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2022年度

大竹縣人民政府東柳街道辦事處單位決算

目錄

公開時(shí)間：2023年8月25日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)...........................................................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................................................................................................................4

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明...........................................................................5

二、收入決算情況說明...........................................................................................5

三、支出決算情況說明...........................................................................................6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明..........................................................7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..................................................8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.........................................14

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明...............................................16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明...........................................................17

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明.......................................................17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明...........................................................................17

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

大竹縣人民政府東柳街道辦事處下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)2112.87萬(wàn)元。與2022年相比，收入總計(jì)3045.82萬(wàn)元減少1017.95萬(wàn)元，減少32.51%。其主要變動(dòng)原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加312.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少705.18萬(wàn)元。

2022年度支出總計(jì)2112.87萬(wàn)元。與2022年相比，支出總計(jì)3045.82萬(wàn)元增加1017.95萬(wàn)元，減少32.51%。其主要變動(dòng)原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用；工業(yè)園區(qū)征地、房屋拆遷，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)2112.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1827.64萬(wàn)元，占86.50%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入285.23萬(wàn)元，占13.50%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)2112.87萬(wàn)元，其中：基本支出1127.54萬(wàn)元，占53.37%；項(xiàng)目支出985.34萬(wàn)元，占46.63%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2112.87萬(wàn)元。與2022年相比，收入總計(jì)3045.82萬(wàn)元減少1017.95萬(wàn)元，減少32.51%。其主要變動(dòng)原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加312.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少705.18萬(wàn)元。

2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2112.87萬(wàn)元。與2022年相比，支出總計(jì)3045.82萬(wàn)元增加1017.95萬(wàn)元，減少32.51%。其主要變動(dòng)原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用；工業(yè)園區(qū)征地、房屋拆遷，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1827.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.50%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少227.77萬(wàn)元，下降11.08%。主要變動(dòng)原因是壓縮支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1827.64萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出560.14萬(wàn)元，占30.65%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.2萬(wàn)元，占7.12%；衛(wèi)生健康支出38.95萬(wàn)元，占2.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出507.5萬(wàn)元，占27.77%；農(nóng)林水支出536.28萬(wàn)元，占29.34%；交通運(yùn)輸支出3.18萬(wàn)元，占0.17%；住房保障支出27.39萬(wàn)元，占1.50%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬(wàn)元，占1.31%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1827.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（201）：2022年支出決算數(shù)為560.15萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）支出決算為385.68萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運(yùn)行（50）支出決算為67.23萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（3）一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）支出決算為98.74萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。 

（4）一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（02）支出決算為8.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（5）一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）支出決算為6.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（6）一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）一般行政管理事務(wù)（02）支出決算為0.5萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（7）一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）支出決算為6.50萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）:2022年支出決算數(shù)為130.2萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）支出決算為29.31萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）支出決算為53.08萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）支出決算為15.65萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）支出決算為20.2萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）支出決算為11.12萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）支出決算為0.84萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出（210）:2022年支出決算數(shù)為38.95萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）支出決算為10.98萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）支出決算為12.78萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（3）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）支出決算為4.71萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（4）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）支出決算為10.48萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）：2022年支出決算數(shù)為507.5萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）支出決算為26萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）支出決算為116萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）支出決算為365.5萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

5.農(nóng)林水支出（213）：2022年支出決算數(shù)為536.28萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）支出決算為17.85萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）支出決算為0.35萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（3）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）支出決算為127.32萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（4）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）支出決算為27.22萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（5）農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）一般行政管理事務(wù)（02）支出決算為10萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（6）農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）支出決算為0.19萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（7）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（01）支出決算為25萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（8）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）支出決算為338.35元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

6．交通運(yùn)輸支出（214）：2022年支出決算數(shù)為3.18萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%。

交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）支出決算為3.18萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

7.住房保障支出（221）：2022年支出決算數(shù)為27.39萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）支出決算為27.39萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）：2022年支出決算數(shù)為5.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%。

