2022年度

大竹縣鄉(xiāng)村振興局單位決算

目錄

公開時(shí)間：2023年10月8日

第一部分 單位概況…………………………………………………………………………4

一、主要職責(zé)……………………………………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………………………5

第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明……………………………………………………6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………………………………6

二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………………………………………6

三、支出決算情況說(shuō)明…………………………………………………………………6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………………8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………………………………11

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明………………………………………11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………………………13

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………………13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明…………………………………………………………13

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………………………………46

一、收入支出決算總表…………………………………………………………………46

二、收入決算表…………………………………………………………………………46

三、支出決算表…………………………………………………………………………46

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………………………46

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………………………46

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………………………46

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………46

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表……………………………………46九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………………………46

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………………………………46

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………………46十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………………46

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………………………………………46

第一部分 單位概況

1主要職責(zé)

根據(jù)《中共大竹縣委辦公室 大竹縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜大竹縣鄉(xiāng)村振興局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（竹委辦〔2022〕75 號(hào)），大竹縣鄉(xiāng)村振興局的基本職能是：

（1）負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；擬訂鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有關(guān)政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制；負(fù)責(zé)易地搬遷后續(xù)扶持工作；負(fù)責(zé)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果后評(píng)估工作。

（2）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)相關(guān)工作，組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；參與集鎮(zhèn)、村莊建設(shè)規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)村莊整治、村容村貌提升改造；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣、先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村和重點(diǎn)幫扶優(yōu)秀村等創(chuàng)建評(píng)選相關(guān)工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村治理相關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)；參與農(nóng)村基層組織建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、基層民主建設(shè)、基層法治建設(shè)工作。統(tǒng)籌推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化和鄉(xiāng)村治理改革發(fā)展；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用；指導(dǎo)優(yōu)秀農(nóng)耕文化和農(nóng)村精神文明建設(shè)。

（4）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村振興資金使用、項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)建立和管理鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目庫(kù)；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理工作。

（5）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村振興對(duì)外交流與合作工作；負(fù)責(zé)中、省定點(diǎn)幫扶、社會(huì)力量幫扶等工作。

（6）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村振興信訪辦理和輿情處置工作。

（7）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（8）承擔(dān)全縣鄉(xiāng)政行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革“后半篇” 文章專項(xiàng)相關(guān)工作。

（9）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（10）與縣委農(nóng)辦、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的有關(guān)職責(zé)分工。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

大竹縣鄉(xiāng)村振興局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入大竹縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.大竹縣鄉(xiāng)村振興局局機(jī)關(guān)

2.大竹縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心

第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

1、? 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)16,582.64萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各減少9949.44萬(wàn)元，下降37.49%。主要變動(dòng)原因：一是2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年歸集上繳回了財(cái)政；二是2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中包含有政府性基金（后來(lái)劃轉(zhuǎn)到了水務(wù)局）。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

2、? 收入決算情況說(shuō)明

2022年本年收入合計(jì)15,749.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15,749.18萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

3、? 支出決算情況說(shuō)明

2022年本年支出合計(jì)16,582.64萬(wàn)元，其中：基本支出532.22萬(wàn)元，占3.21%；項(xiàng)目支出16,050.42萬(wàn)元，占96.79%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)16,582.64萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9,949.44萬(wàn)元，下降37.49%。主要變動(dòng)原因：一是2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年歸集上繳回了財(cái)政；二是2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中包含有政府性基金（后來(lái)劃轉(zhuǎn)到了水務(wù)局）。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,582.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4192.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.84%。主要變動(dòng)原因是2022年中省財(cái)政銜接資金下達(dá)較2021年增多。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,582.64萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出51.69萬(wàn)元，占0.31%；衛(wèi)生健康支出19.61萬(wàn)元，占0.12%；住房保障支出34.63萬(wàn)元，占0.21%；農(nóng)林水支出16,476.71萬(wàn)元，占99.36%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為16,582.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為3.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為40.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）        其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）: 支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為0.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為210.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為169.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 支出決算為15125.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）: 支出決算為965萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為34.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出532.22萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)370.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)161.90元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年減少0.77萬(wàn)元，下降11.88%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.71萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本單位沒有預(yù)算和發(fā)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

開支內(nèi)容包括：無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本單位沒有預(yù)算和發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.77萬(wàn)元，下降11.88%。主要原因是主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)開支。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.71萬(wàn)元，主要用于省市對(duì)我縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作和爭(zhēng)創(chuàng)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣的業(yè)務(wù)督導(dǎo)、調(diào)研、指導(dǎo)、考核及兄弟市縣鄉(xiāng)村振興部門交流學(xué)習(xí)來(lái)人所產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，815人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.71萬(wàn)元。

