2022年度
大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府
部門決算
目錄
公開時間:2023年8月25日
七、 “ 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 2 1
九、 國 有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 2 4
十 、其他重要事項的情況說明 2 4
四、財政撥款收入支出決算總表 4 0
五、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目) 4 0
六、一般公共預算財政撥款支出決算 表 4 0
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 4 0
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 4 0
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 4 0
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 4 0
十一、國有資本經(jīng)營預算 財政撥款收入 支出決算表 4 0
十二、國有資本經(jīng)營預算 財政撥款 支出決算表 4 0
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 4 0
第一部分 部門概況
部門職責
大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府基本職能:嚴格按照黨的路線、方針、政策,貫徹執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動物質(zhì)文明、精神文明、政治文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
鎮(zhèn)政府在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,2022年我鎮(zhèn)重點工作完成情況如下:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大精神,團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部和群眾,奮力攻堅、狠抓落實,順利完成了鎮(zhèn)第二十一屆人民代表大會第二次會議確定的各項目標任務。預計實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值38.04億元,同比增長(下同)3.5%,其中第一產(chǎn)業(yè)6.95億元、第二產(chǎn)業(yè)17.40億元、第三產(chǎn)業(yè)13.69億元,分別增長3.7%、3.9%、2.9%,全年農(nóng)村居民人均可支配收入25981元,增長6.9%。一是保供能力持續(xù)增強。全年糧食播面穩(wěn)定在15萬畝以上,糧食產(chǎn)量在5.6萬噸以上;生豬年出欄6.55萬余頭、牛羊超2.8萬頭、家禽178.6萬余只;禽蛋年產(chǎn)量近4400噸、肉類年產(chǎn)量6000余噸。嚴格落實“田長制”,有效治理撂荒地1004.4萬畝,大豆玉米擴種3000畝,香椿、糯稻、苧麻、小龍蝦等特色產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,良種苧麻種植面積達2.1萬余畝,產(chǎn)值近6500萬元,香椿遠銷加拿大,實現(xiàn)全市海關(guān)鮮貨農(nóng)產(chǎn)品出口“零的突破”。基礎建設日臻完善。西渝高鐵完成前期勘探工作,指揮部順利入駐建設,引水入竹、達竹快速通道項目如期開工,工作開展情況得到市委市政府主要領(lǐng)導高度肯定。鄉(xiāng)村振興蹄疾步穩(wěn)。健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制,39戶監(jiān)測戶消除致(返)貧風險,6戶邊緣易致貧戶落實幫扶措施,高質(zhì)量完成鞏固脫貧攻堅成效“回頭看”工作。整合移民后扶、鄉(xiāng)村振興補助等項目資金500余萬元,硬化村組道路10.3公里,擴寬村組道路30.2公里,維修改造橋梁6座,安裝路燈320余盞,亮化道路17.2公里。推進“魚米之鄉(xiāng)”項目建設,完成1900畝稻漁田型調(diào)整和附屬農(nóng)用設施建設,新建田間作業(yè)路10公里、灌溉管道7公里。大灣村、新建村、前進村、爐山村整村推進“廁所革命”,改造農(nóng)村戶廁870戶、公廁3座。順利完成新建村2021年美麗鄉(xiāng)村建設項目。被評為達州市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略示范鎮(zhèn),前鋒村被命名為四川省鄉(xiāng)村振興示范村。安全形勢穩(wěn)定向好。堅持“月排查、周檢查、日巡查”制度,常態(tài)化開展安全檢查,強化隱患排查力度,對查擺出的問題,即查即改。對轄區(qū)內(nèi)的消防安全、道路交通、森林防火、地質(zhì)災害、食品安全、危險化學品、燃氣安全、煙花爆竹及民爆物品管理、高層建筑等開展安全生產(chǎn)專項整治活動。通過安全生產(chǎn)專項整治,全鎮(zhèn)各行業(yè)安全紅線意識、風險防控效能、安全管理能力、事故防范效果和安全治理水平得到提升。全年無較大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。事非經(jīng)過不知難,成如容易卻艱辛。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到發(fā)展中還存在一些不足:一是經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量不高,經(jīng)濟總量尚有差距。二是各類矛盾糾紛多化解難。歷史遺留問題還沒有解決,各種新矛盾、新熱點又不斷涌現(xiàn)出來。三是基礎設施建設還有很多短板,應急能力建設有待加強,民生保障水平有待提高。四是個別干部擔當不足、能力不強、干事創(chuàng)業(yè)激情缺乏。這些問題,我們將在以后的工作中認真梳理并逐步解決。
二、機構(gòu)設置
大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位14個,其中行政單位9個,事業(yè)單位5個。
納入大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.辦公室(依法治理辦公室)
2.黨建辦公室
3.綜合執(zhí)法辦公室
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計工作站)
5.社會事務辦公室
6.財政所
7.生態(tài)環(huán)境辦公室
8.社會治安綜合治理中心
9.應急管理辦公室
10.便民服務中心(退役軍人服務站)
11.農(nóng)民工服務中心
12.農(nóng)業(yè)綜合服務中心
13.社會事務服務中心(宣傳文化服務中心)
14.項目推進服務中心
第二部分 2022年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計10038.59萬元。與2021年相比,收、支總計各增加4425.46萬元,增長78.84%。主要變動原因是項目支出增加。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)
收入決算情況說明
2022年本年收入合計10038.59萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入7348.76萬元,占73.21%;政府性基金預算財政撥款收入2689.84萬元,占26.79%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收0萬元,占0%。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)