（1）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）應(yīng)急管理事務(wù)（01）其他應(yīng)急管理支出（99）支出決算為20萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）支出決算為4萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1127.54萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)998.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資189.09萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼63.64萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.31萬(wàn)元、績(jī)效工資37.23萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.08萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.65萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.76萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.71萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)20.48萬(wàn)元、住房公積金27.39萬(wàn)元、其他工資福利支出177.60萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助378.78萬(wàn)元、撫恤金11.12萬(wàn)元、生活補(bǔ)助367.66萬(wàn)元等。
　　公用經(jīng)費(fèi)128.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)60.63萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.75萬(wàn)元、水費(fèi)0.6萬(wàn)元、電費(fèi)2.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.22萬(wàn)元、福利費(fèi)1.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降5.77%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.9萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022減少0.3萬(wàn)元，下降5.77%。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.9萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待148批次，1020人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出4.9萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出285.23萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，東柳街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.81萬(wàn)元，比2022年減少22.74萬(wàn)元，下降15%。主要原因是減少辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年，東柳街道辦事處政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，東柳街道辦事處共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)XXX項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等XX個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取XX個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

10. 一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出；

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：反映對(duì)符合條件人員參加在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出；

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）退役安置（09）其退役安置支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役安置方面的支出；

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）特困人員救助供養(yǎng)（21）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（02）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出；

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出；

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出；

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出；

20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出；

21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出；

22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出；

23. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出；

24. 農(nóng)林水支出（213）林業(yè)（02）其他林業(yè)支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出；

25. 農(nóng)林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛業(yè)務(wù)支出；

26. 農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出；

27. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（01）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出；

28. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金；

29. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出；

30.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出；

31. 交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出；

32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（05）旅游宣傳（04）：反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動(dòng)的支出，包括駐外機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)，境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)，海外記者及旅行商接待費(fèi)，旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等；

33.住房保障支出（221）住房保障改革支出（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（08）征地和拆遷補(bǔ)償支出（01）: 反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出；

35. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（08）土地開發(fā)支出（02）: 反映人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出；

36. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（08）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（04）: 反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

37.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

39.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

40.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

東柳街道辦事處

2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)大竹縣財(cái)政局《關(guān)于開展2022年部門、政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（竹財(cái)績(jī)〔2022〕7號(hào)）文件精神，街道辦事處認(rèn)真開展了2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。通過統(tǒng)計(jì)調(diào)查、資料審查等多種形式，評(píng)價(jià)得分89分。現(xiàn)將部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）、機(jī)構(gòu)組成：東柳街道辦事處為大竹縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，是全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政會(huì)計(jì)制度，為一級(jí)預(yù)算單位。下屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中：行政單位7個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。主要包括辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安綜合治理中心，便民中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、小區(qū)物業(yè)治理中心、征地拆遷事務(wù)服務(wù)中心。

（二）、機(jī)構(gòu)職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

(三）、人員概況：行政和事業(yè)編制共52人，其中行政編制22人（含工勤編制2人），事業(yè)編制30人。2022年末職工人數(shù)80人，其中:在職49人，退休(職)31人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）、部門財(cái)政資金收入情況：2022年辦事處財(cái)政撥款收入共計(jì)2486.90萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1764.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入722.68萬(wàn)元），比2020年1862.82萬(wàn)元增加624.08萬(wàn)元，增加33.50%。

（二）、部門財(cái)政資金支出情況：2022年辦事處財(cái)政撥款支出共計(jì)1744.12萬(wàn)元，比上年支出1444.34萬(wàn)元增加299.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.75%。其中：基本支出951.57萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出760.02萬(wàn)元，占總支出的43.58%，日常公用經(jīng)費(fèi)191.55萬(wàn)元，占總支出的10.98%）；項(xiàng)目支出792.55萬(wàn)元，占總支出的45.44%。。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）、部門預(yù)算管理

東柳街道辦事處部門預(yù)決算安排支出主要用于保障辦事處正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)辦事處各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出是用于保障辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出是用于保障辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)工作和農(nóng)村工作的經(jīng)費(fèi)支出。

對(duì)照分析2020年財(cái)務(wù)支出狀況、2022年計(jì)劃支出的項(xiàng)目，認(rèn)真核對(duì)人員編制等情況，在此基礎(chǔ)上編制東柳街道辦事處2022年預(yù)算，預(yù)算收支總額為1744.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出257.10萬(wàn)元，國(guó)防支出9.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出10.30萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出41.17萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出167.84萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出726.82萬(wàn)元，農(nóng)林水支出408.98萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出8.60萬(wàn)元，住房保障支出34.52萬(wàn)元，其他支出10.00萬(wàn)元。