具體內(nèi)容包括：省市鄉(xiāng)村振興局來(lái)人對(duì)我縣業(yè)務(wù)督導(dǎo)、調(diào)研、指導(dǎo)1.57萬(wàn)元；省市鄉(xiāng)村振興局來(lái)人對(duì)我縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接和爭(zhēng)創(chuàng)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣的考核、驗(yàn)收1.18萬(wàn)元，省際、市際交叉考核和第三方后評(píng)估考核2.58萬(wàn)元；兄弟市縣鄉(xiāng)村振興部門交流學(xué)習(xí)來(lái)人接待等工作0.38萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

10其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，大竹縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.90萬(wàn)元，比2021年增加3.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年，大竹縣鄉(xiāng)村振興局政府采購(gòu)支出總額1009.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出986.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出22.88萬(wàn)元。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的打捆招標(biāo)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、代理、監(jiān)理的前期費(fèi)用和項(xiàng)目工程的建設(shè)資金。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，大竹縣鄉(xiāng)村振興局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛0。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、革命老區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)和防返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警工作經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第3部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出  （款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)  員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 反映除行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除行政事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:反映指除農(nóng)業(yè)農(nóng)村以外的其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費(fèi)支出。

12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

14.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映鄉(xiāng)村振興下屬事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目以外的其他用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

大竹縣鄉(xiāng)村振興局

2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《大竹縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年部門、政策、和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（竹財(cái)績(jī)〔2023〕4號(hào)）文件，結(jié)合我局實(shí)際，對(duì)本部門2022年度整體支出績(jī)效管理工作，開展了自查自評(píng)工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

大竹縣鄉(xiāng)村振興局是縣政府組成部門,為行政單位。下屬一個(gè)其他事業(yè)單位：大竹縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

根據(jù)《中共大竹縣委辦公室 大竹縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜大竹縣鄉(xiāng)村振興局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（竹委辦〔2022〕75 號(hào)），大竹縣鄉(xiāng)村振興局的基本職能是：

（1）負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；擬訂鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有關(guān)政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制；負(fù)責(zé)易地搬遷后續(xù)扶持工作；負(fù)責(zé)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果后評(píng)估工作。

（2）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)相關(guān)工作，組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；參與集鎮(zhèn)、村莊建設(shè)規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)村莊整治、村容村貌提升改造；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣、先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村和重點(diǎn)幫扶優(yōu)秀村等創(chuàng)建評(píng)選相關(guān)工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村治理相關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)；參與農(nóng)村基層組織建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、基層民主建設(shè)、基層法治建設(shè)工作。統(tǒng)籌推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化和鄉(xiāng)村治理改革發(fā)展；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用；指導(dǎo)優(yōu)秀農(nóng)耕文化和農(nóng)村精神文明建設(shè)。

（4）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村振興資金使用、項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)建立和管理鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目庫(kù)；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理工作。

（5）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村振興對(duì)外交流與合作工作；負(fù)責(zé)中、省定點(diǎn)幫扶、社會(huì)力量幫扶等工作。

（6）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村振興信訪辦理和輿情處置工作。

（7）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（8）承擔(dān)全縣鄉(xiāng)政行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革“后半篇” 文章專項(xiàng)相關(guān)工作。

（9）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（10）與縣委農(nóng)辦、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的有關(guān)職責(zé)分工。

（三）人員概況。

鄉(xiāng)村振興局編制總數(shù)35人，其中：行政編制12人、事業(yè)編制24人；年末在職人員33人，其中：行政人員13人、事業(yè)人員20人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2022年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,334,669.60元，其中：基本支出年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余318,653.62 元，項(xiàng)目支出年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,016,015.98 元。

我局2022年部門財(cái)政資金收入157,491,767.28元，其中：基本支出部門財(cái)政資金收入4,323,627.04元，項(xiàng)目支出部門財(cái)政資金收入153168140.24元。

2022年一般預(yù)算項(xiàng)目支出財(cái)政資金收入153168140.24元，其中：中央和省級(jí)財(cái)政銜接資金130,912,000.00元，脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)176,329.92元，大竹縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)120，000元，解決機(jī)關(guān)辦公用房除危排漏所需經(jīng)費(fèi)680,000.00元，關(guān)于解決2021年省對(duì)縣脫貧攻堅(jiān)成果考核評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)2,075,886.32元，精準(zhǔn)扶貧檔案經(jīng)費(fèi)69，424元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)成效考核獎(jiǎng)1,460,000.00元，農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金17,674,500.00元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2022年部門財(cái)政資金支出165,826,436.88元。其中：基本支出部門財(cái)政資金支出4,642,280.66元，項(xiàng)目支出部門財(cái)政資金支出161,184,156.22元。

