?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)參保基礎(chǔ)信息推送、待遇審核支付、基金管理經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)離休人員、老工人、“50630干部”（1949年10月1日至1950年6月30日參加革命工作的人員）、一至六級(jí)傷殘軍人、享受副廳級(jí)待遇人員等特殊人員的醫(yī)療管理工作。協(xié)助開(kāi)展城鎮(zhèn)職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)（現(xiàn)變?yōu)榇箢~醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助）和城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；承擔(dān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)辦工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)辦工作。

（二）2024年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。以國(guó)家醫(yī)療保障信息平臺(tái)全面上線使用為契機(jī)，加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè)。大力推進(jìn)異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算工作，全力提升即時(shí)結(jié)算率。圍繞國(guó)家醫(yī)保服務(wù)平臺(tái)，做實(shí)做細(xì)做精“線上辦理”，優(yōu)化流程，壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化宣傳，確保線上經(jīng)辦服務(wù)上臺(tái)階。加強(qiáng)國(guó)家醫(yī)療保障信息平臺(tái)上線推廣使用工作，梳理上線后發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，及時(shí)匯總并上報(bào)，確保信息平臺(tái)使用高效順暢。強(qiáng)化基金管理，嚴(yán)格執(zhí)行年度基金收支計(jì)劃，強(qiáng)化基金預(yù)算約束。加強(qiáng)基金管理，確保基金運(yùn)行安全。根據(jù)國(guó)家醫(yī)保信息平臺(tái)操作流程，進(jìn)一步健全內(nèi)控管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)稽核，構(gòu)建常態(tài)化內(nèi)部審計(jì)稽核工作機(jī)制，擴(kuò)大內(nèi)審覆蓋面，有效防范經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算95082958.00元。

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算95082958元，其中：財(cái)政撥款收入95082958元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算95082958元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出457874元，占0.48%；衛(wèi)生健康支出77939110元，占81.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16342280元，占17.19%；住房保障支出343694元，占0.36%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算95082958元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加4869947.95元，主要原因是2024年一般公共預(yù)算撥款收入增加3765618元，政府性基金預(yù)算撥款收入增加1104329.95元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入78740678元，政府性基金預(yù)算撥款收入16342280元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出457874元、衛(wèi)生健康支出77939110元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16342280元、住房保障支出343694元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款78740678元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3765618元。主要包括：2024年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保縣級(jí)配套補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按每人增加3元預(yù)算及財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（主要指醫(yī)療救助）有所增加。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出457874元，占0.48%；衛(wèi)生健康支出77939110元，占81.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16342280元，占17.19%；住房保障支出343694元，占0.36%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為457874元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
        2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為163988元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定由單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為68577元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定由單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。　

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3255元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定為職工繳納的工傷保險(xiǎn)及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為45668281元，主要用于：對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的縣級(jí)財(cái)政配套補(bǔ)助。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為27638050元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定對(duì)醫(yī)療救助的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3629927元，主要用于：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為750000元，主要用于：檔案整理、外傷調(diào)查及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村及社區(qū)醫(yī)保便民服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的費(fèi)用。

9.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為17032元，主要用于：保障駐村第一書(shū)記的相關(guān)費(fèi)用及其他支出。
      10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為16342280元，主要用于：資助被征地農(nóng)民參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為343694元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出4672347元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3967657元，主要包括：基本工資1152300元、津貼補(bǔ)貼788088元、獎(jiǎng)金923485元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)457874元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)163988元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)68577元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3255元、住房公積金343694元、生活補(bǔ)助66156元、獎(jiǎng)勵(lì)金240元。

公用經(jīng)費(fèi)704690元，主要包括：辦公費(fèi)65000元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)26000元、差旅費(fèi)226000元、公務(wù)接待費(fèi)8000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)38813元、福利費(fèi)65767元、其他交通費(fèi)用222000元、其他商品和服務(wù)支出33110元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)8000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

2024年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降18.75%。

2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少1500元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出16342280元。用于資助被征地農(nóng)民參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)2024年個(gè)人繳費(fèi)部分。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為704690元，比2023年預(yù)算減少6527元，下降0.93%。主要原因是：人員減少，相應(yīng)支出結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx

表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表