 | 10 | |||||||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 降低疫情傳播 | 定性 | 高中低 | 10 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 防暑藥品成本 | ≤ | 10 | 萬元 | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 防護(hù)用品成本 | ≤ | 10 | 萬元 | 10 | ||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 環(huán)境保護(hù)驗收服務(wù)費 | 職能職責(zé)與活動： | 11-城市市容環(huán)境衛(wèi)生/01-市容環(huán)衛(wèi)規(guī)劃實施 | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 項目總額： | 726000 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 其中： | 財政資金： | 726000 | |||||||||
| 整體目標(biāo)： | 完成21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站環(huán)評驗收費 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 驗收數(shù)量 | ＝ | 21 | 個（套） | 20 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 驗收完成時間 | ≤ | 180 | 天 | 20 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 環(huán)境質(zhì)量提高 | 定性 | 好 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 驗收成本 | ＝ | 726000 | 元 | 20 | ||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 垃圾處理及雙馬公司運行費 | 職能職責(zé)與活動： | 11-城市市容環(huán)境衛(wèi)生/04-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 李紅艷 | 項目總額： | 50700000 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 13982868070 | 其中： | 財政資金： | 50700000 | ||||||||
| 整體目標(biāo)： | 雙馬垃圾處理有限責(zé)任公司運行平穩(wěn)，全縣生活垃圾收集、中轉(zhuǎn)、處置及時，生活垃圾無害化處理率達(dá)100%。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 無害化處理率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 垃圾中轉(zhuǎn)車輛數(shù) | ＝ | 14 | 輛 | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 日產(chǎn)日清 | ≤ | 24 | 小時 | 20 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好 | 定性 | 好壞 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 中轉(zhuǎn)車輛運行費 | ≤ | 350 | 萬元 | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 垃圾處置費 | ≤ | 800 | 萬元 | 10 | ||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項經(jīng)費 | 職能職責(zé)與活動： | 16-執(zhí)法監(jiān)督/01-執(zhí)法監(jiān)督 | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 項目總額： | 320000 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 其中： | 財政資金： | 320000 | |||||||||
| 整體目標(biāo)： | 應(yīng)于2023年，用派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項經(jīng)費。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 監(jiān)督時間 | ＝ | 365 | 天 | 20 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 派駐紀(jì)檢組年度任務(wù)數(shù)量 | ＝ | 3 | 項 | 20 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 紀(jì)律監(jiān)察效果 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 綜合執(zhí)法形象 | 定性 | 提升 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 行政成本 | ≤ | 6 | 萬元 | 10 | 總額控制 | |||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 滲濾液處理站技術(shù)改造升級項目 | 職能職責(zé)與活動： | 11-城市市容環(huán)境衛(wèi)生/04-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 項目總額： | 2650000 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 其中： | 財政資金： | 2650000 | |||||||||
| 整體目標(biāo)： | 雙馬垃圾填埋場滲濾液處理站技術(shù)改造升級。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 處理能力 | ≥ | 70 | 噸 | 20 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 技改完成時間 | ≤ | 365 | 天 | 20 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 滲濾液處理站數(shù)量 | ＝ | 1 | 座 | 10 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 處理達(dá)標(biāo)率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 業(yè)主滿意率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 技改成本 | ＜ | 2650000 | 元 | 10 | ||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 污水處理費 | 職能職責(zé)與活動： | 11-城市市容環(huán)境衛(wèi)生/04-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 項目總額： | 5800000 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 13982868070 | 其中： | 財政資金： | 5800000 | ||||||||
| 整體目標(biāo)： | 提升城區(qū)垃圾滲濾液處理質(zhì)效，提升環(huán)境質(zhì)量，提高垃圾無害化處理水平。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 滲濾液處理量 | ≥ | 17000 | 噸 | 20 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 污水處理達(dá)標(biāo)排放率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 處理設(shè)備故障維護(hù)時間 | ≤ | 24 | 小時 | 10 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 提高環(huán)境質(zhì)量 | 定性 | 優(yōu)良 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 驗收滿意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 季度成本 | ＝ | 47.5 | 萬元 | 20 | ||||||||
| 績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 516001-大竹縣綜合行政執(zhí)法局 | 項目名稱： | 執(zhí)法記錄及終端服務(wù)費、電信網(wǎng)絡(luò)費 | 職能職責(zé)與活動： | 10-其他綜合事務(wù)工作/01-綜合事務(wù) | |||||||||
| 主管部門： | 516-大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門 | 項目經(jīng)辦人： | 李紅艷 | 項目總額： | 919600 |
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| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項目經(jīng)辦人電話： | 13982868070 | 其中： | 財政資金： | 919600 | ||||||||
| 整體目標(biāo)： | 規(guī)范執(zhí)法流程，保障執(zhí)法設(shè)備，確保執(zhí)法過程公平、公正、公開，無一例行政復(fù)議、行政訴訟。 |
財政專戶管理資金： | 0 | |||||||||||
| 單位資金： | 0 | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0 | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0 | |||||||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 備注 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 網(wǎng)絡(luò)故障處理時間 | ≤ | 24 | 小時 | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 執(zhí)法記錄管理終端 | ＝ | 7 | 條 | 20 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 現(xiàn)場執(zhí)法端 | ＝ | 21 | 個（套） | 10 | ||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 設(shè)備有效使用率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高執(zhí)法出勤效能 | 定性 | 高中低 | 20 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 儀器使用人員滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 單位成本 | ≤ | 2000 | 元/月 | 10 | 執(zhí)法記錄儀月均成本 | ? |
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