2022年度

大竹縣安吉鄉(xiāng)決算

公開時(shí)間：2023年8月25日

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

貫徹黨的路線、方針、政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，加強(qiáng)社會管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動政治文明、精神文明、物質(zhì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展，執(zhí)行本級黨代會人代會的決議和上級黨委政府的決定和命令。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

安吉鄉(xiāng)人民政府為行政事業(yè)單位,下屬二級單位7個(gè)，

其中行政單位3個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

納入大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編制范

圍的二級預(yù)算單位包括:

1.黨建辦公室

2.辦公室（依法治理辦公室）

3.綜合執(zhí)法辦公室

4. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計(jì)工作站）

5.社會事務(wù)辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）

6.財(cái)政所

7.社會治安綜合治理中心（應(yīng)急管理辦公室）

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)983.6萬元。與2021年相比，收入總計(jì)增加194萬元，增加24%；與2021年相比，支出總計(jì)增加194萬元，增加24%。原因農(nóng)林水等相關(guān)支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)983.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入976.6萬元，占99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6萬元，占1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)983.6萬元，其中：基本支出462.6萬元，占47%；項(xiàng)目支出519.9萬元，占53%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)983.6萬元。與2021年相比，收入總計(jì)增加194萬元，增加24%。

2022年財(cái)政撥款支出總計(jì)983.6萬元。與2021年相比，支出總計(jì)增加194萬元，增加24%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出983.6萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加194萬元，增加24%。主要變動原因是農(nóng)林水支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出983.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出275.2萬元，占28%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.7萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出25.8萬元，占2%；節(jié)能環(huán)保支出0；交通運(yùn)輸支出10.5萬元；防治災(zāi)害和應(yīng)急管理支出21萬元；住房保障支出31.4萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.8萬元，占6%；農(nóng)林水支出489萬元，占49%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

?（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為789萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）: 支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）: 支出決算為195.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）事業(yè)運(yùn)行（50）: 支出決算為32.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）: 支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5. 一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其一般行政管理事務(wù)（02）: 支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6. 一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7. 一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）行政運(yùn)行（01）：支出決算為6.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8. 一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）事業(yè)運(yùn)行（50）：支出決算為1.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9. 一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10. 一般公共服務(wù)（201）宣傳事務(wù)（33）其他宣傳事務(wù)支出（99）：支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11. 一般公共服務(wù)（201）其他一般公共服務(wù)支出（99）其他一般公共服務(wù)支出（99）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12. 文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：支出決算為17.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15. 社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：支出決算為8.7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16. 社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17. 社會保障和就業(yè)支出（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）：支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18. 社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19. 衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）：支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20. 衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16）：支出決算為8.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

21. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

22. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算為17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

24. 衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

25. 節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

26. 節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

27. 節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（04）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（02）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28. 節(jié)能環(huán)保支出（211）天然林保護(hù)（05）其他天然林保護(hù)支出（99）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

29. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）：支出決算為27.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）：支出決算為25.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

31. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：支出決算為122.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

32. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）：支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

33. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）：支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

34. 農(nóng)林水支出（213）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（05）：支出決算為17.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

35. 農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：支出決算為17.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

36. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（01）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

37. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（05）：支出決算為191.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

38. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

39. 交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：支出決算為10.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

40. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為31.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

41. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）應(yīng)急管理事務(wù)（01）其他應(yīng)急管理支出（99）：支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

42. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）其他應(yīng)急管理支出（99）：支出決算為21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

43. 其他支出(229)用于社會福利的彩票公益金支出(6002):支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出462.8萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)373.4萬元，主要包括：基本工資146.8萬元、津貼補(bǔ)貼37.6萬元、獎金2萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資64.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.9萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.2萬元、其他工資福利支出61.9萬元、撫恤金3.6萬元、生活補(bǔ)助9.6萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、獎勵(lì)金9.3萬元、住房公積金31.4萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

公用經(jīng)費(fèi)66.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)14.3萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)4.2萬元、郵電費(fèi)5.1萬元、差旅費(fèi)8.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)2.2、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)6萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.4萬元、福利費(fèi)7.2萬元、其他交通費(fèi)9.7萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是加強(qiáng)管理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因沒安排人員因公出國。（無相關(guān)數(shù)據(jù)不能刪除）

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是是沒有公務(wù)車。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少1.52萬元，下降20%。加強(qiáng)管理“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行相關(guān)制度。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出6萬元，主要用于交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待252批次，1335人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6萬元，主要用于主要用于用餐費(fèi)等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，安吉機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.68萬元，比2021年減少69.36萬元，下降50%。主要原因基本支出減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，安吉政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對0項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對0個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看2022年保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等方面，對于項(xiàng)目資金，從立項(xiàng)、審批、設(shè)計(jì)、財(cái)評、建設(shè)、驗(yàn)收、審計(jì)全程監(jiān)管，并由專人具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。安吉鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效評價(jià)自評得分98分。存在問題存在問題，一是工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)對績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。二是單位各部門銜接不及時(shí)，無法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。三是部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。四是鄉(xiāng)鄉(xiāng)工作繁雜，很多資金并未納入預(yù)算，例如垃圾的清運(yùn)處理等經(jīng)費(fèi)縣財(cái)政未納入預(yù)算，資金缺口大，公用經(jīng)費(fèi)支出太大。下一步改進(jìn)措施：1、細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、建立健全財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，積極探索在新形勢下財(cái)政支出改革的特點(diǎn)，不斷更新管理思路，在規(guī)范財(cái)政收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

本部門還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。本部門在2022年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（注：單位2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表為本部門2022年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告中涉及本單位的附表）

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

（解釋本單位決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

附件2

大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府

2021年整體支出績效評價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府為大竹縣人民政府管轄的一級政府，為一級預(yù)算單位。鄉(xiāng)下屬二級預(yù)算單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。貫徹黨的路線方針政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，加強(qiáng)社會管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會人代會的決議和上級黨委政府的決定和命令。

（三）人員概況。我鄉(xiāng)是全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政會計(jì)制度，單位行政編制19人，其中行政工勤2人，參公管理執(zhí)法編制0人，事業(yè)編制17人。

2022年末職工人數(shù)32人，其中；在職行政16人，在職事業(yè)人員16人，遺屬4人，公益崗位6人，退休人員11人已劃入縣社保局。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2022年安吉鄉(xiāng)人民政府收入決算總額為983.6萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入983.6萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。支出決算總額為983.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出275.2萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出31.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.8萬元，農(nóng)林水支489萬元，交通運(yùn)輸支出10.5萬元，資源勘探信息支出0萬元，住房保障支出31.4萬元，糧油物資儲備支出30萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21萬元，其他支出6萬元均完成了年初預(yù)算安排支出計(jì)劃。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

5、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督、管理和農(nóng)村“三資”管理。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)監(jiān)督、管理及增值保值責(zé)任。

6、指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

7、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、承辦本級黨委、政府、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評公開、評價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。2022年保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等方面，對于項(xiàng)目資金，從立項(xiàng)、審批、設(shè)計(jì)、財(cái)評、建設(shè)、驗(yàn)收、審計(jì)全程監(jiān)管，并由專人具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。安吉鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效評價(jià)自評得分98分。

（二）存在問題。一是工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)對績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。二是單位各部門銜接不及時(shí)，無法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。三是部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。四是鄉(xiāng)鄉(xiāng)工作繁雜，很多資金并未納入預(yù)算，例如垃圾的清運(yùn)處理等經(jīng)費(fèi)縣財(cái)政未納入預(yù)算，資金缺口大，公用經(jīng)費(fèi)支出太大。

（三）改進(jìn)建議。

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表