一、單位情況

（一）基本情況。

1.主要職能：大竹縣退役軍人事務(wù)局主要職能是貫徹落實上級有關(guān)退役軍人各項工作、政策法規(guī)；負責(zé)安置、培訓(xùn)符合條件的退役軍人；組織、指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和服務(wù)工作；組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作；負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵等工作；指導(dǎo)監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）落實情況，推動建立退役軍人事務(wù)分級負責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動機制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)。 

2.機構(gòu)情況：大竹縣退役軍人事務(wù)局系實行公務(wù)員法管理的全額撥款行政單位，下屬事業(yè)單位共五個，其中兩個為獨立核算的一級預(yù)算單位。

3.人員情況：我單位編制人數(shù)30人，其中：行政編制10人；事業(yè)編制20人。2021年年末實有人數(shù)27人，其中：行政編制人員9人；事業(yè)編制人員18人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市局的精心指導(dǎo)下，始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞“讓退役軍人和其他優(yōu)撫對象成為全社會尊重的人、讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)”的工作目標，狠抓工作落實，努力破解難題，出亮點、出經(jīng)驗、出機制、走前列，奮力開創(chuàng)我縣退役軍人工作新局面。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)。

2021年大竹縣退役軍人事務(wù)局收入、支出年初預(yù)算12620.68萬元。2020年收入、支出年初預(yù)算11264.68萬元。與上年對比增加了1356萬元。較上年增加了12.04%。主要原因是我單位增加了職能職責(zé)，新增了職工。增加的項目經(jīng)費及人員經(jīng)費。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

2021年調(diào)整預(yù)算數(shù)16576.49萬元，支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)16576.49萬元。2020年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)13555.19萬元。相比增長了3021.3萬元，增長率22.29%。主要原因是我單位增加了職能職責(zé)，新增了職工。增加的項目經(jīng)費及人員經(jīng)費。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）

（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

大竹縣退役軍人事務(wù)局收入16576.49萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入16576.49萬元，占總收入的100%。 

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖) 

3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：公務(wù)用車購置及因公出國支出為0萬元，公務(wù)接待46批次，接待人數(shù)462人，公務(wù)接待支出15000元，與上年持平。

（2）會議費支出3800元。

（3）培訓(xùn)費支出5000元。

（4）無其他對單位影響較大的支出情況。

（5）無重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

4.財政撥款收入、支出分析。

根據(jù)報表項目分析財政撥款收入、支出情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年財政撥款收入、支出16576.49萬元。其中基本支出298.6萬元，占總支出的1.8%；項目支出16277.89萬元，占總支出的98.2%。

5.非財政撥款收入分析。

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年無非財政撥款收入。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標分析。

對資產(chǎn)、負債與上年基本持平。

（五）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。我局加大退役軍人文化宣傳，建立了“軍人之家”，營造軍人文化氛圍，讓全社會關(guān)心關(guān)注退役軍人；同時在退役軍人安置就業(yè)、大學(xué)生入伍獎勵等補助經(jīng)費按標準及時發(fā)放到位；保障全縣優(yōu)撫對象的生活；加強烈士陵園日常維護，維護經(jīng)費及時到位；清明祭掃活動及“9.30”公祭日活動有序開展。

2.概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況，本單位努力工作使績效目標全部實現(xiàn)，滿意率99%以上。

（六）當年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

大竹縣退役軍人事務(wù)局在當年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中無問題存在。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

大竹縣退役軍人事務(wù)局2021年部門決算工作在縣財政的指導(dǎo)下，嚴格按照決算報表編制要求精心組織，通過編審人員認真細致的工作，2021年部門決算報表已編審?fù)瓿刹⑸蠄蟆?/p>

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

大竹縣退役軍人事務(wù)局決算及績效信息按縣財政局的指示積極主動公開。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

無意見和建議。

                                                                                                     大竹縣退役軍人事務(wù)局

                                                                                                           2022年1月26日