在年度執(zhí)行中調(diào)整增加收入742.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.87%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出722.68萬(wàn)元。決算收入總額為3130.82萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)643.62萬(wàn)元；決算支出總額為1744.12萬(wàn)元。支出情況是：   

（1）、一般公共服務(wù)支出257.10萬(wàn)元，主要用于辦事處機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成辦事處特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

  （2）、國(guó)防支出9.00萬(wàn)元，主要用于民兵訓(xùn)練等支出。       （3）、文化旅游體育與傳媒支出10.30萬(wàn)元，主要用于辦事處文化站工作人員工資、津補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

（4）、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.79萬(wàn)元，主要用于辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)死亡撫恤、遺屬、農(nóng)村五保供養(yǎng)人員的支出。

（5）、衛(wèi)生健康支出41.17萬(wàn)元，主要用于辦事處計(jì)生辦人員工資、補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

（6）、節(jié)能環(huán)保支出167.84萬(wàn)元，主要用于街道轄區(qū)內(nèi)環(huán)境治理、垃圾清運(yùn)所需工作經(jīng)費(fèi)。

（7）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出726.82萬(wàn)元，主要用于城市社區(qū)干部工資補(bǔ)貼、辦事處轄區(qū)內(nèi)保潔人員、運(yùn)輸工工資等支出。

（8）、農(nóng)林水支出408.98萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；農(nóng)村社區(qū)干部、小組長(zhǎng)工資及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)維資金，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等支出。

（9）、交通運(yùn)輸支出8.60萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村道路、烏木水庫(kù)船只客運(yùn)安全等經(jīng)費(fèi)支出。

（10）、住房保障支出34.52萬(wàn)元，主要用于辦事處機(jī)關(guān)事業(yè)單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。

（11）、其他支出10.00萬(wàn)元，主要用于除上述以外的其他支出。

（二）、結(jié)果運(yùn)用情況

1、部門支出績(jī)效

（1）、行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障：2022年行政運(yùn)行共支出782.44萬(wàn)元（含工資福利支出559.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.48萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出151.55萬(wàn)元）。盡管經(jīng)費(fèi)預(yù)算吃緊，但通過節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)、壓縮公務(wù)接待、公務(wù)出差和公務(wù)租車運(yùn)行等費(fèi)用，保證了機(jī)關(guān)全年運(yùn)轉(zhuǎn)。一是加強(qiáng)制度管理。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)節(jié)能和后勤管理的規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化進(jìn)程，努力實(shí)現(xiàn)全方位量化管理，實(shí)行水、電、氣等能源使用的成本核算和費(fèi)用的合理開支。二是加強(qiáng)日常辦公用品管理。日常辦公用品采取統(tǒng)一采購(gòu)方式，禁止亂采購(gòu)的現(xiàn)象，各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，視工作任務(wù)需要，本著節(jié)儉使用的原則領(lǐng)取。充分發(fā)揮現(xiàn)有的電子化辦公優(yōu)勢(shì)，大力推行電子化辦公、辦文，節(jié)約辦公用紙數(shù)量，逐步取消紙質(zhì)文稿，嚴(yán)格控制文件印刷數(shù)量，文件印刷、復(fù)印紙張如無特殊需要均雙面使用。 

（2）、機(jī)關(guān)厲行節(jié)約：一是嚴(yán)格機(jī)關(guān)租車費(fèi)的管理。非緊急情況一般不允許租車。二是無因公出國(guó)(境)人員。三是加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)用管理。堅(jiān)持務(wù)實(shí)、節(jié)儉、有利公務(wù)的原則，不搞超標(biāo)準(zhǔn)接待。嚴(yán)禁利用公款大吃大喝、大搞宴請(qǐng)，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，降低接待費(fèi)用。嚴(yán)禁接待與機(jī)關(guān)公務(wù)無關(guān)人員，嚴(yán)禁巧立名目，以接待為由互相吃請(qǐng)、鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。四是嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)。按照精簡(jiǎn)會(huì)議原則，大力壓縮會(huì)議數(shù)量、規(guī)模和經(jīng)費(fèi)，減少會(huì)議文件、材料，降低會(huì)議成本。

