一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心負責轄區(qū)內的婦女兒童保健，疾病防治等婦幼保健服務、轄區(qū)內的計劃生育服務、開展優(yōu)生優(yōu)育健康宣傳及活動，提高轄區(qū)群眾優(yōu)生優(yōu)育知識，為生育服務提高技術保障、基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生服務等。
（二）2024年重點工作
根據縣委、縣政府關于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進經濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預算單位構成
大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心是定額定項補助的事業(yè)單位。下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算44527925元。（一）收入預算情況
2024年收入預算44527925元，其中：財政撥款收入13727925元，占30.83%；上年結轉800000元，占1.8%；事業(yè)收入30000000元，占67.37%。
（二）支出預算情況
2024年支出預算44527925元。其中：婦幼保健機構39198046元,占88.03%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1659022元，占3.73%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50840元，占0.11%；事業(yè)單位醫(yī)療643158元，占1.44%；住房保障支出1244267元，占2.79%；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出932592元，占2.1%；重大公共衛(wèi)生服務800000元；占1.8%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款預算收入14527925元，財政撥款預算支出預算14527925元，比2023年財政撥款收入預算增加1903773元，主要原因是2024年增加一般公共預算撥款收入1103773元和上年結轉一般公共預算800000元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入13727925元，上年結轉一般公共預算撥款收入800000元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2591614元、衛(wèi)生健康支出10692044元、住房保障支出1244267元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年一般公共預算當年撥款13727925元，比2023年預算數增加1103773元。主要包括：人員經費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
2024年社會保障和就業(yè)支出2591614元，占18.88%；衛(wèi)生健康支出9892044元，占72.06%；住房保障支出1244267元，占9.06%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）:2024年預算數為9198046元，主要用于：中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預算數643158元，主要用于保障中心職工醫(yī)療保障支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預算數50840元，主要用于保障中心職工其他醫(yī)療保障支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預算數為1659022元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，中心按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2024年預算數為932592元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，中心按規(guī)定由單位繳納的其他基本養(yǎng)老保險費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預算數為1244267元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出13249925元，其中：
人員經費12317333元，主要包括：基本工資4989456元、其他社保保障繳費50840元、績效工資3730590元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1659022元、職工基本醫(yī)療保險繳費643158元、住房公積金1244267；其他對個人和家庭的補助支出932592元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2024年“三公”經費財政撥款預算數0元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費0元、公務用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。
2024年我中心未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2023年預算下降0%。
2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少0元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。
我中心現(xiàn)有特種專業(yè)用車4輛。用于4輛特種專業(yè)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。公務車主要保障婦計中心下鄉(xiāng)檢查等日常支出。
2024年未安排公務用車購置費。
2024年未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2024年使用國有資本經營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經費
2024年，大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心事業(yè)運行經費財政撥款預算為0元，比2023年預算增加0元，增長0%。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心安排政府采購預算0元，主要用于采購計算機、復印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年底，大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心無公務用車，具有單位價值200萬元以上的大型設備彩色超聲多普勒一臺。
2024年我中心部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心部門預算公開報表（附件包含以下表項）?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心
2024年4月30日