2021年一般預(yù)算項(xiàng)目支出161,184,156.22元，共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目，其中：中央和省級(jí)財(cái)政銜接資金131,650,500.00元，脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)176,329.92元，大竹縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)120，000元，解決機(jī)關(guān)辦公用房除危排漏所需經(jīng)費(fèi)680,000.00元，關(guān)于解決2021年省對(duì)縣脫貧攻堅(jiān)成果考核評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)2,075,886.32元，精準(zhǔn)扶貧檔案經(jīng)費(fèi)69,424元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)成效考核獎(jiǎng)1,460,000.00元，農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金18,034,500.00元，精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)（存量）759,115.98元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果防止返貧幫扶基金（存量）98,400.00元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

1.年初部門績(jī)效目標(biāo)制定

根據(jù)我局年度工作目標(biāo)任務(wù)和縣委、縣政府要求，確定年度項(xiàng)目安排，根據(jù)工作重點(diǎn)安排資金規(guī)模，按資金規(guī)模和工作重點(diǎn)編制項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)由承擔(dān)工作的業(yè)務(wù)股室根據(jù)政策依據(jù)和專項(xiàng)工作要求填報(bào)，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，財(cái)務(wù)室匯總后報(bào)局黨組會(huì)審議后，最后再報(bào)縣財(cái)政局。

2.年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：2022年實(shí)際總支出為165,826,436.88元，占財(cái)政預(yù)算資金收入的105.29%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析：通過(guò)財(cái)政預(yù)算收入和財(cái)政撥款支出的安排，為鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作等各項(xiàng)職能工作開展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，促進(jìn)了鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作的有效開展，提高了財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興資金的社會(huì)影響力，提升了社會(huì)穩(wěn)定性，加強(qiáng)了社會(huì)公眾對(duì)鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作的知曉度。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析：我單位對(duì)服務(wù)對(duì)象滿意度進(jìn)行調(diào)查，基本情況是滿意度達(dá)95%以上。

3.支出控制情況。

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤、財(cái)務(wù)資料完整。

一是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算76，000元，實(shí)際支出57，070元，全部為公務(wù)接待費(fèi)，比年初預(yù)算數(shù)減少18，930元，減少11.99%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮公務(wù)接待開支。

二是會(huì)議費(fèi)支出131,852.00元，與年初預(yù)算相比增加105，552元，增加401.34%。主要原因是:今年后評(píng)估和創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣沒有納入年初預(yù)算，而是在年中作為追加預(yù)算執(zhí)行。

三是培訓(xùn)費(fèi)本年支出10,845.00元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4，055元，減少27.21%。主要原因是:因疫情原因，培訓(xùn)多數(shù)從線下培訓(xùn)轉(zhuǎn)到了網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。

四是差旅費(fèi)本年支出557,443.00元，與年初預(yù)算相比增加437,443.00元，增加364.54%。主要原因是：因鞏固脫貧攻堅(jiān)與銜接鄉(xiāng)村振興工作的指導(dǎo)，檢查，督導(dǎo)下鄉(xiāng)次數(shù)較多。

五是印刷費(fèi)本年支出309,738.00元，與年初預(yù)算相比增加239,738元，增加342.48%。主要原因是：因鞏固脫貧攻堅(jiān)與銜接鄉(xiāng)村振興工作、后評(píng)估、實(shí)績(jī)考核和爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣的配套表冊(cè)和文件印刷量較大。

六是辦公費(fèi)本年支出248,262.54元，與年初預(yù)算相比增加126762.54元，增加104.33%。主要原因是：因鞏固脫貧攻堅(jiān)與銜接鄉(xiāng)村振興工作、后評(píng)估、實(shí)績(jī)考核和爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣的工作量增加導(dǎo)致辦公耗材使用增加。

4.預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整

一是人員經(jīng)費(fèi)因年中人員變動(dòng)，安排了存量資金和追加了工資、津貼補(bǔ)貼和五險(xiǎn)一金的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)269,709.69元；二是安排2021年向上爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)205,545元，安排2020年向上爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)220,000元，均按照日常公用經(jīng)費(fèi)的均衡性支出進(jìn)度全部進(jìn)入了當(dāng)年預(yù)算支出；三是中央和省級(jí)財(cái)政銜接資金131,650,500.00元和農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金17,674,500.00元，因中省按批次下達(dá)資金，在年初預(yù)算中無(wú)法準(zhǔn)確列支預(yù)算，納入了年中追加預(yù)算。四是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)年中預(yù)算追加，其中：解決機(jī)關(guān)辦公用房除危排漏所需經(jīng)費(fèi)680,000.00元，關(guān)于解決2021年省對(duì)縣脫貧攻堅(jiān)成果考核評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)2,075,886.32元，精準(zhǔn)扶貧檔案經(jīng)費(fèi)69，424元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)成效考核獎(jiǎng)1,460,000.00元，五是安排存量項(xiàng)目資金共計(jì)8,016,015.98元，其中：精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)（存量）759,115.98元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果防止返貧幫扶基金（存量）98,400.00元，農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金（存量）3,600,000元，中央和省級(jí)財(cái)政銜接資金6,798,500.00元。

