2022年度

大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

公開時間：2023年10月10日

第一部分 單位概況4

一、基本職能及主要工作4

二、2022年重點工作完成情況5

三、機構(gòu)設(shè)置情況5

第二部分 2022年度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明7

三、支出決算情況說明7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明18

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明19

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明21

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明22

十一、預(yù)算績效管理22

第三部分 名詞解釋27

第四部分 附件36

附件139

一、收入支出決算總表39

二、收入總表39

三、支出總表39

四、財政撥款收入支出決算總表39

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）39

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表39

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表39

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表39

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表39

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表39

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表39

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表39

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出結(jié)算表   39

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出結(jié)算表                  39

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

楊家鎮(zhèn)政府的基本職能是：執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定；制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督、管理和農(nóng)村“三資”管理。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)監(jiān)督、管理及增值保值責(zé)任；指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治；制定和組織實施鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

（二）2022年重點工作完成情況。

一是抓好收支預(yù)算執(zhí)行。編好收支預(yù)算，依法組織收入，加強支出管理。二是促進(jìn)經(jīng)濟穩(wěn)定增長。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，加大重點基礎(chǔ)設(shè)施投入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)新型城鄉(xiāng)化。三是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。做好鄉(xiāng)村振興資金保障，繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合試點，推進(jìn)“四項基金”有效運行，拓寬脫貧人口增收渠道。四是促進(jìn)民生社會事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大民生投入，足額籌措民生工程、民生實事等民生資金，支持教育、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面社會事業(yè)發(fā)展。五是推進(jìn)綠色發(fā)展。加大污染防治支持力度，支持加強生態(tài)建設(shè)，支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟。六是強化財政管理監(jiān)督。加快法治財政建設(shè)，強化財政基礎(chǔ)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。七是推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨。加強干部隊伍建設(shè)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強黨的建設(shè)。

（三）機構(gòu)設(shè)置情況。

楊家鎮(zhèn)人民政府（本級）下屬二級單位11個，其中行政單位7個，分別是楊家鎮(zhèn)辦公室、黨建辦、綜合政法辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、財政所、社會治安綜合治理中心；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個，分別是便民服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及農(nóng)民工服務(wù)中心。

納入2022年度單位決算范圍的獨立編制機構(gòu)包括：

1：楊家鎮(zhèn)人民政府

第二部分2022年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明（2021年也要匯總數(shù)據(jù)）

2022年度收2124.24萬元，支總計2124.24萬元。與2021年相比，收3293.33萬元、支3755.06萬元。總計財政撥款收入減少1175.09萬元，減少35.62%。主要變動原因是應(yīng)急管理支出及鄉(xiāng)村振興項目比2021年支出減少，支出減少1630.82萬元，下降143.42%，減少原因鄉(xiāng)村振興項目、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)項目、應(yīng)急支出等減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說明

2022年本年收入合計2124.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1707.08萬元，占80.36%；政府性基金預(yù)算收入21.00萬元，占0.0.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余396.16萬元，占18.65%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說明

2022年本年支出合計2124.24萬元，其中：基本支出1687.39萬元，占79.43%；項目支出436.84萬元，占20.57%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收入2124.24萬元，支出總計2124.24萬元。與2021年相比，收入3293.33萬元、支出3755.06萬元。總計財政撥款收入減少1175.09萬元，下降35.62%。主要變動原因是增鄉(xiāng)村振興項目、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)項目、應(yīng)急支出減少，

支出減少1630.82萬元，下降143.42%，減少原因鄉(xiāng)村振興項目、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)項目、應(yīng)急支出減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2096.62萬元，占本年支出合計的98.70%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1192.13萬元，下降36.25%。主要變動原因：鄉(xiāng)村振興項目、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)項目、應(yīng)急支出等減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2096.62萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出493.36萬元，占23.53%；文化體育與傳媒支出34.15萬元，占1.63%；社會保障和就業(yè)支出143.16萬元，占6.83%；衛(wèi)生健康支出89.53萬元，占4.27%；節(jié)能環(huán)保支出8.00萬元，占0.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.66萬元，占3.65%；農(nóng)林水支出967.38萬元，占46.14%；交通運輸支出8.32萬元，占0.39%；住房保障支出56.06萬元，占2.67%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出170.00萬元，占8.11%；糧油物資儲備支出50.00萬元，占2.38%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（柱狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2096.62萬元，完成預(yù)算100%。其中：

