第一部分單位概況
一、職能簡介
二、2021年重點工作完成情況
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、職能簡介
宣傳落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，加強社會治安綜合治理、社會主義精神文明建設及公共衛(wèi)生管理，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。負責黨委、政府、人大以及群團組織日常具體工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村財務管理及環(huán)境綜合治理工作。科學制訂發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)承包和農(nóng)村經(jīng)營管理；發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)。承擔經(jīng)濟發(fā)展、社會管理職責。
二、2021年重點工作完成情況
一年來，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)聯(lián)絡工委的監(jiān)督支持下，團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾，緊緊圍繞縣委“1245”總體部署和鎮(zhèn)黨委“一軸兩翼三區(qū)九支點”發(fā)展思路，激情擔當干事業(yè)、奮勇爭先創(chuàng)一流，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，在攻堅克難中砥礪奮進，在大災大考中勇毅前行，推動經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，“十四五”邁出扎實第一步、展現(xiàn)振興新氣象，用有效的舉措過硬的作風推進全鎮(zhèn)各項工作，完成了以下重點工作：
1、扛起糧食安全政治責任，堅決守住耕地保護紅線，以撂荒地治理和糧食擴種為抓手，全鎮(zhèn)播種面積達5萬畝，全年糧食產(chǎn)量超2萬噸。
2、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展強勁，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)興旺，生豬、白茶、蜜柚、花椒、生態(tài)蔬菜等產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，全年出欄生豬超10萬頭，白茶持續(xù)擴種達8000余畝，收購上交苧麻120余噸，創(chuàng)建縣級示范家庭農(nóng)場2個，實現(xiàn)產(chǎn)值超2億元。
3、堅持高起點規(guī)劃、高標準定位，優(yōu)化空間布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷擴大產(chǎn)業(yè)投入和企業(yè)培育，完成固定資產(chǎn)投資2.5億元，個轉(zhuǎn)企5家，升規(guī)入統(tǒng)3家。
4、穩(wěn)步推進第三產(chǎn)業(yè)，引導“清水筑園”“云霧鼎”等業(yè)主拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，推進農(nóng)旅文融合發(fā)展，全面釋放鄉(xiāng)村活力。
5、全面落實河長制，深入開展散亂污整治，加強污染源頭管控力度，全年巡河108次，維護雨污管網(wǎng)2.6千米，整改問題點位38個，對34家畜禽養(yǎng)殖場實施“一戶一策”治理，修建公廁1處，改廁169戶，清水河、黃灘河、拱橋壩水庫和龍?zhí)端畮焖|(zhì)持續(xù)向好。
6、鼓勵各村采取股份合作、土地流轉(zhuǎn)承租、集體資產(chǎn)發(fā)包等形式，發(fā)展村級集體經(jīng)濟，9個村全年實現(xiàn)動態(tài)清零、集體經(jīng)濟總收入達26.93萬元、人均達到6元以上。
7、累計發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障47.5萬元，五保供養(yǎng)164萬元，實施臨時救助23人5.76萬元。全年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保19432人，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保27947人，參保率穩(wěn)居全縣前列。落實農(nóng)村義務教育“兩免一補”優(yōu)惠政策及免費營養(yǎng)餐政策，“雨露計劃”全年發(fā)放助學資金116人次9.15萬元，解決貧困學子就學困難。
8、妥善處置“6.19”道路交通事故，對場鎮(zhèn)道路交通標示、標線進行全面完善。全面防范各類自然災害，制定完善應急預案，組織開展應急演練，提高應急處置能力，積極應對有氣象水文記錄以來最強的“8.8”特大洪災，迅速開展災后重建，排查整治地災隱患，將災害損失降到最低，最大限度保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
第二部分 2021年度單位決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1882.28萬元。與2020年相比，收入總計增加104.52萬元，增長5.88%，支出總計增加104.22萬元，增長5.86%。主要變動原因是增加了“8.8”特大洪災相關(guān)經(jīng)費。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2021年本年收入合計1882.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1882.28萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2021年本年支出合計1882.28萬元，其中：基本支出932.00萬元，占49.51%；項目支出950.28萬元，占50.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計1882.28萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加104.52萬元，增長5.88%，支出總計增加104.22萬元，增長5.86%。主要變動原因是增加了“8.8”特大洪災相關(guān)經(jīng)費。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1882.28萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加188.56萬元，增長11.13%。主要變動原因是增加了“8.8”特大洪災相關(guān)經(jīng)費。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1882.28萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出495.91萬元，占26.35%；國防（類）支出6.00萬元，占0.32%；文化旅游體育與傳媒（類）支出20.04萬元，占1.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出168.25萬元，占8.94%；衛(wèi)生健康支出59.51萬元，占3.16%；節(jié)能環(huán)保（類）支出85.40萬元，占4.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24.99萬元，占1.33%；農(nóng)林水（類）支出723.25萬元，占38.42%；交通運輸（類）支出4.72萬元，占0.25%；住房保障支出48.42萬元，占2.57%；災害防治及應急管理（類）支出182.79萬元，占9.72%；其他支出63.00萬元，占3.35%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1882.28萬元，完成預算100%。其中：
一般公共服務（201）人大事務（01）其他人大事務支出（99）:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（03）行政運行（01）:支出決算為447.76萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（03）信訪事務(08)：支出決算為9.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務（201）財政事務（06）其他財政事務支出（99）: 支出決算為6.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務（201）紀檢監(jiān)察事務（11）一般行政管理事務支出（02）: 支出決算為3.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務（201）群眾團體事務（29）一般行政管理事務支出（02）: 支出決算為2.61萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務（201）群眾團體事務（29）其他群眾團體事務事務支出（99）: 支出決算為6.50萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務（201）組織事務（32）其他組織事務支出（99）: 支出決算為14.04萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務（201）宣傳事務（33）其他宣傳事務支出（99）: 支出決算為2.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
