一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣中醫(yī)院是大竹縣衛(wèi)生健康局所屬的正科級(jí)公益二類事業(yè)單位。主要職能是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于中醫(yī)藥健康方面的路線、方針、政策和省委、市委的有關(guān)決策部署，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。為人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)和護(hù)理等中西醫(yī)結(jié)合臨床服務(wù)，促進(jìn)人民群眾身體健康。開(kāi)展衛(wèi)生人才培養(yǎng)、科研、學(xué)術(shù)交流及健康知識(shí)宣教等相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣中醫(yī)院堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，深入推進(jìn)中醫(yī)藥領(lǐng)域的改革創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，弘揚(yáng)傳播中醫(yī)藥文化，以服務(wù)人民健康為主線，明晰“1351”黨建引領(lǐng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展思路，聚焦“川東北渝東北一流中醫(yī)名院”建設(shè)，推動(dòng)各項(xiàng)工作深度融合、同頻共振、持續(xù)進(jìn)步、健康發(fā)展。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣中醫(yī)院是大竹縣衛(wèi)生健康局所屬的正科級(jí)公益二類事業(yè)單位，無(wú)下屬事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣中醫(yī)院財(cái)政收入和支出納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。2024年收支總預(yù)算154634546元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算154634546元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4634546元，占2.3%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算154634546元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1124546元，占0.73%；衛(wèi)生健康支出153510000元，占99.27%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4634546元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加365519元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入365519元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4634546元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1124546元、衛(wèi)生健康支出3510000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4634546元，比2023年預(yù)算數(shù)增加365519元。主要包括：退休人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出1124546元，占24.26%；衛(wèi)生健康支出3510000元，占75.74%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1124546元，主要用于：保障退休人員生活補(bǔ)助支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3510000元，主要用于：醫(yī)院基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3724546元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3724546元，主要包括：工資福利支出2600000元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1124546元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)27263元，其中：公務(wù)接待費(fèi)27263元。
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)、無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我院未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降3.54%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少1000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：接待相關(guān)公務(wù)人員來(lái)本地、本單位出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我院無(wú)公務(wù)用車，有業(yè)務(wù)用車5輛救護(hù)車，預(yù)計(jì)車輛運(yùn)行費(fèi)用15萬(wàn)元。
2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2024年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣中醫(yī)院2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣中醫(yī)院2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣中醫(yī)院為財(cái)政定額和定項(xiàng)撥款的一級(jí)預(yù)算管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣中醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算10466.7萬(wàn)元（自有資金），主要用于治未病綜合大樓采購(gòu)專業(yè)設(shè)備，計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、辦公家具等辦公設(shè)備采購(gòu)，以及購(gòu)買服務(wù)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣中醫(yī)院有5輛救護(hù)車以及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備四維彩色多普勒超聲診斷儀1臺(tái)、彩色多普勒超聲診斷儀1臺(tái)、64排128層螺旋CT1臺(tái)、1.5T核磁共振系統(tǒng)1套等專業(yè)設(shè)備12臺(tái)。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣中醫(yī)院部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣中醫(yī)院
2024年4月30日