2022年度
大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府
決算
目錄
公開時間：2023年10 月7 日
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
(注：請單位根據實際注明頁碼)
第一部分 單位概況
主要職責
文星鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。
二、機構設置
文星鎮(zhèn)人民政府為行政事業(yè)單位，下屬二級單位6個，其中行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2022年度收入1673.98萬元，與2021年相比，減少167.44萬元，降低9.09%，變動原因是財政緊張，正常縮減預算，2022年支出2563.79萬元，與2021年相比，增加722.37萬元，增長39.23%。主要變動原因是項目支出增加，存在存量資金。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2022年本年收入合計1673.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1668.09萬元，占99.65%；政府性基金預算財政撥款收入5.89萬元，占0.35%。年初結轉結余889.82萬元。
（注：數(shù)據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2022年本年支出合計2563.8萬元，其中：基本支出1344.44萬元，占52.44%；項目支出1219.35萬元，占47.56%。
（注：數(shù)據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年收入1673.98萬元，與2021年相比，減少167.44萬元，降低9.09%，變動原因是財政緊張，正常縮減預算，2022年支出2563.79萬元，與2021年相比，增加722.37萬元，增長39.23%。主要變動原因是項目支出增加，存在存量資金。（注：數(shù)據來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出2527.9萬元，占本年支出合計的98.6%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加722.48萬元，增長40.02%。主要變動原因是本年存量資金項目較多，支出金額較大。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出2527.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出430.09萬元，占17.01%；文化旅游體育與傳媒支出63.38萬元，占2.51%；社會保障和就業(yè)支出114.84萬元，占4.54%；衛(wèi)生健康支出86.78萬元，占3.43%；住房保障支出54.31萬元，占2.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.99萬元，占5.34%；農林水支出1493.82萬元，占59.1%；交通運輸支出4.32萬元，占0.17%；災害防治及應急管理支出25萬元，占0.99%；其他支出120.37萬元，占4.76%。
（注：數(shù)據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為2527.9萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為315.46萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為21.82萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）:支出決算為34.91萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為25.66萬元，完成預算100%。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務（項）:支出決算為7.5萬元，完成預算100%。
6.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%。
7.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。
8.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）:支出決算為4萬元，完成預算100%。
9.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）:支出決算為12.75萬元，完成預算100%。
10.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:支出決算為48.38萬元，完成預算100%。
11.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）:支出決算為15萬元，完成預算100%。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）:支出決算為45.02萬元，完成預算100%。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:支出決算為46.61萬元，完成預算100%。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）:支出決算為10.38萬元，完成預算100%。
15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為12.83萬元，完成預算100%。
16.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:支出決算為41.32萬元，完成預算100%。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.25萬元，完成預算100%。
