?　　一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡(jiǎn)介

　　大竹縣綜合行政執(zhí)法局主要履行市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃、城市綠化、城市市政、環(huán)境保護(hù)、工商行政、公安交通、道路運(yùn)輸、食品安全等行政處罰權(quán)，建筑垃圾審批權(quán)。

　　（二）2024年重點(diǎn)工作

　　一是強(qiáng)化市容秩序提質(zhì)。開展“視覺清凈”、“市容清爽”“緩堵保暢”三大行動(dòng)，高標(biāo)準(zhǔn)整治城市戶外廣告，持續(xù)推進(jìn)校園周邊環(huán)境治理和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊市容秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，強(qiáng)化規(guī)范管理，鞏固提升煌歌廣場(chǎng)片區(qū)、御臨社區(qū)新天地、荷花池市場(chǎng)周邊等重點(diǎn)區(qū)域市容環(huán)境秩序，確保道路通暢。

　　二是強(qiáng)化環(huán)境衛(wèi)生提質(zhì)。加快推動(dòng)新一輪環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)，提高環(huán)衛(wèi)分區(qū)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，重要時(shí)段錯(cuò)時(shí)保潔、重要路段延時(shí)保潔、重點(diǎn)區(qū)域增人保潔，提高清掃保潔、道路沖洗、灑水降塵、垃圾清運(yùn)的頻次，規(guī)范環(huán)衛(wèi)設(shè)施擺放，規(guī)范公廁管理。規(guī)范運(yùn)行大件垃圾處置中心，加快推進(jìn)餐廚垃圾項(xiàng)目建設(shè)，破解垃圾末端處置瓶頸。

　　三是強(qiáng)化空氣質(zhì)量提質(zhì)。靈活環(huán)衛(wèi)機(jī)械作業(yè)方式，根據(jù)天氣狀況適時(shí)調(diào)整環(huán)衛(wèi)機(jī)械濕法作業(yè)頻率，重點(diǎn)時(shí)段和部位加大灑水降塵、噴霧抑塵力度，減少風(fēng)起揚(yáng)塵。加大執(zhí)法檢查力度，嚴(yán)管貨運(yùn)車輛拋灑滴漏，督促在建工地、堆碼場(chǎng)完善降塵抑塵措施，源頭減少揚(yáng)塵。加強(qiáng)臟車入城勸導(dǎo)管理，規(guī)范運(yùn)行雷公廟、絲茅壩、柳檀臟車入城沖洗點(diǎn)，并在石河、楊家、烏木、朝陽等4個(gè)入城方向，規(guī)劃布局4個(gè)臟車入城沖洗點(diǎn)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣綜合行政執(zhí)法局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣綜合行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算40678195元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2024年收入預(yù)算40678195元，其中：財(cái)政撥款收入40678195元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2024年支出預(yù)算40678195元。其中：一般公共服務(wù)支出200000元,占0.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1147260元，占2.82%；衛(wèi)生健康支出537319元，占1.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37941185元，占93.27%；住房保障支出852431元，占2.10%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算40678195元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少3183504元，主要原因是2024年減少政府性基金預(yù)算撥款收入3799600元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入21877795元，政府性基金預(yù)算撥款收入18800400元；支出包括：一般公共服務(wù)支出200000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1147260元、衛(wèi)生健康支出537319元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出37941185元、住房保障支出852431元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21877795元，比2023年預(yù)算數(shù)增加616096元。主要包括：餐飲油煙在線監(jiān)測(cè)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、第一書記和駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、HOT公網(wǎng)數(shù)字對(duì)講機(jī)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、執(zhí)法記錄及終端服務(wù)費(fèi)、電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)、倉庫租賃費(fèi)和租車費(fèi)、環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)、五河流域一期建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)等。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　2024年一般公共服務(wù)支出200000元,占 0.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 1147260元，占5.24%；衛(wèi)生健康支出537319元，占2.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19140785元，占87.49%；住房保障支出852431元，占3.9%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）派駐派出機(jī)構(gòu)（05）:2024年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于:派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為1136574元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2024年預(yù)算數(shù)為10686元，主要用于病故人員家屬定期撫恤金支出。

　　4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2024年預(yù)算數(shù)為376185元，主要用于部門按規(guī)定繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2024年預(yù)算數(shù)為153101元，主要用于部門按規(guī)定繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）城管執(zhí)法（04）:2024年預(yù)算數(shù)為18109740元，主要用于：局機(jī)關(guān)及各事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）:2024年預(yù)算數(shù)為1029390元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清運(yùn)與處理。

　　8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為其他社會(huì)保障和就業(yè)支出852431元，主要用于部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2024年一般公共預(yù)算基本支出19791725元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)18140728元，主要包括：基本工資2832432元、津貼補(bǔ)貼1951092元、獎(jiǎng)金2318984元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1136574元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)376185元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)153101、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8033元、其他工資福利支出8459202元、住房公積金852431元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32694元。

　　公用經(jīng)費(fèi)1650997元，主要包括：辦公費(fèi)185300元、印刷費(fèi)40000元、手續(xù)費(fèi)20000元、水費(fèi)8000元、電費(fèi)70000元、咨詢費(fèi)20000元、差旅費(fèi)400000元、維修（護(hù)）費(fèi)20000元、公務(wù)接待費(fèi)4700元、專用材料費(fèi)40000元、勞務(wù)費(fèi)20000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)95692元、福利費(fèi)145028元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元、其他交通費(fèi)454680元、其他商品和服務(wù)支出87597元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)64700元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4700元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

　　2024年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降6%。

　　2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少300元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

　　我局現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

　　2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

　　2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出18800400元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年，大竹縣綜合行政執(zhí)法局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1670997元，比2023年預(yù)算減少13749元，減少0.8%。主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)減少。

　　（二）政府采購情況

　　2024年，大竹縣綜合行政執(zhí)法局安排政府未采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年底，大竹縣綜合行政執(zhí)法局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

　　4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

　　16.金融支出：反映金融方面的支出。

　　17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

　　18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

　　20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

　　21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：大竹縣綜合行政執(zhí)法局2024年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）.xlsx

　　表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　                                                                                           大竹縣綜合行政執(zhí)法局

　　                                                                                                2024年4月30日