?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

大竹縣退役軍人事務(wù)局主要職能是貫徹落實本縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置，組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔(dān)審核、報批、褒揚革命先烈工作，負(fù)責(zé)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)撫對象的撫恤等工作。

（二）2024年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣退役軍人事務(wù)局堅定不移把加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，貫穿到退役軍人工作全領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述。加大“模范退役軍人”“最美退役軍人”學(xué)習(xí)宣傳力度，積極引導(dǎo)退役軍人參與鄉(xiāng)村振興和基層治理。全面落實退役軍人移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)待撫恤等各項政策以及優(yōu)撫對象、軍休干部等各項待遇。強化首辦責(zé)任，狠抓初信初訪，切實維護好全縣社會穩(wěn)定大局。同時，大力推進(jìn)大竹縣退役軍人人事檔案室、榮譽軍人休養(yǎng)院后期配套設(shè)施建設(shè)等項目，確保盡早投入使用。持續(xù)鞏固軍民共建成果，認(rèn)真落實軍地“互提需求、互辦實事”雙清單制度，全力解決好軍轉(zhuǎn)安置、家屬就業(yè)、工作調(diào)動、子女入學(xué)等“后路、后院、后代”之憂。用心開展好“八一”慰問、“9 f 30烈士紀(jì)念日”、“國家公祭日”等活動，常態(tài)化開展慰問部隊官兵、邊海防官兵家屬等主題活動，營造擁軍優(yōu)屬良好社會氛圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣退役軍人事務(wù)局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均為財政撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。上年結(jié)轉(zhuǎn)7513241.6元，本年預(yù)算收入214771274元，2024年收支總預(yù)算222284515.6元。

（一）收入預(yù)算情況

 2024年收入預(yù)算222284515.6元，其中：財政撥款收入222284515.6元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算222284515.6元。其中：公共安全支出2300000元,占1.03%；社會保障和就業(yè)支出219487137.6元，占98.74%；衛(wèi)生健康支出178240元，占0.09%；住房保障支出319138元，占0.14%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算222284515.6元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加133204283.6元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入133204283.6元。

收入均為本年一般公共預(yù)算撥款收入222284515.6元；支出包括：公共安全支出2300000元、社會保障和就業(yè)支出219487137.6元、衛(wèi)生健康支出178240元、住房保障支出319138元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款222284515.6元，比2023年預(yù)算數(shù)增加133204283.6元。主要包括：增加了上級資金的項目經(jīng)費等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年公共安全支出2300000元,占1.03%；社會保障和就業(yè)支出219487137.6元，占98.74%；衛(wèi)生健康支出178240元，占0.09%；住房保障支出319138元，占0.14%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（204）武裝警察部隊（01）武裝警察部隊（01）:2024年預(yù)算數(shù)為2300000元，主要用于：武裝警察部隊的支出。

2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為425518元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）義務(wù)兵優(yōu)待（05）:2024年預(yù)算數(shù)為8086400元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）其他優(yōu)撫支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為164294809元，主要用于其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。

5.社會保障和就業(yè)（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）:2024年預(yù)算數(shù)為8400000元，主要用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
       6.社會保障和就業(yè)（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）:2023年預(yù)算數(shù)為444042元，主要用于退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。

7.社會保障和就業(yè)（208）退役安置（09）退役士兵安置（05）:2024年預(yù)算數(shù)為167890元，主要用于軍隊干部安置、人員經(jīng)費、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為25939800元，主要用于退役安置方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)（208）退役軍人管理事務(wù)（28）行政運行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為1185278元，主要用于行政單位的基本支出。

10.社會保障和就業(yè)（208）退役軍人管理事務(wù)（28）機關(guān)服務(wù)（03）:2024年預(yù)算數(shù)為2028281元，主要用于行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
       11.社會保障和就業(yè)（208）退役軍人管理事務(wù)（28）擁軍優(yōu)屬（04）:2024年預(yù)算數(shù)為5550000元，主要用于開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
       12.社會保障和就業(yè)（208）退役軍人管理事務(wù)（28）其他退役軍人事務(wù)管理支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為965119元，主要用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為2000000元，主要用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
       14.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2024年預(yù)算數(shù)為49754元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。

15.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預(yù)算數(shù)為101633元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。

16.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）:2024年預(yù)算數(shù)為19379元，主要用于行政公務(wù)員醫(yī)療補

17.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為7474元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為319138元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出4139574元，其中：

人員經(jīng)費3615864元，主要包括：基本工資1069500元、津貼補貼277320元、獎金289392元、績效工資1022856元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費425518元、職工基本醫(yī)療保險繳費151387元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19379元、其他社會保障繳費7474元、住房公積金319138元、對個人和家庭的補助支出33900元。

公用經(jīng)費523710元，主要包括：辦公費40000元、印刷費2000元、水費4200元、電費25000元、郵電費20000元、差旅費70000元、維修（護）費30000元、會議費7000元、培訓(xùn)費8000元、公務(wù)接待費13000元、勞務(wù)費40000元、委托業(yè)務(wù)費30000元、工會經(jīng)費37081元、福利費57961元、其他交通費66600元、其他商品和服務(wù)支出44868元、辦公設(shè)備購置費10000元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費13000元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。

2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費

2024年，大竹縣退役軍人事務(wù)局的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為523710元與2023年預(yù)算基本持平。

（二）政府采購情況

2024年，大竹縣退役軍人事務(wù)局安排政府采購預(yù)算510000元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、慰問物資等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣退役軍人事務(wù)局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

21.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算表（附件包含以下表項）?

          表1.部門收支總表

　　　表1-1.部門收入總表

　　　表1-2.部門支出總表

　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

          表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表