（3）、機(jī)關(guān)節(jié)能降耗：一是加強(qiáng)節(jié)水、節(jié)氣管理。堅(jiān)持節(jié)約用水、用氣，及時(shí)檢查和維修用水用氣設(shè)施，堅(jiān)決杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象。二是加強(qiáng)節(jié)電管理。堅(jiān)持節(jié)約用電，本單位照明燈全部實(shí)行節(jié)能產(chǎn)品，合理控制辦公區(qū)域的照明，根據(jù)實(shí)際需要減少照明燈數(shù)量，堅(jiān)決杜絕長(zhǎng)明燈和白晝燈現(xiàn)象。嚴(yán)禁私拉亂接電線和擅自使用大功率電器。

2、專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效

（1）、資金績(jī)效分配情況：按照《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》，省縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金由縣財(cái)政直接轉(zhuǎn)撥給項(xiàng)目承擔(dān)單位的，辦事處積極配合承擔(dān)有專項(xiàng)資金項(xiàng)目的部門開展績(jī)效管理工作和對(duì)財(cái)政部門的上報(bào)工作；由辦事處直接實(shí)施的財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目，則由辦事處財(cái)政所開展績(jī)效考評(píng)工作。

（2）、項(xiàng)目資金管理情況：項(xiàng)目執(zhí)行中，辦事處各項(xiàng)目的分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所派專人（或者配合項(xiàng)目單位）進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改；項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)束后，辦事處財(cái)政所（或者配合項(xiàng)目單位）開展事后評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送財(cái)政部門；積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，提出優(yōu)化資源配置、加強(qiáng)項(xiàng)目管理等改進(jìn)意見；組織在一定范圍內(nèi)公開績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

（3）、績(jī)效目標(biāo)完成情況：由辦事處直接實(shí)施的一事一議項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目等以及由縣農(nóng)業(yè)局、財(cái)政局實(shí)施的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，均按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成目標(biāo)任務(wù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）、評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，街道辦事處成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)自評(píng)實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，使自評(píng)工作得以順利開展，并取得了的效果較好。具體情況是：

1.資金使用相關(guān)性：街道辦事處財(cái)政資金均按照年度工作目標(biāo)、政府的發(fā)展政策和重點(diǎn)受益群體的實(shí)際需求為向?qū)В_保辦事處資金使用符合工作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2.資金使用效率：街道辦事處本級(jí)項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)的要求，做到項(xiàng)目按時(shí)啟動(dòng)和推進(jìn)，資金按時(shí)撥付、資金使用按規(guī)定范圍列支，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期收益。

3.資金使用效果：對(duì)于已經(jīng)立項(xiàng)的或者已經(jīng)招投標(biāo)的辦事處本級(jí)項(xiàng)目，實(shí)行全過程監(jiān)督跟蹤，確保資金按照預(yù)算規(guī)定使用，保證了項(xiàng)目效果。

4.資金使用可持續(xù)性：街道辦事處本級(jí)項(xiàng)目資金有效地鼓勵(lì)了各社區(qū)的積極性和主動(dòng)性，項(xiàng)目完工后，各社區(qū)仍在繼續(xù)研究和創(chuàng)新，保障了項(xiàng)目效果的持續(xù)運(yùn)行和發(fā)揮成效。

根據(jù)以上四點(diǎn)，綜合評(píng)價(jià)街道辦事處2022年財(cái)務(wù)使用情況為良好。

（二）、存在問題

1、 無其他收入來源，支出壓力大；資金調(diào)度難，很多預(yù)算內(nèi)支出無法兌現(xiàn)。

2、涉及民生、公共服務(wù)的剛性支出不斷增加，項(xiàng)目投入資金量大，造成了財(cái)政收支矛盾突出，收支平衡壓力大。 

3、項(xiàng)目資金少，資金缺口大，使得各社區(qū)爭(zhēng)取項(xiàng)目的積極性不夠高。

（三）、改進(jìn)建議

1.繼續(xù)加強(qiáng)厲行節(jié)約教育和監(jiān)督實(shí)施。把厲行節(jié)約作為一項(xiàng)重要工作來抓，狠抓公務(wù)接待、會(huì)議、辦公用品管理等工作落實(shí)，加強(qiáng)干部職工厲行節(jié)約觀點(diǎn)教育，形成簡(jiǎn)樸節(jié)約的良好風(fēng)尚，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，提高財(cái)政資金使用效率。

