一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣人民醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、健康管理與促進(jìn)為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，系電子科技大學(xué)戰(zhàn)略合作醫(yī)院、川北醫(yī)學(xué)院教學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院、成都軍區(qū)總醫(yī)院軍民融合技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、四川省護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地和大竹縣急救中心。
（二）2024年重點(diǎn)工作
堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的工作總基調(diào)，以醫(yī)院，“三甲”復(fù)評(píng)為契機(jī)，以三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核為指南，以提高醫(yī)療質(zhì)量為核心，以人才隊(duì)伍和專科學(xué)科建設(shè)為支撐，以后勤保障為基礎(chǔ)，堅(jiān)持“重執(zhí)行、創(chuàng)一流”工作取向，通過黨建引領(lǐng)、規(guī)范管理、深化改革、優(yōu)化服務(wù)、提升效率，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院高質(zhì)量全面發(fā)展。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人民醫(yī)院為財(cái)政差額撥款和定項(xiàng)補(bǔ)助的事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算618443350元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣人民醫(yī)院2024年收入預(yù)算618443350元，其中：財(cái)政撥款收入16923350元（含當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入14270000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)大竹縣北城醫(yī)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療工藝設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)項(xiàng)目2653350元），占2.74%，事業(yè)收入601520000元，占97.26%，其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算618443350元。其中：文化旅游體育與傳媒支出40000元,占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4000000元，占0.65%；衛(wèi)生健康支出614403350元，占99.34%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16923350元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加10140000元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入10140000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入16923350元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)大竹縣北城醫(yī)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療工藝設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)項(xiàng)目2653350元）；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出40000元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4000000元；衛(wèi)生健康支出12883350元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16923350元，比2023年預(yù)算數(shù)增加10140000元。主要包括：基本工資5200000元、生活補(bǔ)助4000000元、 2024年春晚文藝演出經(jīng)費(fèi)40000元、干部保健160000元、 取消藥品加成1670000元、三無病人200000元、 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升3000000元， 結(jié)轉(zhuǎn)上年大竹縣北城醫(yī)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療工藝設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)項(xiàng)目2653350元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出0元,占0%；教育支出0元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出40000元,占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4000000元，占23.63%；衛(wèi)生健康支出12883350元，占76.13%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為10230000元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、 取消藥品加成、三無病人醫(yī)藥費(fèi)、干部保健經(jīng)費(fèi)。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2653350元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于：大竹縣北城醫(yī)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療工藝設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)項(xiàng)目。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于 2024年春晚文藝演出經(jīng)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)4000000元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出9200000元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9200000元，主要包括：基本工資5200000元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4000000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我院未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降0%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少0元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我院現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣人民醫(yī)院的行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣人民醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算112944161元，主要用于采購(gòu)核磁共振儀、CT掃描機(jī)、保安服務(wù)、腦電檢查系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等貨物及服務(wù)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣人民醫(yī)院存在單位價(jià)值200萬元以上的大型醫(yī)療設(shè)備。
2024年部門預(yù)算安排了單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣人民醫(yī)院部門預(yù)算公開報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣人民醫(yī)院
2024年4月30日