一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局位于大竹縣白塔街道濱河北路777號(hào)，由大竹縣人力資源和社會(huì)保障局主管，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，一級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。主要職能是經(jīng)辦全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記，信息變更，待遇發(fā)放，生存認(rèn)證等工作。設(shè)四股一室，分別為：統(tǒng)籌股、待遇審核股、基金管理股、基金審計(jì)股，辦公室。
大竹縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
2、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的建立，制定并組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作計(jì)劃，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作，并組織政策培訓(xùn)。
3、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的管理、運(yùn)營(yíng)及基金征集計(jì)劃的編制、執(zhí)行。
4、負(fù)責(zé)個(gè)人賬戶建立與管理、個(gè)人權(quán)益記錄管理、參保信息變更、保險(xiǎn)關(guān)系注銷、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。
5、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇計(jì)發(fā)、審核工作。
6、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)安全管理，內(nèi)控稽核管理、檔案管理、統(tǒng)計(jì)管理、數(shù)據(jù)應(yīng)用分析及相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
7、承辦縣人力資源社會(huì)保障局交辦的其他工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局將認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，以見面行動(dòng)和三大活動(dòng)為抓手，著力推動(dòng)全民參保、基金風(fēng)險(xiǎn)防控、惠民服務(wù)等重點(diǎn)工作，確保全縣居保經(jīng)辦事業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局是縣政府直屬公益一類副科級(jí)事業(yè)單位，簡(jiǎn)稱居保局。屬財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算56674617元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算56674617元，其中：財(cái)政撥款收入56674617元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算56674617元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出56351662元，占99.43%；衛(wèi)生健康支出108847元，占0.19%；住房保障支出214108元，占0.38%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算56674617元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算34170781元增加220503836元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入22503836元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入56674617元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出56351662元，占99.43%；衛(wèi)生健康支出108847元，占0.19%；住房保障支出214108元，占0.38%。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款56674617元，比2023年預(yù)算數(shù)34170781元增加220503836元。主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出56351662元（含城鄉(xiāng)養(yǎng)老財(cái)政配套-縣級(jí)）；衛(wèi)生健康支出108847元；住房保障支出214108元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出56351662元，占99.43%；衛(wèi)生健康支出108847元，占0.19%；住房保障支出214108元，占0.38%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2428391元，主要用于：養(yǎng)老保險(xiǎn)局事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為52970000元，主要用于：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員繳費(fèi)補(bǔ)貼、待遇領(lǐng)取人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼，以及死亡人員喪葬撫恤等費(fèi)用支出。
3.其他社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款） 財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為650000元，主要用于困難群眾政府代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為285477元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.其他社會(huì)保障和就業(yè)（類） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為16740元，主要用于：退休人員生活補(bǔ)助。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1054元，主要用于退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開支等。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為214108元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為102549元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工醫(yī)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為6298元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工補(bǔ)充醫(yī)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出2674617元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2409404元，主要包括：基本工資764892元、津貼補(bǔ)貼17784元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)6298元、績(jī)效工資1000776元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)285477元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102549元、住房公積金214108元、生活補(bǔ)助16740元、獎(jiǎng)勵(lì)金780元。
公用經(jīng)費(fèi)265213元，主要包括：辦公費(fèi)57400元、水費(fèi)18000元、電費(fèi)19000元、差旅費(fèi)45000元、會(huì)議費(fèi)3000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)5000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25531元、福利費(fèi)39877元、其他交通費(fèi)15000元、其他商品和服務(wù)支出32405元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)5000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降***%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少3000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為265213元，比2023年預(yù)算273669元減少8465元，增長(zhǎng)3.09%。主要原因是：人員減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年部門預(yù)算公開表?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局
2024年4月30日