5.執(zhí)行進(jìn)度

2022年我局部門財(cái)政資金收入157,491,767.28元，在6月累計(jì)支出數(shù)為35,536,569.20元，部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為22.56%；在9月累計(jì)支出數(shù)為118,309,187.99元，部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為75.12%；在11月累計(jì)支出數(shù)為144,422,624.73元，部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為91.70%。

6.預(yù)算完成情況

（1）人員經(jīng)費(fèi)：預(yù)算數(shù)為3,703,302.05元，決算數(shù)為3,703,302.05元，完成率為100%。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)：預(yù)算數(shù)為938,978.61元，決算支出數(shù)為938,978.61元，完成率為67.90%。

（3）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金：預(yù)算數(shù)為151,534,156.22元，決算支出數(shù)為151,534,156.22元，完成率為100%。

（4）其他農(nóng)林水支出（農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金）：預(yù)算數(shù)為9,650,000.00元，決算支出數(shù)為9,650,000.00元，完成率為100%。

7.資金結(jié)余率（低效無(wú)效率）：2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8,016,015.98元，2022年我局部門財(cái)政資金收入157,491,767.28元，2022年部門財(cái)政資金支出165,826,436.88元。資金結(jié)余率（低效無(wú)效率）為0.00%

8.違規(guī)記錄

無(wú)

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

本自評(píng)結(jié)果擬用于今后項(xiàng)目資金的申報(bào)和使用。我單位將自評(píng)結(jié)果編入本部門決算并依法公開，接受監(jiān)督。

（三）自評(píng)質(zhì)量

    我局嚴(yán)格按照要求開展了部門整體支出自評(píng)，自評(píng)準(zhǔn)確率在差異范圍內(nèi)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，整體看來(lái)，2021年度部門項(xiàng)目預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)。年初制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，項(xiàng)目支出預(yù)算編制突出“集中管理、統(tǒng)籌安排”的原則，資金到位后及時(shí)投入使用，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行及時(shí)分配和支付，資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行做到“專款專用”，項(xiàng)目資金使用合理，運(yùn)行正常，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，按時(shí)按量完成了績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分95.864分。

（二）存在問題。

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制中的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因財(cái)政預(yù)算體制原因，追加預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)過(guò)大，預(yù)算編制力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.受疫情影響和打捆招標(biāo)項(xiàng)目前期程序較多，項(xiàng)目施工進(jìn)度較為緩慢。

（三）改進(jìn)建議。

1.提升項(xiàng)目管理實(shí)施人員的業(yè)務(wù)能力，科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，提高項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平，發(fā)揮單位項(xiàng)目支出效益最大化。

2.抓項(xiàng)目，抓資金，抓成效，確保項(xiàng)目落地落實(shí)見效益。

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

1.職能職責(zé)：負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。組織開展防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶。牽頭實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)有關(guān)工作。推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)、檢查等具體工作。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《中共大竹縣委 大竹縣人民政府關(guān)于堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定》（竹委發(fā)〔2016〕3號(hào)）設(shè)立，主要目的是維持局機(jī)關(guān)日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)、防返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和幫扶工作、開展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作項(xiàng)目培訓(xùn)、檢查、驗(yàn)收和督查暗訪工作、加強(qiáng)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作宣傳工作。2022年共申請(qǐng)脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，有力保障了項(xiàng)目的實(shí)施。

3.項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況：2021年11月，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及竹財(cái)預(yù)〔2022〕22號(hào)編制預(yù)算的要求，完成了2022年度的項(xiàng)目預(yù)算編制并上報(bào)工作，并于2022年4月26日縣財(cái)政局下達(dá)了2022年度項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)，于2022年5月15日在大竹縣人民政府門戶網(wǎng)站公開了2022年的項(xiàng)目預(yù)算。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

完成縣委縣政府下達(dá)的職能目標(biāo)任務(wù)；為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作、全縣大中型水利水電移民后期扶持等業(yè)務(wù)工作開展提供支撐；提高工作效率，為機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作開展提供工作經(jīng)費(fèi)保障，為機(jī)關(guān)建設(shè)和人員能力提升創(chuàng)造好的環(huán)境，增強(qiáng)單位職工凝聚力和工作動(dòng)力。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。

(1)數(shù)量指標(biāo)：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果完成率達(dá)到100%，做到?jīng)Q不挪一下一戶人返貧，堅(jiān)決防止發(fā)生區(qū)域性返貧。

(2)質(zhì)量指標(biāo)：一是防止返貧動(dòng)態(tài)幫扶率達(dá)到100%；二是做好年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，質(zhì)量達(dá)等級(jí)達(dá)到優(yōu)級(jí)。

