一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
養(yǎng)護(hù)段主要為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)。公路養(yǎng)護(hù)改建、質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災(zāi)害搶險(xiǎn)與保通、公路綠化、公路行業(yè)信息管理、縣道公路222K及鄉(xiāng)道建、管、養(yǎng)工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
2024年承擔(dān)大竹縣域內(nèi)的國道107.123KM、縣道326.481KM公路的日常養(yǎng)護(hù)及管理工作，公路災(zāi)害搶修與保通工作。實(shí)抓公路日常養(yǎng)護(hù)，清掃路面、清理水溝、清理土（高）路肩、挖深陷補(bǔ)坑槽、修補(bǔ)路面、國省道綠化，整治橋梁和涵洞；安保工程，應(yīng)急搶險(xiǎn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
養(yǎng)護(hù)段屬于財(cái)政全額撥款的一級預(yù)算事業(yè)單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，養(yǎng)護(hù)段所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：交通運(yùn)輸支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。養(yǎng)護(hù)段2024年收支總預(yù)算38501009元。
（一）收入預(yù)算情況
養(yǎng)護(hù)段2024年收入預(yù)算38501009元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入35067392元，占 91%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3433617元，占 9%。
（二）支出預(yù)算情況
養(yǎng)護(hù)段2024年支出預(yù)算38501009元。其中：交通運(yùn)輸支出27415390元,占71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6755964元，占18%；衛(wèi)生健康支出797247元，占2%；住房保障支出1532408元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000000元，占 5%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
養(yǎng)護(hù)段2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算38501009元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少了26611003.2元，主要原因是2024年減少了政府性基金預(yù)算收入。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入36067392元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3433617元；支出包括：交通運(yùn)輸支出27415390元,社會(huì)保障和就業(yè)支出6755964元，衛(wèi)生健康支出797247元，住房保障支出1532408元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
養(yǎng)護(hù)段2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款36501009元，（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1433617元），比2023年預(yù)算數(shù)減少了13611003.2元。主要減少了項(xiàng)目支出撥款（公路養(yǎng)護(hù)及其他公路水路運(yùn)輸支出。）
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出6755964元，占19%；衛(wèi)生健康支出797247元，占 2%；交通運(yùn)輸支出27415390元，占75%（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1433617元）；住房保障支出1532408元，占4%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2043210元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為4065840元，主要用于：單位退休人員和不納入社保發(fā)放且財(cái)政認(rèn)賬的經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)646914元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為712090元，主要用于：實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024預(yù)算數(shù)為85157元，主要用于：實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后，為職工所繳納的補(bǔ)充醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為25725705元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)及公路養(yǎng)護(hù)維修維護(hù)費(fèi)醫(yī)療及工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。用。
7、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1689685元。主要用于上年結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)急搶險(xiǎn)、普通國省干線公路養(yǎng)護(hù)工程及退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
8、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024預(yù)算數(shù)為1532408元。主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出25552512元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)22855683元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)2696829元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
養(yǎng)護(hù)段2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)250000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10000元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)240000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024我段未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023預(yù)算有所下降。
202 4年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算有所減少，下降80%。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平
我段現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車7輛。
2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)240000元，用于 8輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障單位公路養(yǎng)護(hù)工作的開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
養(yǎng)護(hù)段2024年政府性基金預(yù)算撥款2000000元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
養(yǎng)護(hù)段2024年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年養(yǎng)護(hù)段事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款2696829元，比2023年預(yù)算減少了236879元，減少了8%。主要原因是減少了工會(huì)經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）政府采購情況預(yù)算
2024年養(yǎng)護(hù)段未安排政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，養(yǎng)護(hù)段無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣公路養(yǎng)護(hù)段
2024年4月30日
附件：大竹縣公路養(yǎng)護(hù)段部門預(yù)算公開報(bào)表