?大竹縣市場監(jiān)督管理局

2022年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

大竹縣市場監(jiān)督管理局經(jīng)大竹縣編委批準(zhǔn)成立，為正科級、財政全額撥款的一級預(yù)算行政單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個：辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股（行政審批股）、信用監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查股、消費者權(quán)益保護(hù)股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、質(zhì)量監(jiān)督管理股、協(xié)調(diào)應(yīng)急股（食品安全抽檢監(jiān)測股）、食品生產(chǎn)監(jiān)督管理股、食品流通監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品醫(yī)療器械化妝品監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計量與認(rèn)證認(rèn)可股、知識產(chǎn)權(quán)股（廣告監(jiān)督管理股）、民營經(jīng)濟(jì)綜合協(xié)調(diào)股、計財股、人事股（黨建辦）。派出機(jī)構(gòu)16個：東南市場監(jiān)督管理所、西區(qū)市場監(jiān)督管理所、北區(qū)市場監(jiān)督管理所、東柳市場監(jiān)督管理所、石河市場監(jiān)督管理所、楊家市場監(jiān)督管理所、清河市場監(jiān)督管理所、清水市場監(jiān)督管理所、廟壩市場監(jiān)督管理所、高穴市場監(jiān)督管理所、石橋鋪市場監(jiān)督管理所、觀音市場監(jiān)督管理所、周家市場監(jiān)督管理所、文星市場監(jiān)督管理所、石子市場監(jiān)督管理所、經(jīng)濟(jì)檢查大隊。下屬事業(yè)單位6個：大竹縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所、大竹縣計量測試所、大竹縣消費者權(quán)益保護(hù)中心、大竹縣個體私營經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心、大竹縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊、大竹縣食品藥品檢驗所，均由市場監(jiān)督管理局統(tǒng)一預(yù)決算。

（二）機(jī)構(gòu)職能

大竹縣市場監(jiān)督管理局貫徹落實黨中央關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的方針政策和省委、市委及縣委決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對市場監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣市場綜合監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣市場主體統(tǒng)一登記注冊；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣市場秩序；負(fù)責(zé)消費者權(quán)益保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣宏觀質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣特種設(shè)備安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣食品、藥品、特種設(shè)備等安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品、藥品、特種設(shè)備等安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況；負(fù)責(zé)全縣食品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣計量工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣認(rèn)證認(rèn)可工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣檢驗檢測工作；負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳；負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)商標(biāo)、專利執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)促進(jìn)全縣民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

2022年我局核定編制數(shù)合計253人，其中行政編制118人，機(jī)關(guān)工勤編制11人，參公編制56人，事業(yè)編制68人。年末在職人數(shù)210人，其中：行政人員111人，機(jī)關(guān)工勤人員13人，參公人員26人，事業(yè)人員60人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2022年我局一般公共預(yù)算財政撥款收入3561.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入21.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)83.40萬元（其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)的54.75萬元，主要用于支付死亡撫恤金、退休人員一次性補(bǔ)貼；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)的28.65萬元，包含購置執(zhí)法車輛4.32萬元，企業(yè)檔案數(shù)字化加工服務(wù)費、系統(tǒng)維護(hù)費3.6萬元，2021年白水河污染治理5.08萬元，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)專項補(bǔ)助2.34萬元，食品監(jiān)管補(bǔ)助資金4.40萬元，藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金8.91萬元），其中：人員經(jīng)費2614.23萬元，公用經(jīng)費718.68萬元，專項經(jīng)費333.44萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2022年我局財政撥款支出3659.80萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2884.23萬元、社會保障和就業(yè)支出418.71萬元、衛(wèi)生健康支出122.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.30萬元，住房保障支出213.56萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)6.55萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6.55萬元，用于繳納全局在職職工社保個人部分。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

根據(jù)《大竹縣預(yù)算績效管理工作考核辦法》要求，我局全面實施預(yù)算績效目標(biāo)管理，組織落實保障，規(guī)范過程管理，保障部門的正常運(yùn)行和市場監(jiān)管工作的順利開展。編制預(yù)算時對申報的項目加強(qiáng)審核、合理保障，對無設(shè)立依據(jù)、設(shè)立依據(jù)不充分或未按要求設(shè)定績效目標(biāo)的項目一律不得納入預(yù)算編制。在預(yù)算執(zhí)行過程中加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控，規(guī)范財務(wù)支出，從嚴(yán)執(zhí)行預(yù)算，對執(zhí)行中存在偏差的項目進(jìn)行了原因分析和及時整改，確保各項績效指標(biāo)如期完成。項目結(jié)束后積極進(jìn)行績效評價，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，并按照相關(guān)要求及時公開本單位預(yù)算績效管理工作。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

按照縣政府統(tǒng)一部署和財政局的具體要求，按預(yù)算批復(fù)通知，在我縣門戶網(wǎng)站預(yù)決算公開專欄及時主動公開了2022年部門預(yù)算編制說明和財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。同時，及時與縣財政溝通聯(lián)系，對于指出的績效管理過程問題進(jìn)行整改，在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告。

一是行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。2022年，我局深入貫徹縣委、縣政府會議精神，認(rèn)真落實積極財政政策，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化管理改革，各項支出保障了機(jī)關(guān)及各市場監(jiān)管所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成各項專項工作任務(wù)，實現(xiàn)市場監(jiān)管事業(yè)發(fā)展階段目標(biāo)，為推動全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

二是厲行節(jié)約。為認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定、縣委縣政府十三項規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，2022年我局繼續(xù)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費管理，使“三公”經(jīng)費支出、會議費支出、培訓(xùn)費支出得到有效控制，我局厲行節(jié)約工作取得明顯成效。全年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費支出40.83萬元，公務(wù)接待費支出9.78萬元，三公經(jīng)費合計支出50.61萬元。

（三）自評質(zhì)量

按照縣財政局的要求，我局嚴(yán)格按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行自評，自評質(zhì)量較好。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2022年度我局認(rèn)真做好年度財政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理主面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，以有限的資金保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。資金收支管理及會計核算進(jìn)一步規(guī)范，能夠按照相關(guān)會計制度和財務(wù)管理辦法進(jìn)行核算。認(rèn)真落實積極財政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化管理改革，圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)。2022年我局部門整體支出績效評價自評得分為95分。

（二）存在問題

一是由于政府會計制度改革力度大，要求越來越規(guī)范，財務(wù)工作量大幅增加。

二是單位財務(wù)人員有限，加班已成新常態(tài)。財務(wù)工作人員少，工作量大，對新的績效考核知識未深入系統(tǒng)學(xué)習(xí)，使部門內(nèi)部績效考核不夠科學(xué)精細(xì)。

三是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，因年度項目工作大多集中在年底完成，故項目資金存在年底集中支付的現(xiàn)象。

（三）改進(jìn)建議

一是強(qiáng)化培訓(xùn)。對項目實施主體、財務(wù)管理人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力和管理水平，確保項目績效目標(biāo)如期完成。

二是擴(kuò)大宣傳。積極培養(yǎng)績效管理氛圍，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識，擴(kuò)大輿論宣傳，盡快讓預(yù)算績效理念在我局深入人心，形成講績效、重績效的濃厚氣氛。

三是完善制度。建立項目績效責(zé)任制，業(yè)務(wù)部門為項目實施責(zé)任單位，在項目執(zhí)行過程中加強(qiáng)與財務(wù)部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成年初制定的績效目標(biāo)。