18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為15.3萬元，完成預算100%。
19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為18.91萬元，完成預算100%。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）: 支出決算為36.84萬元，完成預算100%。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）: 支出決算為89.41萬元，完成預算100%。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）: 支出決算為8.74萬元，完成預算100%。
23.農林水（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為137.52萬元，完成預算100%。
24.農林水（類）農業(yè)農村（款）農村道路建設（項）: 支出決算為71萬元，完成預算100%。
25.農林水（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村（項）: 支出決算為393.3萬元，完成預算100%。
26.農林水（類）水利（款）其他水利（項）: 支出決算為50萬元，完成預算100%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。
27.農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）: 支出決算為211.3萬元，完成預算100%。
28.農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）: 支出決算為143萬元，完成預算100%。
29.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為457.7萬元，完成預算100%。
30.農林水（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）: 支出決算為30萬元，完成預算100%。
31.交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）: 支出決算為4.32萬元，完成預算100%。
32.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 支出決算為54.31萬元，完成預算100%。
33.災害防治及應急管理（類）其他災害防治及應急管理（款）其他災害防治及應急管理（項）: 支出決算為25萬元，完成預算100%。
34.其他（類）其他（款）其他（項）:支出決算為120.37萬元，完成預算100%。
、（注：數(shù)據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出1344.44萬元，其中：
人員經費1165.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費179.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
（注：數(shù)據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為3.07萬元，完成預算100%，較上年增加3.07萬元，增長100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算3.07萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年相比沒有增減變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年相比沒有增減變化。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出3.07萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加3.07萬元，增長100%。主要原因是往年數(shù)據漏記。其中：
國內公務接待支出3.07萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待77批次，50人次（不包括陪同人員），共計支出3.07萬元，具體內容包括：迎接上級檢查3.07萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出35.89萬元。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2022年，文星鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出179.27萬元，比2021年減少113.43萬元，下降38.75%。主要原因是2022年縮減開支，人員和公用經費縮減。
（注：數(shù)據來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，文星鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數(shù)據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對美麗鄉(xiāng)村項目開展了預算事前績效評估，對27個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，組織對27個項目開展績效自評。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.衛(wèi)生健康（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探工業(yè)信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件