國防支出（203）國防動員（06）預備役部隊支出（06）: 支出決算為6.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 支出決算為20.04萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）: 支出決算為64.56萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）: 支出決算為11.80萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）：支出決算為53.40萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）: 支出決算為20.13萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08） 死亡撫恤（01）: 支出決算為14.11萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）: 支出決算為1.80萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）: 支出決算為2.45萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（99）: 支出決算為4.60萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 行政單位醫(yī)療（01）: 支出決算為34.19萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 公務員醫(yī)療補助（03）: 支出決算為10.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康（99） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）: 支出決算為10.72萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）：支出決算為10.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：支出決算為20.88萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護（04）農(nóng)村環(huán)境保護支出（02）：支出決算為53.47萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
節(jié)能環(huán)保支出（211）天然林保護（05）其他天然林保護支出（99）：支出決算為1.05萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（99）: 支出決算為22.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：支出決算為2.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運行（04）：支出決算為214.3萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）: 支出決算為0.70萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（22）: 支出決算為9.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設（42）: 支出決算3.60萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）: 支出決算為61.80萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）一般行政管理事務（02）: 支出決算為10.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）: 支出決算為68.05萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級一事一議的補助（01）: 支出決算為47.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）: 支出決算為228.80萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）：支出決算為70.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
農(nóng)林水支出（213）其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)林水支出（99）：支出決算為10.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路運輸支出（99）：支出決算為4.72萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）: 支出決算為48.42萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
災害防治及應急管理支出(224)其他災害防治及應急管理支出(99) 其他災害防治及應急管理支出(99): 支出決算為182.79萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
其他支出(229)其他支出(99) 其他支出(99): 支出決算為63.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1882.28萬元，其中：
人員經(jīng)費756.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費175.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.74萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算6.74萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，全年無預算。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,全年無預算。公務用車購置及運行維護費支出決算與2020年持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出6.74萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.21萬元，下降3.02%。主要原因是加強單位內(nèi)控制度，嚴控公務接待費支出，嚴格接待標準和陪餐人數(shù)。其中：
國內(nèi)公務接待支出6.74萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待241批次，1376人次（不包括陪同人員），共計支出6.74萬元，。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，清水鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出175.68萬元，比2020年增加16.86萬元，增長10.62%。
（二）政府采購支出情況
2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，清水鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況
項目績效目標完成情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對農(nóng)村運維項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本部門績效目標制定要素完整，年初預算編制科學準確，指標細化量化，實際完成基本達到預期目標。
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《清水鎮(zhèn)人民政府部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
名詞解釋
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（201）人大事務（01）其他人大實務支出（99）:指反映除人大行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務、人大會議、人大立法、人大監(jiān)督、人大代表履職能力提升、代表工作、人大信訪工作、事業(yè)運行以外的其他人大事務支出。
一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（03）行政運行（01）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（03）信訪事務（08）: 是反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
一般公共服務支出（201）財政事務（06）其他財政事務支出（99）: 指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務、預算改革業(yè)務、財政國庫業(yè)務、財政監(jiān)察、信息化建設、財政委托業(yè)務、事業(yè)運行以外其他財政事務方面的支出。
一般公共服務支出（201）紀檢監(jiān)察事務（11）一般行政管理事務（02）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（201）群眾團體事務（29）一般行政管理事務（02）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（201）群眾團體事務（29）一般行政管理事務（99）: 指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務、廠務公開、公會療養(yǎng)休養(yǎng)、事業(yè)運行以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
一般公共服務支出（201）組織事務（32）其他組織事務支出（99）: 是反映除行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務、事業(yè)運行以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
一般公共服務支出（201）宣傳事務（33）其他宣傳事務支出（99）: 是反映除行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務、事業(yè)運行以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務支出。
國防支出（203）國防動員（06）預備役部隊支出（06）：指反映用于預備役部隊建設與管理等方面的支出。
文化體育與傳媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）: 是除行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務、圖書館、文化展示及紀念機構(gòu)、藝術(shù)表演場所、藝術(shù)表演團體、文化活動、群眾文化、文化交流與合作、文化創(chuàng)作與保護、文化市場管理以外其他用于文化方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：是反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：是反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）：是反映除歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、離退休人員管理機構(gòu)、未歸口管理的行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）：是反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