(3)時(shí)效指標(biāo)：12個(gè)月。

(4)成本指標(biāo)：200000元。明細(xì)如下：

一是辦公費(fèi)40000元；

二是辦公區(qū)物業(yè)管理費(fèi)24000元；

三是辦信息化平臺(tái)軟件維護(hù)使用費(fèi)4000元；

四是外出學(xué)習(xí)、動(dòng)態(tài)管理、項(xiàng)目管理培訓(xùn)費(fèi)5000元；

五是舉辦鞏固脫貧攻堅(jiān)成果會(huì)議費(fèi)12000元；

六是迎接上級(jí)指導(dǎo)、檢查、督導(dǎo)、督查、評(píng)估工作接待費(fèi)8000元；

七是到省市參會(huì)、參訓(xùn)、匯報(bào)銜接工作和省市交叉檢查差旅費(fèi)11000元；

八是郵電網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元；

九是檢查、督查、督導(dǎo)、驗(yàn)收、評(píng)估工作租車費(fèi)34000元；

十是水電費(fèi)8000元；

十一是勞務(wù)費(fèi)6000元；

(5)資金精準(zhǔn)使用情況：資金精準(zhǔn)使用率達(dá)到100%。

(6)社會(huì)效益指標(biāo)：一是已脫貧人口不發(fā)生區(qū)域性返貧達(dá)到優(yōu)級(jí)，二是資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題達(dá)到優(yōu)級(jí)。

(7)可持續(xù)影響指標(biāo)：提高已脫貧戶群眾素質(zhì)達(dá)到良級(jí)。

(8)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾認(rèn)可度達(dá)到90%以上。

(9)幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo)：已脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶滿意度達(dá)到90%以上。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

根據(jù)工作開展需要申報(bào)內(nèi)容符合實(shí)際，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位情況。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元資金，全部為縣財(cái)政本級(jí)資金。到位資金176,329.92元，資金到位率88.20%，資金到位不及時(shí)的原因：主要是本年度財(cái)政部門調(diào)度資金困難。

2．資金使用。

資金支付范圍主要是為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的運(yùn)轉(zhuǎn)，包括開展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果的項(xiàng)目規(guī)劃、方案編制、政策宣傳、調(diào)研調(diào)查、督導(dǎo)檢查等的辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、租車費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。支付依據(jù)合規(guī)合法，但因本年財(cái)政部門調(diào)度資金緊張，資金預(yù)算到位率為88.20%。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置：大竹縣鄉(xiāng)村振興局系行政單位，下設(shè)一個(gè)鄉(xiāng)村振興事務(wù)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）。

2.財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：

2022年度，我們充分利用接受市委第三巡察組提級(jí)巡察的契機(jī)，對(duì)照以前制定的《大竹縣脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)開支管理辦法》《大竹縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)務(wù)管理制度》《關(guān)于規(guī)范脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)和局機(jī)關(guān)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支憑證管理及報(bào)賬程序的通知》和《關(guān)于厲行節(jié)約相關(guān)制度辦法有關(guān)問題解答的通知》，進(jìn)一步完善了《大竹縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)務(wù)管理制度》來(lái)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的規(guī)范管理。

3.財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理情況：

（1）財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況：首先，財(cái)務(wù)人員、股室分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和局長(zhǎng)先后對(duì)經(jīng)辦人員發(fā)生的項(xiàng)目支出，按照機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和項(xiàng)目支出管理辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核或?qū)徟黄浯危?cái)務(wù)人員對(duì)本項(xiàng)目支出的報(bào)賬資料進(jìn)行搜集歸類匯總，再交由財(cái)政局歸口股室審定；第三，待財(cái)政歸口股室審核通過(guò)后，再由部門向財(cái)政提出用款計(jì)劃申請(qǐng)并進(jìn)行審定，待財(cái)政局審核計(jì)劃指標(biāo)批復(fù)后，然后再按支付程序辦理支出事宜。

（2）會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理：月末，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，按照項(xiàng)目支出指標(biāo)進(jìn)行分類會(huì)計(jì)核算，按照項(xiàng)目大類和商品服務(wù)支出明細(xì)進(jìn)行明細(xì)核算。支出分類明細(xì)，賬務(wù)查詢方便，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算明細(xì)規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

1.項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

項(xiàng)目組織實(shí)施由縣委分管領(lǐng)導(dǎo)王明清同志擔(dān)任組長(zhǎng)，縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)李尚桃同志任常務(wù)副組長(zhǎng)，縣鄉(xiāng)村振興局局長(zhǎng)楊勇同志任辦公室主任，堅(jiān)持做到重要工作親自部署、重大問題親自過(guò)問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)。