2023年文星鎮(zhèn)人民政府整體績效評價報告
部門（單位）基本情況
機構組成。
文星鎮(zhèn)人民政府為行政事業(yè)單位，下屬二級單位6個，其中行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。
機構職能和人員概況。
機構職能：貫徹黨的路線方針政策，承擔各項財政收支管理責任，監(jiān)督財政性經濟發(fā)展支出，加強社會管理、提供好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會、人代會的決議和上級黨委政府的決定和命令。
人員概況：機關和事業(yè)編制共74人，其中行政編制37人，實有在職人員22人；事業(yè)編制37人，實有在職人員24人；黨政領導班子成員9人。
（三）年度主要工作任務。
一是積極向上級爭取項目資金，在文星鎮(zhèn)橋頭村規(guī)劃建設“山后”最大休閑公園——文星閣公園，目前已完成一期工程，場鎮(zhèn)實施“亮化”工程，對場鎮(zhèn)內綠化全面修剪。完成整治場鎮(zhèn)下水道800米，安裝全鎮(zhèn)路燈348盞，鋪設污水管道8000米，投放垃圾箱53個，取締馬路市場1個，極大改善了人居環(huán)境。二是打造內聯(lián)外通交通體系。實施干線公路升級改造工程硬化道路15.3公里，實施農村公路拓寬工程加寬道路8.4公里，啟動文星鎮(zhèn)通村聯(lián)網公路建設，打通了群眾便捷出行“最后一公里”。三是科學規(guī)劃場鎮(zhèn)功能分區(qū)。圍繞完善功能功能、提高場鎮(zhèn)承載，完成特色集鎮(zhèn)建設規(guī)劃，超前規(guī)劃商超一條街、特色美食街區(qū)、文化教育區(qū)等多條特色街區(qū)。圍繞場鎮(zhèn)規(guī)劃打造環(huán)鎮(zhèn)健身道，突出山后人文魅力。
部門整體支出績效目標。
認真按照全省的工作會議要求，努力轉變工作作風和工作態(tài)度，樹立全心全意為人民服務的宗旨，認真搞好各項工作，全力打造宜居生態(tài)環(huán)境，大力發(fā)展農村產業(yè)。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況。
1.部門總體收入情況
2022年文星鎮(zhèn)人民政府收入合計1673.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1668.09萬元，占99.65%；政府性基金預算財政撥款收入5.89萬元，占0.35%。年初結轉結余889.82萬元。
2.部門總體支出情況
2022年文星鎮(zhèn)人民政府支出合計2563.8萬元，其中：一般公共服務支出430.09萬元，占支出比重16.78%；文化旅游體育與傳媒支出63.38萬元，占支出比重2.47%，社會保障和就業(yè)支出114.85萬元，占支出比重4.48%；衛(wèi)生健康支出86.78萬元，占支出比重3.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.99萬元，占支出比重5.27%；農林水支出1493.8萬元，占支出比重58.26%；交通運輸支出4.32萬元，占支出比重0.17%；住房保障支出54.31萬元，占支出比重2.12%；災害防治及應急管理支出25萬元，占支出比重0.98%；其他支出156.26萬元，占支出比重6.09%。
3.部門總體結轉結余情況
無年末結轉結余。
（二）部門財政撥款收支情況。
1.部門財政撥款收入情況
2022年文星鎮(zhèn)人民政府收入合計1673.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1668.09萬元，占99.65%；政府性基金預算財政撥款收入5.89萬元，占0.35%。年初結轉結余889.82萬元。
2.部門財政撥款支出情況
2022年文星鎮(zhèn)人民政府支出合計2563.8萬元，其中：一般公共服務支出430.09萬元，占支出比重16.78%；文化旅游體育與傳媒支出63.38萬元，占支出比重2.47%，社會保障和就業(yè)支出114.85萬元，占支出比重4.48%；衛(wèi)生健康支出86.78萬元，占支出比重3.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.99萬元，占支出比重5.27%；農林水支出1493.8萬元，占支出比重58.26%；交通運輸支出4.32萬元，占支出比重0.17%；住房保障支出54.31萬元，占支出比重2.12%；災害防治及應急管理支出25萬元，占支出比重0.98%；其他支出156.26萬元，占支出比重6.09%。
3.部門財政撥款結轉結余情況
無年末結轉結余。
三、部門整體績效分析
（一）部門預算項目績效分析。
1.人員類項目績效分析
包括部門績效目標制定、目標實現(xiàn)、支出控制、及時處置、執(zhí)行進度、預算完成情況、資金結余率（低效無效率）和違規(guī)記錄等情況。
績效制定:我單位嚴格按照績效目標制定的相關規(guī)定，結合本單位部門預算項目的實際情況，完整、合理地制定各項目的績效目標，無要素遺漏，績效指標基本做到細化量化。
目標實現(xiàn)：2022年我單位人員類項目24個，涉及預算1165.17萬元。納入績效目標管理的部門預算項目中，涉及數(shù)量指標共計24個，已完成數(shù)量為24個。
支出控制：我單位人員類項目預算金額1165.17萬元，年末決算金額1165.17萬元。
預算調劑：我單位人員類項目調整預算金額229.35萬元。
及時處置：我單位嚴格按照上級財政下達指標支付人員經費。
資金結轉率：我單位無人員類預算項目結余。
違規(guī)記錄：我單位 2022 年沒有出現(xiàn)部門預算管理方面違紀。
2.運轉類項目績效分析
績效制定:我單位嚴格按照績效目標制定的相關規(guī)定，結合本單位部門預算項目的實際情況，完整、合理地制定各項目的績效目標，無要素遺漏，績效指標基本做到細化量化。
目標實現(xiàn)：2022年我單位運轉類項目15個，涉及預算178.45萬元。納入績效目標管理的部門預算項目中，涉及數(shù)量指標共計15個，已完成數(shù)量為15個。
支出控制：我單位人員類項目預算金額178.45萬元，年末決算金額178.45萬元。