支出決算情況說明
2022年本年支出合計10038.59萬元,其中:基本支出3270.34萬元,占32.58%;項目支出6768.25萬元,占67.42%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計10038.59萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加2244.98萬元,增長28.8%。主要變動原因是項目支出增加。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出7348.76萬元,占本年支出合計的73.21%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加451.31萬元,增長6.54%。主要變動原因是正常增加變動。
(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預算財政撥款支出7348.76萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出877.67萬元,占一般公共預算財政撥款支出的11.94%;國防支出0萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0%;文化旅游體育與傳媒支出94.11萬元,占一般公共預算財政撥款支出的1.28%;社會保障和就業(yè)支出315.54萬元,占一般公共預算財政撥款支出的4.29%;衛(wèi)生健康支出185.21萬元,占一般公共預算財政撥款支出的2.52%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出994.68萬元,占一般公共預算財政撥款支出的13.53%;農(nóng)林水支出4342.25萬元,占一般公共預算財政撥款支出的59.09%;交通運輸支出94.13萬元,占一般公共預算財政撥款支出的1.28%;住房保障支出125.55萬元,占一般公共預算財政撥款支出的1.71%;糧油物資儲備支出100萬元,占一般公共預算財政撥款支出的1.36%;災害防治及應急管理支出219.64萬元,占一般公共預算財政撥款支出的2.99%;其他支出0萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0%。
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為7348.76,完成預算100%。其中:
1、一般公共服務支出(201)人大事務(01)其他人大事務支出(99):支出決算數(shù)為11.4萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
2、一般公共服務支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(03)行政運行(01):支出決算數(shù)為606.29萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
3、一般公共服務支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(03)一般行政管理事務(02):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
4、一般公共服務支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(03)信訪事務(08):支出決算數(shù)為9萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
5、一般公共服務支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(03)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出(99):支出決算數(shù)為103.23萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
6、一般公共服務支出(201)財政事務(06)行政運行(01):支出決算數(shù)為53.03萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
7、一般公共服務支出(201)財政事務(06)事業(yè)運行(50):支出決算數(shù)為40.82萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
8、一般公共服務支出(201)財政事務(06)其他財政事務(99):支出決算數(shù)為15萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
9、一般公共服務支出(201)紀檢監(jiān)察事務(11)一般行政管理事務(02):支出決算數(shù)為3萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
10、一般公共服務支出(201)群眾團體事務(29)一般行政管理事務(02):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
11、一般公共服務支出(201)群眾團體事務(29)其他群眾團體事務事務支出(99):支出決算數(shù)為1萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
12、一般公共服務支出(201)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(31)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出(99):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
13、一般公共服務支出(201)組織事務(32)其他組織事務(99):支出決算數(shù)為24.9萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
14、一般公共服務支出(201)宣傳事務(33)其他宣傳事務(99):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
15、一般公共服務支出(201)其他一般公共服務支出(99)其他一般公共服務支出((99):支出決算數(shù)為5萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
16、國防支出(203)國防動員(06)預備役部隊(06):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
17、文化體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)群眾文化(09):支出決算數(shù)為89.11萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
18、文化體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化支出(99):支出決算數(shù)為5萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
19、文化體育與傳媒支出(207)其他文化體育與傳媒支出(99)其他文化體育與傳媒支出(99):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
20、社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)行政單位離退休(01):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