一是制定完善了《大竹縣（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處）黨政和縣直部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考核實(shí)施方案》，建立部門聯(lián)席制度，全年召開部門聯(lián)席會(huì)議3次，召開銜接鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)席會(huì)議9次；二是以“健全防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及幫扶機(jī)制”為重點(diǎn)，按照監(jiān)測(cè)對(duì)象、風(fēng)險(xiǎn)排查、認(rèn)定程序、幫扶措施、動(dòng)態(tài)管理和組織保障等環(huán)節(jié)開展指導(dǎo)和督導(dǎo)，全年開展全覆蓋督促指導(dǎo)工作8次，每次均全覆蓋縣直行業(yè)扶貧部門和鄉(xiāng)村戶4個(gè)層面，全年共抽查監(jiān)測(cè)戶1185戶，強(qiáng)化了幫扶措施，確保了監(jiān)測(cè)戶沒有發(fā)生返貧致貧的風(fēng)險(xiǎn)，順利通過(guò)了省級(jí)后評(píng)估的考核。

2.項(xiàng)目管理情況。

緊緊圍繞國(guó)家、省每年考核驗(yàn)收文件，研究梳理各個(gè)部門脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作，針對(duì)不同部門特點(diǎn)制定各自調(diào)度方法，構(gòu)建了調(diào)度機(jī)制和指揮部署機(jī)制，形成了覆蓋全面、嚴(yán)謹(jǐn)有序的調(diào)度體系，從部門和縣兩條線，按月、按周定時(shí)調(diào)度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門指標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)做好情況分析匯總與上報(bào)，改善了之前的“重督查、輕調(diào)度”的局面。同時(shí)督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立“一類問題、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套方案、一抓到底”機(jī)制，督促部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)問題逐村排查、對(duì)短板逐項(xiàng)研究、對(duì)政策逐條落實(shí)。

結(jié)合本項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的特點(diǎn)，本項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)執(zhí)行了相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，但本年度并不涉及到招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

3.項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目資金的支出票據(jù)由局主要領(lǐng)導(dǎo)審核，局分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽，局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算后，再由財(cái)務(wù)人員匯總支出票據(jù)，填寫《項(xiàng)目支出申請(qǐng)單》，此申請(qǐng)單由經(jīng)辦人員匯總填報(bào)，并經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報(bào)經(jīng)縣財(cái)政局歸口股室審核人、負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，再把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)掛在大平臺(tái)上申請(qǐng)使用，以防止造成浪費(fèi)和腐敗。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

(1)數(shù)量指標(biāo)：2022年，經(jīng)過(guò)省級(jí)后評(píng)估，我縣2022年鞏固脫貧攻堅(jiān)成果完成率達(dá)到100%，在防止規(guī)模性返貧、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果的路上沒有挪下一戶一人。

(2)質(zhì)量指標(biāo)：一是經(jīng)過(guò)評(píng)估考核，防止返貧動(dòng)態(tài)幫扶率達(dá)到100%；二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的質(zhì)量達(dá)等級(jí)達(dá)到了“優(yōu)”等級(jí)。

(3)時(shí)效指標(biāo)：年終，全部完成了年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

(4)成本指標(biāo)：176329.92元。明細(xì)如下：

一是辦公費(fèi)33,713.80元，實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的88.42%。未完成年初目標(biāo)任務(wù)的原因是：因財(cái)政資金調(diào)度緊張的原因，已產(chǎn)生支出沒有得到及時(shí)報(bào)賬。

二是物業(yè)管理費(fèi)6,236.00元；實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的25.98%。未完成年初目標(biāo)任務(wù)的原因是：因財(cái)政資金調(diào)度緊張的原因，已產(chǎn)生支出沒有得到及時(shí)報(bào)賬。

三是辦信息化平臺(tái)軟件維護(hù)使用費(fèi)0元；實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的0%。未完成年初目標(biāo)任務(wù)的原因是：因財(cái)政資金調(diào)度緊張的原因，已產(chǎn)生支出用了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出來(lái)支付，在本項(xiàng)目核算金額為0元。

四是培訓(xùn)費(fèi)1545元；實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的30.90%。未完成年初目標(biāo)任務(wù)的原因是：因財(cái)政資金調(diào)度緊張的原因，已產(chǎn)生支出用了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出來(lái)支付，在本項(xiàng)目核算金額為0元。

五是會(huì)議費(fèi)0元；實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的0%。未完成年初目標(biāo)任務(wù)的原因是：因財(cái)政資金調(diào)度緊張的原因，已產(chǎn)生支出用了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出來(lái)支付，在本項(xiàng)目核算金額為0元。

六是公務(wù)接待費(fèi)8000元；實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的100%。

七是差旅費(fèi)11000元；實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的100%。

八是郵電網(wǎng)絡(luò)費(fèi)14048.97元；實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的175.61%。超額完成年初目標(biāo)任務(wù)的原因是：財(cái)務(wù)經(jīng)辦支出人員，用本項(xiàng)目指標(biāo)支付了應(yīng)由行政經(jīng)費(fèi)指標(biāo)支付的經(jīng)費(fèi)。