一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）: 支出決算為405.18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機關(guān)事務(wù)支出（99）: 支出決算為46.70萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）行政運行（01）: 支出決算為19.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）: 支出決算為5.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）: 支出決算為1.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（02）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）: 支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）群眾團體事務(wù)（29）其他群眾團體事務(wù)支出（99）: 支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）: 支出決算為3.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）: 支出決算為34.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）: 支出決算為45.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）: 支出決算為62.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）: 支出決算為24.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）: 支出決算為9.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）: 支出決算為1.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務(wù)（07）計劃生育機構(gòu)（16）: 支出決算為32.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）: 支出決算為36.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）: 支出決算為21.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

節(jié)能環(huán)保支出（211）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）: 支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）: 支出決算為9.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）: 支出決算為67.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運行（04）: 支出決算為189.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害防治（08）: 支出決算為0.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村社會事業(yè)（26: 支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（22）: 支出決算為14.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）: 支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）: 支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）: 支出決算為44.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級一事一議的補助（01）: 支出決算為115.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）: 支出決算為475.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范點補助（07）: 支出決算為33.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）: 支出決算為8.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）: 支出決算為56.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

糧油物資儲備支出（222）糧油物資事務(wù)（01）其他糧油物資事務(wù)支出（99）: 支出決算為50.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）應(yīng)急管理事務(wù)（01）其他應(yīng)急管理支出（99）: 支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）: 支出決算為150.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其他支出（229）彩票公益金安排支（60）用于社會福利的彩票公益金支出（02）：支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)一致可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1687.39萬元，其中：

人員經(jīng)費1271.55萬元，主要包括：基本工資222.26萬元、津貼補貼106.29萬元、獎金2.15萬元、伙食補助費0.00萬元、績效工資126.61萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.38萬元、職業(yè)年金繳費0.00萬元、職工基本醫(yī)療繳費36.34萬元、公務(wù)員補助繳費21.18元、住房公積金56.06萬元、其他工資福利支出147.95萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金9.41萬元、生活補助344.67萬元、救濟費0.00萬元、醫(yī)療費補助0.00萬元、獎勵金0.01萬元元、其他對個人和家庭的補助支出145.48萬元等。
　　日常公用經(jīng)費415.84萬元，主要包括：辦公費59.31萬元、印刷費7.58萬元、咨詢費0.00萬元、手續(xù)費0.00萬元、水費1.00萬元、電費4.18萬元、郵電費5.48萬元、取暖費0.00萬元、物業(yè)管理費0.00萬元、差旅費20.32萬元、因公出國（境）費用0.00萬元、維修（護(hù)）費138.00萬元、租賃費10.00萬元、會議費0.50萬元、培訓(xùn)費0.67萬元、公務(wù)接待費4.49萬元、勞務(wù)費4.40萬元、委托業(yè)務(wù)費0.00萬元、工會經(jīng)費12.49萬元、福利費0.00萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.90萬元、其他交通費21.33萬元、稅金及附加費用0.00萬元、其他商品和服務(wù)支出204.35萬元、辦公設(shè)備購置0.00萬元、專用設(shè)備購置0.00萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00萬元、其他資本性支出0.00萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.39萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)相等，的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行上級八項規(guī)定。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.90萬元，占39.24%；公務(wù)接待費支出決算4.49萬元，占60.76%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年相等。主要原因是無因公出國事務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.90萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2021年減少2.57萬元。主要原因2022年公務(wù)租車費用增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0.00元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.90萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)等所需的公務(wù)組車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出4.49萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年基本相等。主要原因是認(rèn)真執(zhí)行了上級八項規(guī)定。公務(wù)接待支出4.49萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動和上級部門檢測工作開支的用餐費、接待費等。國內(nèi)公務(wù)接待145批次，625人次（不包括陪同人員），共計支出4.49萬元，具體內(nèi)容包括：鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)檢查、環(huán)保督察等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出27.62.00萬元。占本年支出合計的0.13%，其中：本年政府性基金預(yù)算撥款收入21.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.62萬元，與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款減增加22.62萬元。主要變動原因是政府基金項目支出增加。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，楊家鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出415.84萬元，比2021年增加179.88萬元，增加76.23%。主要原因是：農(nóng)村基本建設(shè)項目增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，楊家鎮(zhèn)政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，楊家鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，整體支出績效評價總分值為92分，從評價情況來看今年整體績效一般，主要存在：1.預(yù)算經(jīng)費較少，難以滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出的需求。一方面實行基數(shù)加增長的方法進(jìn)行總體規(guī)范控制，另一方面對新增預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，部門沒有任何調(diào)劑手段，導(dǎo)致一些財政支出一直得不到應(yīng)有的保障，建議財政增加投入，統(tǒng)籌解決問題。2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部人員工資較低，人手少工作繁重，一人身兼多職為常態(tài)，工作量大綜合性較強，加大了基層工作人員的工作壓力和積極性。3.對績效目標(biāo)評價工作認(rèn)識不夠，工作開展形成了一定阻力。