預算調劑：我單位人員類項目調整預算金額48.08萬元。
及時處置：我單位嚴格按照上級財政下達指標支付運轉類項目經費。
資金結轉率：我單位無運轉類預算項目結余。
違規(guī)記錄：我單位 2022 年沒有出現(xiàn)部門預算管理方面違紀。
3.特定目標類項目
績效分析績效制定:我單位嚴格按照績效目標制定的相關規(guī)定，結合本單位部門預算項目的實際情況，完整、合理地制定各項目的績效目標，無要素遺漏，績效指標基本做到細化量化。
目標實現(xiàn)：2022年我單位特定目標類項目42個，涉及預算1508.77萬元。納入績效目標管理的部門預算項目中，涉及數(shù)量指標共計42個，已完成數(shù)量為42個。
支出控制：我單位人員類項目預算金額1508.77萬元，年末決算金額1220.17萬元，偏差率-23.65%。
預算調劑：我單位特定目標類項目調整預算金額1314.16萬元。
及時處置：我單位嚴格按照上級財政下達指標支付特定目標類項目經費。
資金結轉率：我單位無特定目標類預算項目結余。
違規(guī)記錄：我單位 2022 年沒有出現(xiàn)部門預算管理方面違紀。
（二）部門整體履職績效分析。
文星鎮(zhèn)人民政府部門預算編制質量提升明顯。堅持以收定支、量入為出，有多少錢辦多少事的原則，要求單位預算要真實地反映編制單位2022年財務收支余活動計劃情況，沒有依據的莫須有的收入不能作為單位收入，嚴禁通過各種收支項目，虛列單位收支要求預算單位要按照優(yōu)先保民生、保運轉、保重點的原則編制預算，切實做到先人員、后公用、再項目，部門預算的科學性、合理性、使用性、可操作性有效提高。
（三）結果應用情況。
1、內 部應用：完善了內控制度，并嚴格內控管理。
2、公示公開：文星鎮(zhèn)政府嚴格執(zhí)行機關財務管理規(guī)章制度，實行會計核算和賬務管理制度公開；對財政預決算執(zhí)行及時網上公開，政府采購制度公開公示，項目實施公示公開，績效目標公開接受群眾監(jiān)督。
3、問題整改和應用反饋：嚴格按照要求上報相關信息，對上級要求整改的事項按規(guī)定、按要求及時進行了整改。
自評質量。
整體支出自評準確率高，績效目標向社會公開。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
文星鎮(zhèn)在財政預算支出及項目支出方面，嚴格執(zhí)行財經管理制度，項目實施進行跟蹤檢查，做到支出按進度撥款，財政項目資金按照管理程序進行管理并落到實處，充分發(fā)揮了財政資金效益。
存在問題。
1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
2、因單位全額編制少導致經費不足。日常公用經費不足，辦公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。
3、內控制度不健全，加強內控制度，強化執(zhí)行力度。
（三）改進建議。
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位部門的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，強化財務監(jiān)督，在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
加強內控管理制度建設，強化制度執(zhí)行。切實做好單位內控工作，完善內控制度、工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責任，制定各部門內控操作規(guī)程，進一步健全權力運行制約和監(jiān)督機制。
4.加大財政資金投入，積極主動向縣上匯報，爭取資金，確保我鎮(zhèn)各項工作順利開展，推動我鎮(zhèn)事業(yè)建康發(fā)展。
附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
部門預算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 |
51172422T000006719858-2021年美麗鄉(xiāng)村項目（存量資金） |
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主管部門 |
大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位 （蓋章） |
大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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修建占地10畝的小廣場，修建1公里長的便民道路，修建長300米的公園扶手欄桿，綠化面積達1200平方米，修建太陽能路燈90座，安置公園座椅30張，完善文星閣公園附屬設施建設，進一步提高居民生活環(huán)境質量。 |
2022年美麗鄉(xiāng)村項目修建了占地10畝的小廣場，1公里長的便民道路，長300米的公園扶手欄桿，綠化面積達1200平方米，修建太陽能路燈90座，安置公園座椅30張，完善文星閣公園附屬設施建設，進一步提高居民生活環(huán)境質量。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合計 |
100 |
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評價結論 |
橋頭村文星閣公園項目評估得分96，評估等級和預期產出和效果能滿足需求，不需要核減預算安排。 |
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存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
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改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
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項目負責人： |
財務負責人： |