2.繼續(xù)加強(qiáng)村社財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)。

3.加大財(cái)政資金投入，積極主動(dòng)向上匯報(bào)，爭(zhēng)取資金，確保辦事處各項(xiàng)工作順利開展，推動(dòng)辦事處事業(yè)建康發(fā)展。

附件：1、2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

      2、2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

東柳街道辦事處

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2022年街道辦事處財(cái)政預(yù)算安排大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)368.23萬(wàn)元，縣財(cái)政局批復(fù)該項(xiàng)目支出368.23萬(wàn)元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1. 柳木路沿線、210線東柳境內(nèi)民居提升120戶。

2. 210、318國(guó)道兩旁和房前屋后清理（溝渠、家禽圈舍、堆碼物、廣告、舊房拆除、部分農(nóng)戶地壩硬化;沿線部分打圍及公益廣告制作）。

3. 柳木路沿途環(huán)境整治（護(hù)城河河邊泥土平整;溝渠、堆碼物、花臺(tái)除草松土及維修、破損廣告清理、舊房拆除、新增竹柵欄;沿線部分打圍及公益宣傳制作）。

4. 柳木路沿線、210東柳境內(nèi)拆除和完善舊垃圾池，新建分類垃圾池。

5. 柳木路入戶園林景觀打造(花卉、景觀石等)以及沿線花臺(tái)栽種植被。

6. 雄起川菜旁邊廢舊池回填，鋪管、硬化、特色圍欄。

7. 210國(guó)道新修下水管網(wǎng)。

8. 園區(qū)道路沿線保潔、秩序維護(hù)及其他400人次。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

我們認(rèn)為大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。

按照2022年街道辦事處財(cái)政預(yù)算安排大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出368.23萬(wàn)元。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位縣財(cái)政資金168.223萬(wàn)元，資金到位率45.68%、資金到位比較及時(shí)。

2．資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金實(shí)際支出168.223萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出，嚴(yán)格按照各個(gè)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及工程進(jìn)度支付到位。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

建立財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，按照制度程序進(jìn)行審批和支出，及時(shí)根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算會(huì)計(jì)管理制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

成立項(xiàng)目中心，搭建了中心和流動(dòng)黨委班子，制定了工作流程和工作內(nèi)容按項(xiàng)目申報(bào)計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)對(duì)所下達(dá)項(xiàng)目進(jìn)行具體實(shí)施。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1.柳木路沿線、210線東柳境內(nèi)民居提升120戶。已全部完成。

2.210、318國(guó)道兩旁和房前屋后清理（溝渠、家禽圈舍、堆碼物、廣告、舊房拆除、部分農(nóng)戶地壩硬化;沿線部分打圍及公益廣告制作）。已全部完成。

3.柳木路沿途環(huán)境整治（護(hù)城河河邊泥土平整;溝渠、堆碼物、花臺(tái)除草松土及維修、破損廣告清理、舊房拆除、新增竹柵欄;沿線部分打圍及公益宣傳制作）。已全部完成。

4.柳木路沿線、210東柳境內(nèi)拆除和完善舊垃圾池，新建分類垃圾池。新建9個(gè)，維修25個(gè)已全部完成。

5.柳木路入戶園林景觀打造(花卉、景觀石等)以及沿線花臺(tái)栽種植被。已全部完成。

（二）項(xiàng)目效益情況。

在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，通過全街道上下共同努力，核心區(qū)建設(shè)取得階段成效，并得到全省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建

設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)與會(huì)代表的充分肯定。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關(guān)建議。

一是按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

二是加強(qiáng)部門預(yù)算整體績(jī)效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員績(jī)效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。

附件：1、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

附件1

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件：2022年度大竹縣東柳街道辦事處部門決算公開表