九是租車費(fèi)34000元；實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的100%。

十是水電費(fèi)2196.15元，實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的27.45%。未完成年初目標(biāo)任務(wù)的原因是：因財(cái)政資金調(diào)度緊張的原因，已產(chǎn)生支出用了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出來(lái)支付。

十一是勞務(wù)費(fèi)5170元；實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的25.98%。未完成年初目標(biāo)任務(wù)的原因是：因財(cái)政資金調(diào)度緊張的原因，已產(chǎn)生支出沒有得到及時(shí)報(bào)賬。

十二是印刷費(fèi)56420元；實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的141.05%。超額完成年初目標(biāo)任務(wù)的原因是：財(cái)務(wù)經(jīng)辦支出人員，用本項(xiàng)目指標(biāo)支付了應(yīng)由行政經(jīng)費(fèi)指標(biāo)支付的經(jīng)費(fèi)。

十三是其他商品服務(wù)支出4000元，主要是用于廣告服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.社會(huì)效益指標(biāo)：脫貧攻堅(jiān)政策具有延續(xù)性，總體穩(wěn)定，脫貧攻堅(jiān)成果得到進(jìn)一步鞏固。

2.可持續(xù)影響指標(biāo)：完成了鞏固成果各項(xiàng)指標(biāo)的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。。

3.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：已脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶滿意度和群眾認(rèn)可度達(dá)到95%以上。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)成本指標(biāo)的完成率為88.16%，未完成年初目標(biāo)任務(wù)的原因是：因財(cái)務(wù)資金調(diào)度緊張，一是導(dǎo)致已產(chǎn)生支出沒有沒得到及時(shí)報(bào)賬；二是導(dǎo)致已產(chǎn)生支出用其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付。

（二）相關(guān)建議。

一是建議部門加強(qiáng)同國(guó)庫(kù)支付部門的銜接，加快實(shí)現(xiàn)支付進(jìn)度；二是嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)人員按照項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)口徑使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（革命老區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)的基本職能：促進(jìn)大竹縣革命老區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)全面發(fā)展，組織開展全方位民間扶貧工作。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：中央、省、市關(guān)于加快革命老區(qū)發(fā)展的決定和意見，以及革命老區(qū)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作的有關(guān)要求精神。

3.項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年11月，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及竹財(cái)預(yù)〔2022〕22號(hào)編制預(yù)算的要求，完成了2022年度的項(xiàng)目預(yù)算編制并上報(bào)工作，并于2022年4月26日縣財(cái)政局下達(dá)了2022年度項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)，于2022年5月15日在大竹縣人民政府門戶網(wǎng)站公開了2022年的項(xiàng)目預(yù)算。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

宣傳動(dòng)員社會(huì)各界關(guān)心支持老區(qū)建設(shè)；深入老區(qū)調(diào)查研究，反映老區(qū)人民的要求，提出政策性建議；開展信息交流，提供咨詢服務(wù)，興辦實(shí)體，幫助老區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)；牽線搭橋，為老區(qū)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目；開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高老區(qū)群眾素質(zhì)；加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作，開展區(qū)域合作；動(dòng)員社會(huì)力量，接受國(guó)內(nèi)外社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和個(gè)人捐款，扶持老區(qū)發(fā)展科技、文化、婦幼和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)；加強(qiáng)與各地老促會(huì)的聯(lián)系，交流經(jīng)驗(yàn)，互相學(xué)習(xí)，互相配合，共同促進(jìn)老區(qū)建設(shè)和發(fā)展。　

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。

(1)數(shù)量指標(biāo)：一是深入老區(qū)調(diào)查研究，提出政策性建議2條；二是開展信息交流，提供咨詢服務(wù)20次；三是牽線搭橋，為老區(qū)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)；四是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作3次。

(2)質(zhì)量指標(biāo)：促進(jìn)老區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)和社會(huì)發(fā)展達(dá)到“優(yōu)”等級(jí)。

(3)時(shí)效指標(biāo)：12個(gè)月。

(4)成本指標(biāo)：一是下鄉(xiāng)宣傳、督導(dǎo)、調(diào)研，到省市開會(huì)租車費(fèi)20000元；二是到省市參會(huì)、到外縣交流差旅費(fèi)10000元；三是購(gòu)買辦公耗材25000元；四是方案規(guī)劃、項(xiàng)目編制、政策宣傳、公示制作、展示展覽等制作印刷費(fèi)20000元；五是勞務(wù)費(fèi)5000元；六是業(yè)務(wù)工作會(huì)議費(fèi)15000元；七是迎接上級(jí)檢查調(diào)研、加強(qiáng)內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作接待費(fèi)15000元；八是水電費(fèi)、郵電費(fèi)5000元。