項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2022年度部門決算中反映1個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2022年部門整體支出績效評價情況開展自評，《楊家鎮(zhèn)2022部門整體支出績效評價報告》見附件。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

、一般公共服務(wù)（201類）人大事務(wù)（01款）人大監(jiān)督（06項）:指反應(yīng)人大開展工作監(jiān)督的支持。

10、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）行政運行（01項）:指機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

11、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）一般行政管理事務(wù)（02項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

12. 一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）事業(yè)運行（50項）:指反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  13.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）其他事物辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（99項）:指反應(yīng)上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出。
    14、一般公共服務(wù)（201類）統(tǒng)計事務(wù)（05款）專項普查活動（07項）:指開展統(tǒng)計事務(wù)支出（包括農(nóng)業(yè)普查、人口普查、經(jīng)濟普查等周期性普查工作支出）。

15、一般公共服務(wù)（201類）財政事務(wù)（06款）行政事業(yè)運行（50項）:指反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16、一般公共服務(wù)（201類）財政事務(wù)（06款）其他財政事務(wù)支出（99項）:指反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

17、一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）行政運行支出（01項）:指反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18、一般公共服務(wù)（201類）組織事務(wù)（32款）其他組織事務(wù)支出（99項）:指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

19、文化體育與傳媒（207類）文化（01款）群眾文化支出（09項）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）群眾藝術(shù)館支出等。

20、文化體育與傳媒（207類）文化（01款）其他文化支出（99項）:指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

21、文化體育與傳媒（207類）其他文化體育與傳媒（99款）宣傳文化發(fā)展專項支出（02項）:指反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

22、文化體育與傳媒（207類）其他文化體育與傳媒（99款）其他文化體育與傳媒支出（99項）:指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

23、社會保障和就業(yè)支出（208類）民政管理事務(wù)（02款）其他民政管理事務(wù)（99項）:指反應(yīng)民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、減災(zāi)救災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。

24、社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

25、社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99項）:指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

26、社會保障和就業(yè)支出（208類）就業(yè)補助（07款）公益性崗位補貼（05項）:指反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

27、社會保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項）:指反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期優(yōu)恤金以及喪葬補助費。

28、社會保障和就業(yè)支出（208類）特困人員救助供養(yǎng)（21款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（02項）:指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

29、社會保障和就業(yè)支出（208類）其他社會保障和就業(yè)支出（99款）其他社會保障和就業(yè)支出（01項）:指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

30、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）計劃生育事務(wù)（07款）計劃生育機構(gòu)支出（16項）:指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

31、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療支出（01項）:指反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

32、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02項）:指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

33、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補助支出（03項）:指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

34、節(jié)能環(huán)保（211類）污染防治（03款）水體支出（02項）:指反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

35、節(jié)能環(huán)保（211類）污染防治（03款）其他污染防治支出（99項）:指反映上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99項）:指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01項）:指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（99款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99項）:指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

39、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）事業(yè)運行（04項）:指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

40、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）病蟲害控制支出（08項）:指反映病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測等方面支出。

41、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）農(nóng)村道路建設(shè)支出（42項）:指反映用于農(nóng)村道路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)等方面支出。

42、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）其他農(nóng)業(yè)支出（99項）:指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

43、農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)（02款）其他林業(yè)支出（99項）:指反映其他用于林業(yè)方面的支出。

44、農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）一般行政管理事務(wù)支出（02項）:指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

45、農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（04項）:指反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面支出。

46、農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）其他扶貧支出（99項）:指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

47、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對村級一事一議的補助支出（01項）：指反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出。

48、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對村民委員會和村黨支部的補助支出（05項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建設(shè)縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

48、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）農(nóng)村綜合改革示范點支出（07項）：指反映各級財政對農(nóng)村改革示范點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。