21、社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05):支出決算數(shù)為107.16萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
22、社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06):支出決算數(shù)為13.94萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
23、社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(99):支出決算數(shù)為89.06萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
24、社會保障和就業(yè)支出(208)就業(yè)補助(07)公益性崗位補貼支出(05):支出決算數(shù)為56.72萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
25、社會保障和就業(yè)支出(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):支出決算數(shù)為43.89萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
26、社會保障和就業(yè)支出(208)撫恤(08)傷殘撫恤(02):支出決算數(shù)為1.41萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
27、社會保障和就業(yè)支出(208)最低生活保障(09)農(nóng)村最低生活保障支出(02):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
28、社會保障和就業(yè)支出(208)其他社會保障和就業(yè)支出(99)其他社會保障和就業(yè)支出(01):支出決算數(shù)為3.36萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
29、衛(wèi)生健康支出(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(03)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(99):支出決算數(shù)為7.1萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
30、衛(wèi)生健康支出(210)計劃生育事務(07)計劃生育機構(gòu)(16):支出決算數(shù)為77.5萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
31、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):支出決算數(shù)為28.89萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
32、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):支出決算數(shù)為45.21萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
33、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務員醫(yī)療補助(03):支出決算數(shù)為39.42萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
34、衛(wèi)生健康支出(210)其他衛(wèi)生健康支出(11)其他衛(wèi)生健康支出(99):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
35、節(jié)能環(huán)保支出(211)污染防治(03)水體(02):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
36、節(jié)能環(huán)保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
37、節(jié)能環(huán)保支出(211)自然生態(tài)保護(04)農(nóng)村環(huán)境保護(02):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
38、節(jié)能環(huán)保支出(211)天然林保護(05)其他天然林保護支出(99):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
39、節(jié)能環(huán)保支出(211)其他節(jié)能環(huán)保支出(99)其他節(jié)能環(huán)保支出(99):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(01)一般行政管理事務(02):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(01)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(99):支出決算數(shù)為64.37萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(03)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(03):支出決算數(shù)為117.32萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(01):支出決算數(shù)為230.99萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99):支出決算數(shù)為582萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
45、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)事業(yè)運行(04):支出決算數(shù)為488.17萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
46、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)農(nóng)村道路建設支出(42):支出決算數(shù)為168萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
47、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(99):支出決算數(shù)為334.7萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
48、農(nóng)林水支出(213)林業(yè)和草原(02)其他林業(yè)和草原支出(99):支出決算數(shù)為3.6萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
49、農(nóng)林水支出(213)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(05)生產(chǎn)發(fā)展(05):支出決算數(shù)為9萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
