一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣就業(yè)服務(wù)管理局是貫徹執(zhí)行《中華人民共和國就業(yè)促進法》及黨和國家機關(guān)相關(guān)法律、法規(guī)，參與制定并具體落實全縣城鎮(zhèn)公益性崗位和就業(yè)扶貧崗位開發(fā)、就業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)等工作規(guī)劃和年度計劃；負責(zé)全縣公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)的組織管理；負責(zé)全縣失業(yè)保險基金發(fā)放、管理、稽核以及失地農(nóng)民失業(yè)保險基金征收、發(fā)放、管理和稽核等工作。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣就業(yè)服務(wù)管理局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，著力推進公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺向基層延伸。有序推進基層公共就業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)“站、點、員”建設(shè)，構(gòu)建“縣—鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）—村（社區(qū)）—園區(qū)”城鄉(xiāng)一體化的公共就業(yè)服務(wù)體系，提升基層公共就業(yè)服務(wù)水平。深入推動省、市創(chuàng)業(yè)孵化園和“天府微創(chuàng)園”“達 人微創(chuàng)園”等創(chuàng)業(yè)平臺創(chuàng)建工作，全力推進國家級創(chuàng)業(yè)孵化基地創(chuàng)建工作，打造一批特色突出、功能完備的創(chuàng)業(yè)孵化載體。著力提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)效。提升公共服務(wù)事項辦結(jié)時限和質(zhì)效，切實解決群眾反映的難點和“煩點”問題；全面落實穩(wěn)崗返還、崗位補貼、留工補貼、擴崗補貼、技能提升補貼、見習(xí)補貼、創(chuàng)業(yè)貸款、創(chuàng)業(yè)補貼等一系列惠企惠民政策，切實筑牢援企穩(wěn)崗和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)；堅持以公益性崗位、就業(yè)見習(xí)為載體，健全就業(yè)幫扶機制，切實解決困難群眾和高校畢業(yè)生就業(yè)難問題，兜牢民生底線。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣就業(yè)服務(wù)管理局是人力資源和社會保障局下屬財政全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。下屬公益一類事業(yè)單位1個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣就業(yè)服務(wù)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算24683392元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算24683392元，其中：財政撥款收入24683392元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算24683392元。其中：社會保障和就業(yè)支出3455599元，占13.99%；衛(wèi)生健康支出186003元，占0.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20770000元，占84.15%；住房保障支出271790元，占1.11%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算24683392元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算減少19006275.53元，主要原因是2024年減少了政府性基金預(yù)算收入19230000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3913392元，政府性基金預(yù)算撥款收入20770000元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出3455599元、衛(wèi)生健康支出186003元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20770000元、住房保障支出271790元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3913392元，比2023年預(yù)算數(shù)增加223724.47元。主要包括：人員經(jīng)費、項目經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會保障和就業(yè)支出3455599元，占88.30%；衛(wèi)生健康支出186003元，占4.75%；住房保障支出271790元，占6.95%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為3083205元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費；單位關(guān)于就業(yè)工作項目支出，如人才交流中心檔案管理工作經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為10007元，主要用于：單位退休人員的公用經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為362387元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2024年預(yù)算數(shù)為92585元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險費支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預(yù)算數(shù)為42793.00元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險費支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2024年預(yù)算數(shù)為46276元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補助（項）:2024年預(yù)算數(shù)為4349元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工大額醫(yī)療費用補助支出和職工工傷保險支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為271790元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3751392元，其中：人員經(jīng)費3216198元，主要包括：基本工資903564元、津貼補貼443040元、獎金505022元、績效工資413112元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費362387元、職工基本醫(yī)療保險繳費135378元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費46276元、其他社會保障繳費4349元、住房公積金271790元、生活補助131100元、獎勵金180.00元。
公用經(jīng)費535194元，主要包括：辦公費158542元、水費8000元、電費31478元、差旅費53200元、培訓(xùn)費2000元、公務(wù)接待費17880元、工會經(jīng)費31009元、福利費55510元、其他交通費114600元、其他商品和服務(wù)支出62975元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)17880元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費17880元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降5.29%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少1000元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出20770000元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2024年，大竹縣就業(yè)服務(wù)管理局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為535194元，比2023年預(yù)算增加21440元，上升4.17%。主要原因是：人員增加，新增了駐村工作隊員。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣就業(yè)服務(wù)管理局無政府采購預(yù)算安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣就業(yè)服務(wù)管理局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣就業(yè)服務(wù)管理局
2024年4月30日