一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的路線方針、政策和法律、法規(guī)，主要職責(zé)是經(jīng)辦全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)社保基金的管理、審核、撥付工作及社會(huì)保險(xiǎn)政策咨詢和宣傳工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，2024年我局將持續(xù)強(qiáng)化社保服務(wù)和社保宣傳工作，以參保擴(kuò)面為抓手、強(qiáng)化監(jiān)管保發(fā)放為主線、提升服務(wù)暖民心為著力點(diǎn)，固本強(qiáng)基、攻堅(jiān)克難、改革創(chuàng)新，以黨建紅引領(lǐng)社保藍(lán)，扎實(shí)推進(jìn)全縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局是參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算部門，無(wú)下屬預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算6747649.02元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算6747649.02元，其中：財(cái)政撥款收入6747649.02元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算6747649.02元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出6044009.02元，占89.57%；衛(wèi)生健康支出300294元，占4.45%；住房保障支出403346元，占5.98%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6747649.02元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少95989981.72元，主要原因是2024年減少政府性基金預(yù)算撥款收入96335000元，增加一般公共預(yù)算撥款收入345018.28元。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6747649.02元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出6044009.02元、衛(wèi)生健康支出300294元、住房保障支出403346元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6747649.02元，比2023年預(yù)算數(shù)增加345018.28元。主要包括：人員變動(dòng)引起的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加、業(yè)務(wù)檔案數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加50000元等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出6044009.02元，占89.57%；衛(wèi)生健康支出300294元，占4.45%；住房保障支出403346元，占5.98%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為5467269元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；開展社保政策宣傳、業(yè)務(wù)檔案數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)年租、代發(fā)建國(guó)初期老干部困難補(bǔ)助、離休人員津補(bǔ)貼及遺屬生活補(bǔ)貼等專門性社會(huì)保險(xiǎn)工作支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為29146.02元，主要用于：退休人員工作經(jīng)費(fèi)和社保綜合服務(wù)能力建設(shè)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為537794元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為9800元，主要用于：提高建國(guó)初期老干部退休待遇。
5. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為198915元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為97589元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。
7. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為3790元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的工傷保險(xiǎn)支出。
8. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為403346元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出5914658元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5024047元，主要包括：基本工資1318356元、津貼補(bǔ)貼939732元、獎(jiǎng)金1102467元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)537794元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)198915元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)97589元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3790元、住房公積金403346元、其他工資福利支出206322元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出215736元。
公用經(jīng)費(fèi)890611元，主要包括：辦公費(fèi)81000元、手續(xù)費(fèi)2000元、電費(fèi)45000元、郵電費(fèi)1500元、差旅費(fèi)209000元、會(huì)議費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)10500元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)50000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45175元、福利費(fèi)94294元、其他交通費(fèi)245400元、其他商品和服務(wù)支出101742元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10500元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)10500元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降4.55%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少500元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為890611元，比2023年預(yù)算增加59289元，增長(zhǎng)7.13%。主要原因是：2024年人員較2023年增加2人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局
2024年4月30日