50、農(nóng)林水支出(213)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(05)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):支出決算數(shù)為1367.72萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
51、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)對村級公益事業(yè)建設的補助(01):支出決算數(shù)為183.5萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
52、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)對村民委員會和村黨支部的補助(05):支出決算數(shù)為1116.56萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
53、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(07):支出決算數(shù)為66萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
54、農(nóng)林水支出(213)其他農(nóng)林水支出(99)其他農(nóng)林水支出(99):支出決算數(shù)為605萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
55、交通運輸支出(214)公路水路運輸(01)公路養(yǎng)護(06):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
56、交通運輸支出(214)公路水路運輸(01)其他公路水路運輸支出(99):支出決算數(shù)為41.2萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
57、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(02)棚戶區(qū)改造(03):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
58、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):支出決算數(shù)為125.55萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
59、糧油物資儲備支出(222)糧油物資事務(01)其他糧油物資事務支出(99):支出決算數(shù)為100萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
60、災害防治及應急管理支出(224)應急管理事務(01)災害風險防治(04):支出決算數(shù)為182.84萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
61、災害防治及應急管理支出(224)應急管理事務(01)其他應急管理支出(99):支出決算數(shù)為19.3萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
62、災害防治及應急管理支出(224)其他災害防治及應急管理支出(99)其他災害防治及應急管理支出(99):支出決算數(shù)為17.5萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
63、其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出3270.34萬元,其中:
人員經(jīng)費2794.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費476.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.23萬元,完成預算100%,較上年減少14.79萬元,下降67.16%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算7.23萬元,占100%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2021年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增減少3萬元,下降100%。主要原因是沒有使用。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,截至2022年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出7.23萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年減少14.79萬元,下降67.16%。主要原因是接待少了。其中:
國內(nèi)公務接待支出7.23萬元,主要用于主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待125批次,1445人次(不包括陪同人員),共計支出7.23萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預算財政撥款支出2689.84萬元,占本年支出合計的26.82%。與2021年相比,政府性基金預算財政撥款增加2410.95萬元,增加864.79%。主要變動原因是支付了海螺安置房土地劃撥資金。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年政府性基金預算財政撥款支出2689.84元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出2685.05萬元,占99.82%;其他支出4.79萬元,占0.18%。
(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2022年政府性基金預算支出決算數(shù)為2689.84萬元,完成預算100%。其中:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(08)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(99):支出決算數(shù)為2685.05萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
2、其他支出(229)彩票公益金安排的支出(60)用于社會福利的彩票公益金支出(02):支出決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
3、其他支出(229)彩票公益金安排的支出(60)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(03):支出決算數(shù)為4.79萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年,石河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支476.14萬元,比2021年增加42.1萬元,增加9.7%。與2021年決算數(shù)基本持平。
(二)政府采購支出情況
