一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣衛(wèi)生健康局貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)，組織擬定全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實施，實行全縣行業(yè)管理；推動完善計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)擬訂并組織實施基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督，依法管理計劃生育技術(shù)服務(wù)工作，組織指導(dǎo)基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度，完善合理分級診療制度等。
（二）2024年重點工作
1.堅定不移加強(qiáng)黨的建設(shè)。深入貫徹落實黨的二十大精神，扎實開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格落實意識形態(tài)“五項制度”。大力推動黨建工作與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)“片區(qū)直管”監(jiān)督試點工作，持續(xù)開展醫(yī)藥領(lǐng)域系統(tǒng)治理和“四心”作風(fēng)問題教育整頓。
2.增強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生能力。計劃大竹縣第二人民醫(yī)院建成縣域醫(yī)療衛(wèi)生次中心，縣第二人民醫(yī)院中醫(yī)康復(fù)科、縣第三人民醫(yī)院康復(fù)科建成2個基層臨床特色科室。持續(xù)推進(jìn)醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)影像、心電診斷、病理、消毒供應(yīng)等資源共享“五大中心”，腫瘤防治、慢病管理、微創(chuàng)介入、麻醉疼痛診療、重癥監(jiān)護(hù)等臨床服務(wù)“五大中心”和胸痛、卒中、創(chuàng)傷、危重孕產(chǎn)婦、危重兒童和新生兒救治“五大中心”建設(shè)。
3.提升中醫(yī)藥特色服務(wù)能力。持續(xù)推進(jìn)大竹縣名中醫(yī)團(tuán)隊培育項目建設(shè)，助力四川建設(shè)國家中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)。加強(qiáng)綜合醫(yī)院、婦計中心中醫(yī)臨床科室和中藥房建設(shè)。完善中西醫(yī)協(xié)同機(jī)制和會診制度，探索建立中西醫(yī)結(jié)合多學(xué)科診療模式，將中醫(yī)藥治未病服務(wù)納入家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
4.逐步發(fā)展衛(wèi)生人才隊伍。積極開展“天府青城計劃”醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)軍人才、“衛(wèi)生健康英才計劃”等項目申報，實施“千名碩博人才計劃”，計劃引進(jìn)急需緊缺專業(yè)碩博人才10名以上。落實對按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)并考核合格的全科醫(yī)生注冊或加注全科醫(yī)生執(zhí)業(yè)范圍，保障全科醫(yī)生薪酬待遇。探索實施衛(wèi)生人員“縣聘鄉(xiāng)用、鄉(xiāng)聘村用”，優(yōu)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)崗位結(jié)構(gòu)。實施大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項計劃，開展免費醫(yī)學(xué)本科生定向培養(yǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)生參加基本養(yǎng)老保險。加強(qiáng)老年護(hù)理專業(yè)護(hù)士和養(yǎng)老護(hù)理員、醫(yī)療護(hù)理員隊伍建設(shè)。
5.推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化。深化“互聯(lián)網(wǎng) 醫(yī)療健康”便民惠民服務(wù)。加快醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)迭代升級，全縣申報2家智慧醫(yī)院。健全“5G 醫(yī)療健康”遠(yuǎn)程應(yīng)用體系，力爭覆蓋二級及以上公立醫(yī)院、疾控中心和有條件的縣域醫(yī)療衛(wèi)生次中心。推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體醫(yī)療健康信息互通共享。
6.加強(qiáng)項目建設(shè)力度。加快推進(jìn)縣人民醫(yī)院北城醫(yī)養(yǎng)基地、縣中醫(yī)院“治未病”大樓及縣婦計中心新院區(qū)二期裝修項目等建設(shè)項目。加快補(bǔ)齊基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備短板，持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣衛(wèi)生健康局屬行政單位，下屬二級預(yù)算單位37個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（非獨立核算），直屬事業(yè)4個（非獨立核算），其他事業(yè)單位31個。主要包括：大竹縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、縣計生協(xié)會、縣初保辦、縣地病辦、縣社會撫養(yǎng)費征收辦公室、縣血站、31個獨立核算的二級預(yù)算單位（基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)）。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣衛(wèi)生健康局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算648235873.89元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算648235873.89元，其中：財政撥款收入248690586.41元，占38.37%；事業(yè)收入394651487.48元，占60.88%；上年結(jié)轉(zhuǎn)4893800元，占0.75%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算648235873.89元。其中：一般公共服務(wù)支出250000元,占0.04%；社會保障和就業(yè)支出8610667元，占1.33%；衛(wèi)生健康支出632924472.89元，占97.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5300000元，占0.82%；住房保障支出1150734元，占0.17%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算253584386.41元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)4893800元），比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加154602674.64元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入149077604.64元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入244690586.41元，政府性基金預(yù)算撥款收入4000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4893800元；支出包括：一般公共服務(wù)支出250000元、社會保障和就業(yè)支出8610667元、衛(wèi)生健康支出238340785.41元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5300000元、住房保障支出1082934元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款248284386.41元，比2023年預(yù)算數(shù)增加149302674.64元。主要包括：2024年一般公共預(yù)算撥款收入中包含中央提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出250000元,占 0.10%；社會保障和就業(yè)支出8610667元，占3.47%；衛(wèi)生健康支出238340785.41元，占95.99 %；住房保障支出1082934元，占0.44%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）派駐派出機(jī)構(gòu)（05）:2024年預(yù)算數(shù)為250000元，主要用于：紀(jì)檢監(jiān)察組辦公費、印刷費及差旅費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為1443913元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為7144068元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的其他社會保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2024年預(yù)算數(shù)為22686元，主要用于：給死亡職工家屬每月發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助。
