?　　一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所是負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理，依法對城市市容環(huán)境衛(wèi)生實(shí)施監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾的收運(yùn)、處置及受納監(jiān)督管理。

　　（二）2024年重點(diǎn)工作

　　根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，妥善處理信訪案件，保障信訪辦結(jié)率。進(jìn)一步提高環(huán)衛(wèi)工作市場化運(yùn)行工作效率。

　　1、扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)融合環(huán)境治理提升行動(dòng)。對標(biāo)城鄉(xiāng)融合環(huán)境治理提升行動(dòng)工作目標(biāo)，采取人機(jī)結(jié)合的方式，實(shí)行城區(qū)街道常態(tài)化清掃保潔，對主次干道、商業(yè)大街、護(hù)欄、垃圾箱等進(jìn)行清掃、清運(yùn)和沖洗，確保城市道路“路現(xiàn)本色”。優(yōu)化城區(qū)生活垃圾收運(yùn)模式，通過“撤桶并點(diǎn)”等方式，逐步減少城區(qū)主次干道垃圾桶設(shè)置，讓城市更清爽。

　　2、加快推進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化服務(wù)。積極與上級單位（部門）對接，推進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化服務(wù)項(xiàng)目合同延期工作以及新一輪環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化服務(wù)工作。

　　3、積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)南門垃圾中轉(zhuǎn)站、東大街垃圾中轉(zhuǎn)站、怡香園垃圾中轉(zhuǎn)站、荷花池垃圾中轉(zhuǎn)站升級改造。爭取項(xiàng)目資金，推進(jìn)國道外遷、北城干道公廁中轉(zhuǎn)站新建以及南橋公廁、進(jìn)修校公廁改造。

　　4、持續(xù)推進(jìn)文明城市創(chuàng)建達(dá)標(biāo)。對照測評體系，查漏補(bǔ)缺，梳理環(huán)境衛(wèi)生突出問題，形成整改清單，逐項(xiàng)整改提升，確保縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量提升。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所隸屬于大竹縣綜合行政執(zhí)法局，屬全額撥款財(cái)政一級預(yù)算事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算57557806元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2024年收入預(yù)算57557806元，其中：其中：一般公共預(yù)算撥款收入10901006元，占19%。政府性基金預(yù)算撥款收入46656800元，占81%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2024年支出預(yù)算57557806元。其中：社會保障和就業(yè)支出1061148元，占1.8%；衛(wèi)生健康支出254904元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55743364元，97%占；住房保障支出498390元，占0.8%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算57557806元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少16754491元，主要原因是2024年減少了環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10901006元，政府性基金預(yù)算撥款收入46656800元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1061148元、衛(wèi)生健康支出254904元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55743364元；住房保障支出498390元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10901006元，比2023年預(yù)算數(shù)減少216724元。主要包括：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中比2023年減少購置業(yè)務(wù)用車。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　2024年社會保障和就業(yè)支出1061148元，占10%；衛(wèi)生健康支出254904元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生9086564元，占83%；住房保障支出498390元，占5%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（99）:2024年預(yù)算數(shù)為364248元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為664520元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為498390元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　4.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預(yù)算數(shù)為237179元，主要用于：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）：2024年預(yù)算數(shù)為9086564元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　6.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）傷殘撫恤（02）：2024年預(yù)算數(shù)為32380元，主要用于：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為17725元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2024年一般公共預(yù)算基本支出9417006元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)8545715元，主要包括：基本工資1697904元、津貼補(bǔ)貼125664元、績效工資2329140元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)664520元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)237179元、其他社會保障繳費(fèi)17725元、其他工資福利支出2579025元、住房公積金498390元。

　　公用經(jīng)費(fèi)870291元，主要包括：辦公費(fèi)70000元、咨詢費(fèi)20000元、水費(fèi)2000元、電費(fèi)10000元、郵電費(fèi)25000元、差旅費(fèi)150000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、工會經(jīng)費(fèi)59167元、福利費(fèi)109133元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210000元、其他商品和服務(wù)支出195591元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)220000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210000元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

　　2024年我所未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降0%。

　　2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

　　我局現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車7輛。

　　2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

　　2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210000元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出46656800元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為57557806元，比2023年預(yù)算減少16754491元，減少23%。主要原因是：環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

　　（二）政府采購情況

　　2024年，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所安排政府采購預(yù)算616800元，主要用于城區(qū)4座垃圾中轉(zhuǎn)站升級改造。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年底，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

　　4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

　　5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

　　16.金融支出：反映金融方面的支出。

　　17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

　　18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

　　20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

　　21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

       附件：大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）.xlsx

　　表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　                                                                                                     大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所

　　                                                                                                           2024年4月30日