2022年,大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備,0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織0項目(項目名稱)開展了預算事前績效評估,對0個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取0個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對0個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評,整體支出績效評價總分值為95分,從評價情況來看今年整體績效一般,主要存在:1.預算經(jīng)費較少,難以滿足鄉(xiāng)支出的需求。一方面實行基數(shù)加增長的方法進行總體規(guī)范控制,另一方面對新增預算進行細化,部門沒有任何調(diào)劑和平衡手段,導致一些財政支出一直得不到應有的保障,建議財政增加投入,統(tǒng)籌解決問題。2.鄉(xiāng)干部人員工資較低,人手少工作繁重,一人身兼多職為常態(tài),工作量大綜合性較強,加大了基層工作人員的工作壓力和積極性。3.對績效目標評價工作認識不夠,工作開展形成了一定阻力。
本部門還自行組織了0個項目績效評價。
2、項目績效目標完成情況。
本部門在2022年度部門決算中反映0個項目績效目標實際完成情況。
3、部門開展績效評價結(jié)果
本部門按要求對2022年部門整體支出績效評價開展自評《大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府2022年部門整體支出績效評價報告》見附件。
名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。
2010102一般行政管理事務是指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)為單獨設置定級科目的其他項目支出。
2010301行政運行是指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010302一般行政管理事務是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
20105907專項普查活動是指反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
2010601行政運行是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010699其他財政事務支出是反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
2012999其他群主團體事務支出是反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
10、教育支出:反映政府教育事務支出。
2050202小學教育是反映反映各部門舉辦小學教育支出。
2050999其他教育費附加安排的支出是反映除上述項目以外的教育費附加支出。
11. 文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
2070109群眾文化是反映群眾文化方面的支出,包括機基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
2070199其他文化支出是除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
2070499其他新聞出版廣播影視支出是指反映除上述項目其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。
2079999其他文化體育與傳媒支出是指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
社區(qū)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080299其他民政管理事務支出是反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出。
2080501歸口管理的行政單位離退休是反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出是指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出是指反映除上述項目其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
2080705公益性崗位補貼是反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
2080801死亡撫恤是反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
2080802傷殘撫恤是反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
2080999其他退役安置支出是反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
2082102農(nóng)村五保供養(yǎng)支出是反映農(nóng)村五保供養(yǎng)支出。
2089901其他社會保障和就業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
2100716計劃生育機構(gòu)是反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
2100799其他計劃生育事務支出是反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
14. 2110399其他污染防治支出是反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。
15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出是反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
2120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出。
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
2120801征地拆遷補償支出。
2120802土地開發(fā)支出。
2120804農(nóng)村基礎設施建設支出。
2120805補助被征地農(nóng)民支出。
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出是反映除上述項目以外用于其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
16. 農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務支出。
2130104事業(yè)運行是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是反映對農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設、質(zhì)量標準認證等單面的補助支出。
2130142農(nóng)村道路建設是反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設方面的支出。
2130199其他農(nóng)業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
2130299其他林業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
2130314防汛是指反映防汛業(yè)務支出。
2130502一般行政管理事務是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
2130599其他扶貧支出是反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
