一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊基本職責(zé)是對公共場所、學(xué)校、消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、生活飲用水、涉水產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營活動，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報告、控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行、精麻藥品使用管理、醫(yī)療廢物處置和菌（毒）種管理情況及從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動，放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)，計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為，社會撫養(yǎng)費(fèi)征收進(jìn)行監(jiān)督及違法行為查處。受理群眾投訴、舉報。完成縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他事項。   

（二）2024年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。開展預(yù)防性和經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)督工作，組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，舉報投訴的受理和查處，開展衛(wèi)生法律法規(guī)知識的宣傳教育和咨詢等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊屬大竹縣衛(wèi)生健康局下屬參照公務(wù)員法管理的全額撥款一級預(yù)算事業(yè)單位。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，其他收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2024年收支總預(yù)算3621826元。

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算3621826元，其中：財政撥款收入3621826元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

202４年支出預(yù)算3621826元。其中：社會保障和就業(yè)支出310328元，占8.57%；衛(wèi)生健康支出3078752元，占85.01%；住房保障支出232746元，占6.43%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算3621826元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加696468.6元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入696468.6元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3621826元；支出包括：衛(wèi)生健康支出3078752元、社會保障和就業(yè)支出310328元、住房保障支出232746元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3621826元，比2023年預(yù)算數(shù)增加696468.6元。主要包括：單位人員經(jīng)費(fèi)。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年社會保障和就業(yè)支出310328元，占8.57%；衛(wèi)生健康支出3078752元，占85.01%；住房保障支出232746元，占6.43%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為2910499元，主要用于：保障衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為110158元，主要用于單位職工基本醫(yī)療單位部分的繳納。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為43899元，是財政部門集中安排的單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為2196元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為310328元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2196元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為232746元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 2024年一般公共預(yù)算基本支出3609826元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2657778元，主要包括：基本工資772020元、津貼補(bǔ)貼535956元、獎金631155元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)310328元、 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)110158元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)43899元、   其他社會保障繳費(fèi)2196元、住房公積金232746元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出19320元。

公用經(jīng)費(fèi)964048元，主要包括：辦公費(fèi)40000元、印刷費(fèi)10000元、公務(wù)接待費(fèi)4500元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)66000元、郵電費(fèi)30000元、差旅費(fèi)19500元、勞務(wù)費(fèi)14000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10000元、維修（護(hù)）費(fèi)5000元、培訓(xùn)費(fèi)10000元、工會經(jīng)費(fèi)26168元、福利費(fèi)40390元、其他交通費(fèi)151280元、其他商品和服務(wù)支出514210元。

 2024年一般公共預(yù)算項目支出12000元，其中：差旅費(fèi)12000元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)7500元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)7500元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

2024年我大隊未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降20.9%。

2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少1200元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

我大隊無公務(wù)用車。

2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2024未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊的行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為482848元，比2023年預(yù)算38720元，增加8.72%。

（二）政府采購情況

 2024年，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊部門預(yù)算公開報表（附件包含以下表項）?

          表1.部門收支總表

　　　表1-1.部門收入總表

　　　表1-2.部門支出總表

　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊

2024年4月30日