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附件2
2022年省級專項資金預算項目績效自評報告
（美麗鄉(xiāng)村項目）
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．文星鎮(zhèn)人民政府在美麗鄉(xiāng)村項目管理中的職能：對美麗項目建設中的工程管理、資金管理、質量管理、建設工期以及竣工驗收進行審查。
2．項目立項、資金申報的依據，包括但不限于：項目總投資210萬元，大竹縣財政局（竹財農〔2022〕138號）文件《關于下達2022年農村綜合改革轉移支付美麗鄉(xiāng)村項目資金》200萬元，其他投入10萬元。
3．資金或項目管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況：嚴格執(zhí)行相關資金管理，編制項目規(guī)劃設計、資金預算、決算報告等，監(jiān)理資金監(jiān)督檢查制度，加強日常監(jiān)督，為保證資金使用合理規(guī)范，成立項目財務監(jiān)督小組。
4．資金分配的原則及考慮因素。
（1）合理性原則：項目工作資金應按照項目的實際情況、任務要求、工作進度等因素進行合理分配。
（2）公正性原則：項目工作應公開透明地分配，確保不偏不倚，公正合理。
（3）有效性原則：項目工作資金應用于有利于項目進
展的必要費用，確保項目工作的效果和成果。
（4）經濟性原則：項目工作資金用于經濟實惠的方案
和措施，確保項目工作的經濟效益。
（5）安全性原則：項目工作資金應用于保障項目工作
安全的必要費用，確保項目進展和參與者安全。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
橋頭村處于文星鎮(zhèn)轄區(qū)，下轄8個村民小組，總人口2821人，為進一步實現(xiàn)宜人宜居的生產生活環(huán)境，全面推進鄉(xiāng)村振興，擬實施平整場地、修建便民道路、建路燈及廊亭等。
項目應實現(xiàn)的具體績效目標：
數(shù)量指標：修建占地10畝的小廣場，修建1公里長的便民道路，修建長300米的公園扶手欄桿，綠化面積達1200平方米，修建太陽能路燈90座，安置公園座椅30張，完善文星閣公園附屬設施建設，進一步提高居民生活環(huán)境質量。
社會效益指標：利用文星閣地段交通便利、地勢開闊、有起有伏，文星閣公園建設作為打造“川東宜居小鎮(zhèn)”的第一要務，起到傳承歷史、盤活閑置街區(qū)、助力鄉(xiāng)村振興以及豐富群眾生活的重要作用。
成本指標：修建小廣場60萬元，修建便民道路27 萬元，扶手欄桿10萬元、太陽能路燈50萬元、公園座椅及其他附屬設施建設33萬元，綠化場地20萬元。
滿意度指標：到廣場休閑娛樂的群眾滿意度。
3．分析評價申報內容是與實際相符，申報目標是合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
通用指標：按照決策項目、決策實施、決策成果的步驟，采用是否評分法、缺（錯）項扣分法、比率分值法等方法進行項目自評。
共性指標：按照民生保障項目效果、基礎設施項目效果
的步驟，采用分級評分法、比率分值法等方法進行項目自評。
特性指標：按照基礎管理、社會效益、完成質量的步驟，
采用比率分值法等方法進行項目自評。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
2022年文星鎮(zhèn)人民政府美麗鄉(xiāng)村項目資金申報200萬元，實際批復200萬元，符合資金管理辦法等相關規(guī)定。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。美麗鄉(xiāng)村項目2022年計劃資金200萬元。
2．資金到位。美麗鄉(xiāng)村項目2022年計劃資金200萬元，2022年實際到位200萬元，資金到位率100%。
3．資金使用。美麗鄉(xiāng)村項目實際支付200萬元，支付依據合規(guī)合法、資金支付與預算相符。
（三）項目財務管理情況。
美麗鄉(xiāng)村項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。
由橋頭村負責工程招投標并進行公示，由中標公司對合同約定內容建設項目。
項目管理情況。
美麗鄉(xiāng)村項目實施單位嚴格按照相關法律法規(guī)、項目管理制度進行施工。
（三）項目監(jiān)管情況。美麗鄉(xiāng)村項目由橋頭村在全權實施和管理。此項目完成前中后，橋頭村派相關人員前往進行監(jiān)管。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
數(shù)量指標：修建占地10畝的小廣場，修建1公里長的便民道路，修建長300米的公園扶手欄桿，綠化面積達1200平方米，修建太陽能路燈90座，安置公園座椅30張，完善文星閣公園附屬設施建設，進一步提高居民生活環(huán)境質量。
社會效益指標：利用文星閣地段交通便利、地勢開闊、有起有伏，文星閣公園建設作為打造“川東宜居小鎮(zhèn)”的第一要務，起到傳承歷史、盤活閑置街區(qū)、助力鄉(xiāng)村振興以及豐富群眾生活的重要作用。
成本指標：修建小廣場60萬元，修建便民道路27 萬元，扶手欄桿10萬元、太陽能路燈50萬元、公園座椅及其他附屬設施建設33萬元，綠化場地20萬元。
滿意度指標：到廣場休閑娛樂的群眾滿意度。
（二）項目效益情況。
橋頭村文星閣公園建設符合黨的十八大提出的“美麗中國”的概念，符合生態(tài)文明建設的“五位一體”社會主義總布局，橋頭村文星閣公園建設實施具有經濟、社會和環(huán)境等必要性。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
從項目實施的總體情況來看，2022 年美麗鄉(xiāng)村項目資金使用合理規(guī)范，實施計劃安排合理，得到了較好的實施，達到了預期的績效目標。
（二）存在的問題。
項目建設附屬設施建設有待提高，日常人員維護不足。
（三）相關建議。
進一步完善美麗鄉(xiāng)村項目中附屬設施的建設與維護，吸引群眾到此休閑娛樂。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