2130701對村級一事一議的補助是反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。
2130705對村民委員會和村黨支部的補助市反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補助是指反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
2139999其他農(nóng)林水支出反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
2140106公路養(yǎng)護是指反映公路養(yǎng)護支出。
2140199其他公路水路運輸支出是反映上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
18. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公積金是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
2299901其他支出是指反映除上述項目以外其他不能劃分到其他具體功能科目中的支出項目。
20.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
22.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
24.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費。第四部分 附件
附件
大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府
2023年部門整體支出績效評價報告
大竹縣財政局:
根據(jù)《中華人民共和國預算法》中有關(guān)“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定及縣財政局《關(guān)于開展2023年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(竹財績〔2023〕4號)文件精神,我鎮(zhèn)對2022年整體支出進行績效評價,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、部門(單位)概況
(一)機構(gòu)組成。
石河鎮(zhèn)人民政府獨立核算機構(gòu)1個,下屬二級預算單位9個,其中行政單位5個,參照公務員法管理的事業(yè)單位4個。分別是石河鎮(zhèn)辦公室(依法治理辦公室)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計工作站)、社會事務辦公室(生態(tài)環(huán)境辦公室)、財政所、社會治安綜合治理中心(應急管理辦公室),便民服務中心(退役軍人服務站)、農(nóng)民工服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、項目推進中心、社會事務服務中心(宣傳文化服務中心)。
(二)機構(gòu)職能。
石河鎮(zhèn)人民政府的基本職能:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
(三)人員概況。
截至2022年12月31日,石河鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)178個,其中機關(guān)83個,事業(yè)95個。年末在職職工144名,其中機關(guān)63名,事業(yè)81名。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
2022年,石河鎮(zhèn)財政撥款總收入8718.3萬元,其中一般公共預算財政撥款收入6051.84萬元,政府性基金預算財政撥款收入2666.46萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1320.3萬元。
部門財政資金支出情況。
2022年石河鎮(zhèn)財政總支出10038.59萬元,結(jié)余0萬元。其中基本支出3270.34萬元,含人員經(jīng)費2794.2萬元,公用經(jīng)費476.14萬元。項目支出6768.25萬元。
一般公共預算財政撥款支出3270.34萬元,其中:一般公共服務支出877.66萬元,主要用于石河鎮(zhèn)行政人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及人大事務、群團工作的日常運轉(zhuǎn)。文化旅游體育與傳媒支出94.11萬元,主要用于文化站工作人員工資及日常運轉(zhuǎn)支出。社會保障和就業(yè)支出315.54萬元,主要用于鎮(zhèn)機關(guān)離退休人員、死亡傷殘撫恤、公益崗位補貼、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)支出。衛(wèi)生健康支出185.21萬元,主要用于鎮(zhèn)機關(guān)計生辦人員工資及日常運轉(zhuǎn)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3679.73萬元,主要用于社區(qū)管理等支出。農(nóng)林水支出4342.25萬元,主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、防汛、扶貧、農(nóng)綜改革試點補助、一事一議獎補、對大學生村干部的補助和村干部報酬及村支部、扶貧等的支出。交通運輸支出94.13萬元,主要用于鄉(xiāng)道養(yǎng)護及客車、客渡船簽單員補助等支出。住房保障支出125.55萬元 ,按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。糧油物資儲備支出100萬元,主要用于產(chǎn)糧大縣項目支出,災害防治及應急管理支出219.64萬元,主要用于新冠疫情防控經(jīng)費及8.8洪災及災后重建等支出。其他支出4.79萬元,主要用于前鋒村產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路建設項目支出。
三、部門整體預算績效管理情況(根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整,涉及到有專項預算的部門,專項預算項目自評報告根據(jù)要求另行單獨報送)
(一)部門預算項目績效管理。
清水鎮(zhèn)人民政府按照縣財政的要求認真、及時做好年度財政資金的預算編制工作,做到應編盡編。在資金使用和管理上面,進一步強化資金統(tǒng)籌,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu),明確開支范圍,細化資金用途,以有限的資金保證單位的正常運轉(zhuǎn)。對本年度相應用款進行及時清理和處理,做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,先有預算再有支出的原則,及時處理相關(guān)事務。專項預算提前細化,分科目上報,做到收支平衡。對績效目標進行季度梳理和年度分析,做到部門整體績效目標編制完整、合理,項目績效目標編制明確、量化,并及時、準確上報相關(guān)報表。
(二)結(jié)果應用情況。
1、我鎮(zhèn)嚴格按照相關(guān)規(guī)定,在有限的財力情況下完成了政府性債務還本付息工作。同時對非稅收入進行緩減免,并及時足額將非稅收入繳入財政。
2、我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行機關(guān)財務管理規(guī)章制度,政府采購實施計劃與采購預算一致,實施計劃執(zhí)行與備案一致。實行會計核算和賬務管理制度公開,政府采購制度公開公示,政府采購經(jīng)費使用支出實行領(lǐng)導審批制度,采購經(jīng)費開支必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導簽字,重大經(jīng)費支出均由黨委會討論決定,嚴格按照上級文件要求,完成了預算公開、決算公開、績效信息公開等工作,將信息公開做到了全面、及時、透明。