5.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（01）行政運行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為5882432元，主要用于：機(jī)關(guān)公務(wù)員及參公管理人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
6.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（01）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）:2024年預(yù)算數(shù)為2281972元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
7.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（01）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為3892791元，主要用于：肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)及救助費、縣處級干部體檢經(jīng)費等支出。
8.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（01）:2024年預(yù)算數(shù)為3523952元，主要用于：城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗工資等人員經(jīng)費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）:2024年預(yù)算數(shù)為44984324元，主要用于：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗工資等人員經(jīng)費支出。
10.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為17987331.41元，主要用于：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助、村衛(wèi)生室村醫(yī)補(bǔ)助、村醫(yī)退出機(jī)制補(bǔ)助等支出。
11.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）:2024年預(yù)算數(shù)為77231500元，主要用于：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
12.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（09）:2024年預(yù)算數(shù)為3000000元，主要用于：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
13.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）其他公共衛(wèi)生支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為5812760元，主要用于：節(jié)育并發(fā)癥治療補(bǔ)助、醫(yī)療廢棄物處置、免費婚檢配套、十大利益導(dǎo)向、孕前優(yōu)生健康檢查及工作經(jīng)費、獨子死亡撫恤金、災(zāi)后重建等支出。
14.衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務(wù)（07）其他計劃生育服務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為53704480元，主要用于：計生家庭獎勵扶助、特別扶助和獨生子女父母獎勵金等民生資金的發(fā)放。
15.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2024年預(yù)算數(shù)為208639元，主要用于：行政單位公務(wù)員及參公人員基本醫(yī)療保險（生育保險）繳費。
16.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預(yù)算數(shù)為326265元，主要用于：行政單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險（生育保險）繳費。
17.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）:2024年預(yù)算數(shù)為172584元，主要用于：行政單位公務(wù)員及參公人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
18.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為17055元，主要用于：工傷保險、大病醫(yī)療保險等繳費。
19.衛(wèi)生健康支出（210）中醫(yī)藥事務(wù)（17）其他中醫(yī)藥事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為18060000元，主要用于：中醫(yī)藥服務(wù)能力提升經(jīng)費支出。
20.衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為1254700元，主要用于：統(tǒng)派統(tǒng)管紀(jì)檢員工作經(jīng)費、老齡辦工作經(jīng)費、定向醫(yī)學(xué)專科生引進(jìn)、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等支出。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為1082934元，主要用于：繳納公務(wù)員及事業(yè)人員住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出88593546.41元，其中：
人員經(jīng)費87073895.41元，主要包括：衛(wèi)健局機(jī)關(guān)基本工資17404920元、津貼補(bǔ)貼1145004元、獎金1249715元、績效工資2618736元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1443913元、職工基本醫(yī)療保險繳費534904元、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費172584元、 其他社會保障繳費17055元、住房公積金1082934元、其他工資福利支出103161元、生活補(bǔ)助832614元、獎勵金480元；31個基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本工資27452731.41元、津貼補(bǔ)貼2562000元、績效工資23309076元、生活補(bǔ)助7144068元。
公用經(jīng)費1519651元，主要包括：辦公費140000元、印刷費10000元、水費20000元、電費100000元、郵電費50000元、差旅費168000元、維修（護(hù)）費30000元、會議費30000元、培訓(xùn)費10000元、公務(wù)接待費30000元、勞務(wù)費30000元、工會經(jīng)費83174元、福利費184329元、 公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元、其他交通費298800元、其他商品和服務(wù)支出289348元、辦公設(shè)備購置16000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)60000元，其中：公務(wù)接待費30000元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費30000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛、疫情防控專用實驗車1輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出5300000元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2024年，大竹縣衛(wèi)生健康局的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1519651元，比2023年預(yù)算增加71202元，增長4.92%。主要原因是：新進(jìn)在編在職職工4人。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣衛(wèi)生健康局安排政府采購預(yù)算96000元，主要用于采購要用于采購計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印紙等;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)安排政府采購預(yù)算28304290元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)采購辦公設(shè)備及醫(yī)療設(shè)備等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣衛(wèi)生健康局有公務(wù)用車1輛（疫情防控專用實驗車1輛），無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣衛(wèi)生健康局部門預(yù)算公開報表（附件包含以下表項）?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣衛(wèi)生健康局
2024年4月30日