一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
為人民身體健康提供防疫保障，履行預防控制健康危險因素、疾病、傷害和失能，提高全縣人民健康水平和生命質(zhì)量，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。包括疾病監(jiān)測與防治、疾病預防與控制、突發(fā)衛(wèi)生事件處理等。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣疾病預防控制中心堅持科學發(fā)展觀的工作理念，認真落實縣委、縣政府重大決策。本年度中心主要工作如下：
1.全面加強重大疾病防控工作
2.全面提升傳染病防治能力
3.抓好地方病和寄生蟲防治工作
4.全面加強免疫規(guī)劃和預防接種管理工作
5.積極推進慢性病綜合防治工作
6.加強公共衛(wèi)生健康危害因素控制工作
7.加強病媒生物防治，大力開展除“四害”工作
8.狠抓健康教育工作，倡導健康生活方式
9.強化督導評價，推動疾控工作發(fā)展
10.全面落實疫情防控工作
11.完成全民健康體檢工作
12.完成創(chuàng)三甲設備采購
二、部門預算單位構(gòu)成
大竹縣疾病預防控制中心是全額撥款的一級預算事業(yè)單位。無下屬單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣疾病預防控制中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。2024年收支總預算52335892.95元。
（一）收入預算情況
2024年收入預算52335892.95元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3300932.95元,占6.31%；本年一般公共預算撥款收入32034960.00元，占61.21%；本年政府性基金預算撥款收入17000000.00元，占32.48%。
（二）支出預算情況
2024年支出預算52335892.95元。其中：社會保障和就業(yè)支出2840278.00元，占5.43%；衛(wèi)生健康支出31046111.95元，占59.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17000000.00元，占32.48%；住房保障支出1449503.00元，占2.77%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款收支總預算52335892.95元，比2023年財政撥款收支總預算減少3060453.05元，主要原因是2024年增加一般公共預算撥款收入4986457.95元，減少政府性基金預算撥款收入8046911.00。
收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入3300932.95元，本年一般公共預算撥款收入32034960.00元，本年政府性基金預算撥款收入17000000.00元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2840278.00元，衛(wèi)生健康支出31046111.95元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17000000.00元，住房保障支出1449503.00元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預算當年撥款32034960.00元，比2023年預算數(shù)增加2585525.00元。主要包括：專項業(yè)務費、工資調(diào)整、醫(yī)社保、職業(yè)年金、在職職工及退休人員績效獎等經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會保障和就業(yè)支出2840278.00元，占8.04%；衛(wèi)生健康支出31046111.95元，占87.86%；住房保障支出1449503.00元，占4.10%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）：
2024年預算數(shù)為15040823.00元，主要用于：保障中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2024年預算數(shù)為907608.00元，主要用于退休人員績效獎支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:2024年預算數(shù)為6930000.00元，主要用于：除重大公共衛(wèi)生專項外的其他公共衛(wèi)生支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)專項（項）:2024年預算數(shù)為8332932.95元，主要用于：保障中心艾滋病、結(jié)核病防治、免疫規(guī)劃、疫情防控等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預算數(shù)為1932670.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預算數(shù)為1449503.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預算數(shù)為688588.00元，主要用于中心在職人員基本醫(yī)療保險支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預算數(shù)為53768.00元，主要用于中心在職人員工傷保險和補充醫(yī)療保險支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出20072960.00元，其中：
人員經(jīng)費17111325.00元，主要包括：基本工資5043876.00元、津貼補貼520020.00元、績效工資6514392.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1932670.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費688588.00、其他社會保障繳費53768.00、住房公積金1449503.00元、生活補助907608.00元、獎勵金900.00元。
公用經(jīng)費2961635.00元，主要包括：辦公費80100.00元、水費20000.00元、電費200000.00元、郵電費80000.00元、物業(yè)管理費120000.00、差旅費200000.00元、維修（護）費50000.00元、會議費2000.00元、培訓費5000.00元、公務接待費19900.00元、勞務費150000.00元、委托業(yè)務費100000.00元、工會經(jīng)費175471.00元、福利費334713.00元、公務用車運行維護費240000.00元、其他交通費30000.00元、其他商品和服務支出1106451.00元、辦公設備購置48000.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)259900.00元，其中：公務接待費19900.00元、公務用車購置及運行維護費240000.00元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。
2024年我中心未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2023年預算下降0.5%。
2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少100.00元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：艾滋病、結(jié)核病、免疫規(guī)劃、慢性病、地方病等各專項業(yè)務工作檢查指導、專題調(diào)研、交叉檢查、疾控工作交流等公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費較2023年預算增加。
我中心現(xiàn)有公務用車8輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛、商務車6輛、冷鏈疫苗車2輛。
2024年安排公務用車購置費0元。
2024年安排公務用車運行維護費240000.00元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出17000000.00元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2024年，中心事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為2961635.00元。主要用于中心日常辦公開支。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣疾病預防控制中心安排政府采購預算大竹縣疾病預防控制中心安排政府采購預算1132500.00元，主要用于采購計算機、打印機等辦公設備、縣城區(qū)公共地段病媒生物防制項目購買服務等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣疾病預防控制中心占有使用6輛應急保障用車及2輛冷鏈疫苗專用車，無單位價值200萬元以上的大型設備。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣疾病預防控制中心部門預算公開表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣疾病預防控制中心
2024年4月30日