3、資金收支管理及會計核算較規(guī)范,能夠按照相關(guān)會計制度和財務管理辦法進行核算。成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組,有效改善單位內(nèi)部控制環(huán)境,并將各層級責任制得到有效落實。
4、認真落實積極學習財政政策,績效評價全面覆蓋,自評為良好,并依法接受了財政監(jiān)督。
我鎮(zhèn)對縣委、縣政府決策部署和重大工作任務認真完成,履行法定職責情況優(yōu)秀。何家村整村推進項目完成優(yōu)秀,在基礎設施建設方面受到了村委會和村民一致好評,全年項目支出達到預期績效目標。
自評質(zhì)量
部門整體支出自評結(jié)果良好,整體運行正常,自評準確度良好。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
石河鎮(zhèn)政府部門預算執(zhí)行情況良好,無不良記錄及違規(guī)違紀行為,預算支出和決算支出情況相符。
(二)存在問題。
對新的績效考核知識未深入系統(tǒng)學習,使部門內(nèi)部績效考核不夠科學精細。
(三)改進建議。
根據(jù)縣財政局關(guān)于績效評價工作的要求,加快完善部門內(nèi)控制度和績效評價制度,提升相應制度建設和賬務處理能力。
加強本鎮(zhèn)財務工作人員的自身業(yè)務學歷,提高財政人員業(yè)務能力,提升部門工作效率。
附件2:部門預算項目支出績效自評表(2022年度)
部門(單位)整體支出績效目標申報表 | ||||||||||
預算年度:2022 | ||||||||||
預算(單位)名稱:大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府 |
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總體資金情況(元) |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
|||
30930687.06 |
26357873.06 |
26357873.06 |
4572814.00 |
4572814.00 |
||||||
年度主要任務 |
任務名稱 |
主要內(nèi)容 |
||||||||
負責本轄區(qū)的村級組織建設工作 |
負責本轄區(qū)的村級組織建設和換屆選舉工作,管理、教育、考核獎懲村社干部,組織村民進行自我教育、自我管理,依法履行義務,維護村民正當權(quán)利和權(quán)益等。 |
|||||||||
負責本轄區(qū)的村級組織建設 |
協(xié)調(diào)各部門抓好轄區(qū)內(nèi)環(huán)保、河長制、五治工作,保障轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生,促進公共事業(yè)和社會各項工作發(fā)展。 |
|||||||||
協(xié)調(diào)各部門抓好轄區(qū)農(nóng)村公共運行基礎設施維護工作 |
協(xié)調(diào)各部門抓好轄區(qū)農(nóng)村公共運行基礎設施維護工作,保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村基礎設施安全使用。 |
|||||||||
協(xié)調(diào)各部門抓好轄區(qū)內(nèi)道路維護工作,交通安全工作 |
協(xié)調(diào)各部門抓好轄區(qū)內(nèi)道路維護工作,交通安全工作;保障轄區(qū)內(nèi)交通順暢,群眾出行便捷。 |
|||||||||
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策 |
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,搞好群防群治,維護村民合法權(quán)益,構(gòu)建平安和諧環(huán)境。 |
|||||||||
部 |
整體績效目標 |
目標1: 保障村社穩(wěn)定平安,提升群眾滿意度 |
||||||||
年度績效指標 | ||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質(zhì) |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 |
||||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
堡坎維修 |
= |
352 |
米 |
3 |
||||
場鎮(zhèn)公廁運行 |
= |
12 |
個 |
3 |
||||||
場鎮(zhèn)管理及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理 |
= |
6 |
個 |
3 |
||||||
村(社區(qū))組織建設工作 |
= |
28 |
個 |
3 |
||||||
公路路面維修、清障 |
= |
334 |
米 |
3 |
||||||
河道清理 |
= |
40 |
公里 |
3 |
||||||
開展法治宣傳教育,基層平安建設宣傳活動 |
≥ |
12 |
次 |
3 |
||||||
鄉(xiāng)村道路維護 |
= |
105.85 |
公里 |
3 |
||||||
蓄水池維護 |
= |
5 |
個 |
3 |
||||||
質(zhì)量指標 |
村(社區(qū))組織建設工作完成率 |
≥ |
99 |
% |
3 |
|||||
道路安全暢通 |
= |
100 |
% |
3 |
||||||
交通運行、農(nóng)業(yè)灌溉狀況提升 |
≥ |
15 |
% |
3 |
||||||
矛盾糾紛調(diào)解率 |
≥ |
99 |
% |
3 |
||||||
全面提升環(huán)保工作效果 |
≥ |
30 |
% |
3 |
||||||
新冠疫情防控率 |
= |
100 |
% |
3 |
||||||
時效指標 |
堡坎維修、公路路面維護、蓄水池維護 |
= |
100 |
% |
3 |
|||||
村(社區(qū))組織建設工作完成時效 |
= |
100 |
% |
3 |
||||||
道路安全暢通有保障 |
= |
100 |
% |
3 |
||||||
環(huán)保工作 |
= |
100 |
% |
3 |
||||||
全鎮(zhèn)基層平安和綜合治理效果 |
≥ |
98 |
% |
3 |
||||||
成本指標 |
村(社區(qū))辦公經(jīng)費 |
= |
3 |
萬元/個 |
3 |
|||||
道路維護、道路管理、勸導等 |
= |
57.93 |
萬元 |
3 |
||||||
五治及公廁運維經(jīng)費 |
= |
171.99 |
萬元 |
3 |
||||||
運維資金 |
= |
66 |
萬元 |
3 |
||||||
效益指標 |
社會效益指標 |
保障群眾生產(chǎn)生活出行安全有保障 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
3 |
|||||
村(社區(qū))穩(wěn)定平安率 |
定性 |
高中低 |
3 |
|||||||
改善石河鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生狀況 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
3 |
|||||||
社會反應良好 |
定性 |
好壞 |
3 |
|||||||
提升公共基礎設施運行能力 |
定性 |
好壞 |
3 |
|||||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
14 |
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表