49、交通運輸支出（214類）公路水路運輸支出（01款）公路養(yǎng)護(hù)（06項）:指反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

50、交通運輸支出（214類）公路水路運輸支出（01款）公路和運輸安全支出（10項）:指反映公路和運輸安全支出。

51、交通運輸支出（214類）公路水路運輸支出（01款）其他公路水路運輸支出（99項）:指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

52、住房保障（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

53.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

54.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

55.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

56.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

57.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

楊家鎮(zhèn)人民政府2022年部門整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府為大竹縣人民政府管轄的一級政府，為一級預(yù)算單位,屬財政全額撥款行政單位。

（二）機構(gòu)職能。

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）人員概況。

2021年末機關(guān)和事業(yè)編制共92人，其中：機關(guān)行政編制45人，機關(guān)工勤編制4人，實有在職人員38人；事業(yè)編制43人，實有在職人員36人；退休職工58人（其中行政退休51人、事業(yè)退休17人）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2022年累計完成各項財政收入2124.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2096.62萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款27.62萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2022年度累計完成財政支出2124.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出493.36萬元；文化與傳媒支出34.15萬元；社會保障和就業(yè)支出143.16萬元；衛(wèi)生健康支出89.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出8.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.28萬元；農(nóng)林水支出967.38萬元；交通運輸支出8.32萬元；住房保障支出56.06萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出170萬元；糧油物資儲備支出50.00萬元；其他支出5.00萬元，實現(xiàn)了收支相等。

三、部門財政支出管理情況

（一）部門預(yù)算編制

預(yù)算編制滿分10分，自查得分9分，部門按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作，部門整體績效目標(biāo)能完整、合理反映部門年度職責(zé)履行情況，項目支出績效目標(biāo)編制明確和量化。

（二）預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行及完成結(jié)果滿分20分，自查得分18分，部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算，沒有超預(yù)算。

（三）綜合管理

綜合管理滿分40分，自查得分38分，按照規(guī)定的項目、標(biāo)準(zhǔn)、征收方式執(zhí)收非稅收入，及時足額將非稅收入繳入財政，實施計劃與政府采購預(yù)算的一致性，執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃的一致性，部門和單位將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，行政事業(yè)單位按要求及時、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作行政事業(yè)單位上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確、全面，內(nèi)控制度健全完整并執(zhí)行良好。在本年度內(nèi)沒發(fā)生因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險或發(fā)生重大責(zé)任事故。按財政局通知要求公開預(yù)算，并在財政部門批復(fù)二十日內(nèi)向社會公開本部門決算（含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費的安排、使用情況等），按要求公開部門整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息，并按要求向財政部門報告自評報告等相關(guān)績效信息，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施，并整改落實到位。

（四）整體效益

整體效益滿分30分，自查得分27分；履行法定職責(zé)，認(rèn)真完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)；實施重大項目的經(jīng)濟、社會效益明顯；做到了密切聯(lián)系群眾、熱情服務(wù)群眾。及時辦理人大代表建議、政協(xié)提案；妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾，加強政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益的問題。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

楊家鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評價自評得分92分。

（二）存在問題。

1.資金少，特別是場鎮(zhèn)清潔工人的工資及環(huán)境綜合治理經(jīng)費縣財政未納入預(yù)算，資金缺口大，導(dǎo)致鎮(zhèn)政府個別工作無法正常實施。

2.項目資金少、分散，資金缺口大，使得各村（社區(qū)）爭取項目的積極性不夠高。

（三）改進(jìn)建議。

1.繼續(xù)加強厲行節(jié)約教育和監(jiān)督實施。把厲行節(jié)約作為一項重要工作來抓，狠抓落實公務(wù)接待、會議、公務(wù)用車、辦公用品管理等工作落實，加強干部職工厲行節(jié)約觀點教育，形成簡樸節(jié)約的良好風(fēng)尚，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好風(fēng)氣，提高財政資金使用效率。

2.加強機關(guān)事業(yè)單位會計制度、新預(yù)算法及內(nèi)控制度的培訓(xùn)。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，完善管理制度，切實提高部門預(yù)算收支管理能力和內(nèi)控管理能力。繼續(xù)加強村社財務(wù)管理和財務(wù)人員培訓(xùn)。

3.加大財政資金投入，積極主動向縣上匯報，爭取資金，確保我鎮(zhèn)各項工作順利開展，推動我鎮(zhèn)事業(yè)健康發(fā)展。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出結(jié)算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表