(5)社會(huì)效益指標(biāo)：不斷提升進(jìn)革命老區(qū)的建設(shè)和發(fā)展達(dá)到“優(yōu)”等級(jí)。

(6)可持續(xù)影響指標(biāo)：正向激勵(lì)老區(qū)群眾群眾素質(zhì)。達(dá)到“優(yōu)”等級(jí)。

(7)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：革命老區(qū)群眾群眾滿意度大于等于90%。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

根據(jù)工作開展需要申報(bào)內(nèi)容符合實(shí)際，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目資金申報(bào)后經(jīng)財(cái)政部門評(píng)審，批復(fù)年度預(yù)算12萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位情況。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)計(jì)劃12萬(wàn)元資金，全部為縣級(jí)財(cái)政撥款。預(yù)算經(jīng)費(fèi)到位12萬(wàn)元。

2．資金使用情況。

資金支付范圍主要是開展革命老區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理事務(wù)，下鄉(xiāng)宣傳、督導(dǎo)、調(diào)研的差旅費(fèi)和租用費(fèi)，購(gòu)買辦公耗材和設(shè)備的采購(gòu)費(fèi)用；編撰革命老區(qū)叢書的勞務(wù)費(fèi)用；加強(qiáng)內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作的接待費(fèi)用。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、差旅等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)合法按工作進(jìn)度支付，做到與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行《大竹縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》《關(guān)于規(guī)范革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)經(jīng)費(fèi)收支憑證管理及報(bào)賬程序的通知》《關(guān)于厲行節(jié)約相關(guān)制度辦法有關(guān)問題解答的通知》和《關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)工勤人員和事業(yè)人員加班補(bǔ)助值班補(bǔ)助有關(guān)問題的通知》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)由縣人大退下來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)，縣鄉(xiāng)村振興局局退居二線的老同志任秘書長(zhǎng)，艾超同志任工作人員，縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)堅(jiān)持做到重要工作會(huì)長(zhǎng)親自部署、重大問題會(huì)長(zhǎng)親自過(guò)問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)會(huì)長(zhǎng)親自協(xié)調(diào)。

（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合本項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的特點(diǎn)，本項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)執(zhí)行了相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，但本年度并不涉及到招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。項(xiàng)目資金的支出票據(jù)由會(huì)長(zhǎng)審核，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽，由鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)統(tǒng)一支付核算。年終，本會(huì)還要接受民政局協(xié)會(huì)組強(qiáng)聘請(qǐng)的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行年審和評(píng)價(jià)。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

(1)數(shù)量指標(biāo)：一是完成政策性建議2條；二是提供咨詢服務(wù)23次；三是為老區(qū)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)；四是全年開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作3次。

(2)質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)過(guò)自評(píng)，促進(jìn)老區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)和社會(huì)發(fā)展達(dá)到了“優(yōu)”等級(jí)。

(3)時(shí)效指標(biāo)：在12個(gè)月內(nèi)完成了年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

4.成本指標(biāo)：

一是下鄉(xiāng)宣傳、督導(dǎo)、調(diào)研，到省市開會(huì)租車費(fèi)20000元；資金到位率100%，完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

二是到省市參會(huì)、到外縣交流差旅費(fèi)10000元；資金到位率100%，完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

三是購(gòu)買辦公耗材25000元；資金到位率100%，完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

四是方案規(guī)劃、項(xiàng)目編制、政策宣傳、公示制作、展示展覽等制作印刷費(fèi)20000元；資金到位率100%，完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

五是勞務(wù)費(fèi)5000元；資金到位率100%，完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

六是業(yè)務(wù)工作會(huì)議費(fèi)15000元；資金到位率100%，完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

七是迎接上級(jí)檢查調(diào)研、加強(qiáng)內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作接待費(fèi)15000元；資金到位率100%，完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

八是水電費(fèi)、郵電費(fèi)5000元。資金到位率100%，完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.社會(huì)效益指標(biāo)：全心全意為革命老區(qū)群眾服務(wù)，協(xié)助黨和政府促進(jìn)革命老區(qū)的建設(shè)和發(fā)展，提升老區(qū)群眾的幸福指數(shù)。經(jīng)過(guò)自評(píng)，達(dá)到了“優(yōu)”等級(jí)。

2.可持續(xù)影響指標(biāo)：提出老區(qū)建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展建議，老區(qū)群眾素質(zhì)得到穩(wěn)步提高，經(jīng)過(guò)自評(píng)，達(dá)到了“優(yōu)”等級(jí)。

3.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：經(jīng)過(guò)自評(píng)，革命老區(qū)群眾群眾滿意度為95%。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年該項(xiàng)目按期完成，支出12萬(wàn)元。革命老區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目決策合理，管理精細(xì)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，發(fā)揮了較大效益，圓滿實(shí)現(xiàn)圓滿完成縣委縣政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)了全縣革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

（二）存在的問題。

無(wú)

（三）相關(guān)建議。

無(wú)

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

?大竹縣鄉(xiāng)村振興局2022年決算公開附表.xls