社會保障和就業(yè)支出（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）：反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：反映除人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政管理單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、財政對其他社會保險基金的補助以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（99）：是反映除城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的衛(wèi)生支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：是反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）：是反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）其他醫(yī)療衛(wèi)生于計劃生育支出（99）其他醫(yī)療衛(wèi)生于計劃生育支出（99）：是反映除醫(yī)療衛(wèi)生于計劃生育管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療以外用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）：是反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：是反映除大氣、水體、噪聲、固體廢棄物與化學品、放射源和放射性廢物監(jiān)管、輻射以外其他用于污染防治等方面的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護（04）農(nóng)村環(huán)境保護（02）：是反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，歐諾個村飲用水源地檢測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基礎(chǔ)設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境檢測與監(jiān)管，有機食品基地建設與管理，秸稈等歐農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點示范等。
節(jié)能環(huán)保支出（211）天然林保護（05）其他天然林保護支出（99）：是反映除森林管護、社會保險補助、政策性社會性支出補助、天然林保護工程建設、停伐補助以外其他用于天然林保護方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（99）：是反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面支出。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）：是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）：是反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（22）：是反映對種糧農(nóng)民直接補補貼，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、技術(shù)物化不忒，推廣先進適用農(nóng)機農(nóng)藝技術(shù)等方面支出。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設（42）：是反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設方面的支出。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）：是反映除農(nóng)業(yè)、行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務、事業(yè)運行、農(nóng)墾運行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務、對外交流與合作、防災救災、穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、農(nóng)村道路建設、成品油價格改革對漁業(yè)的不忒、對高校畢業(yè)生到基層任職補助以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）一般行政管理事務支出（02）：是反映行政單位的基本支出。
農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：是反映除行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務、農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設、生產(chǎn)發(fā)展、社會發(fā)展、扶貧貸款獎補和貼息、“三西”農(nóng)業(yè)建設專項補助、扶貧事業(yè)機構(gòu)以外其他用于扶貧方面的支出。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級一事一議的補助（01）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
農(nóng)林水支出（213）其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)林水支出（99）：反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）：是反映上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
災害防治及應急管理支出（224）其他災害防治及應急管理支出（99）其他災害防治及應急管理支出（99）：指反映其他災害防治及應急管理方面的支出。
其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：是反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
清水鎮(zhèn)政府2021年部門整體支出
績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府設行政機關(guān)和事業(yè)機構(gòu)，其中行政單位7個，設置有清水鎮(zhèn)辦公室（依法治理辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計工作站）、社會事務辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）、財政所、社會治安綜合治理中心（應急管理辦公室）；事業(yè)單位4個，設置有清水鎮(zhèn)便民服務中心（退役軍人服務站）、農(nóng)民工服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事務服務中心（宣傳文化服務中心）。
（二）機構(gòu)職能。
清水鎮(zhèn)人民政府的職能主要是對本鎮(zhèn)各項工作的預算、決算和領(lǐng)導，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本級黨員代表大會（黨員大會）的決定。討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大問題；協(xié)助管理上級有關(guān)部門派駐鎮(zhèn)的工作人員。
（三）人員概況。
清水鎮(zhèn)人民政府單位機構(gòu)編制數(shù)59人，其中行政32人，事業(yè)27人。現(xiàn)有在職人員56人，其中行政人員32人，事業(yè)人員24人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年，清水鎮(zhèn)財政撥款總收入1882.28萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1882.28萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年清水鎮(zhèn)財政總支出1882.28萬元，結(jié)余0萬元。其中基本支出932.00萬元，含人員經(jīng)費756.32萬元，公用經(jīng)費175.68萬元。項目支出950.28萬元。
一般公共預算財政撥款支出1882.28萬元，其中：一般公共服務支出495.91萬元，主要用于清水鎮(zhèn)行政人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及人大事務、群團工作的日常運轉(zhuǎn)。國防支出6.00萬元，主要用于預備役經(jīng)費。文化旅游體育與傳媒支出20.04萬元，主要用于文化站工作人員工資及日常運轉(zhuǎn)支出。社會保障和就業(yè)支出168.25萬元，主要用于鎮(zhèn)機關(guān)離退休人員、死亡傷殘撫恤、公益崗位補貼、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)支出。衛(wèi)生健康支出59.51萬元，主要用于鎮(zhèn)機關(guān)計生辦人員工資及日常運轉(zhuǎn)支出。節(jié)能環(huán)保支出85.40萬元，主要用于“五治”工作、水環(huán)境生態(tài)補償及河長制經(jīng)費支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.99萬元，主要用于社區(qū)管理等支出。農(nóng)林水支出723.25萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、防汛、扶貧、農(nóng)綜改革試點補助、一事一議獎補、對大學生村干部的補助和村干部報酬及村支部、扶貧等的支出。交通運輸支出4.72萬元，主要用于鄉(xiāng)道養(yǎng)護及客車、客渡船簽單員補助等支出。住房保障支出48.42萬元 ，按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。災害防治及應急管理支出182.79萬元，主要用于新冠疫情防控經(jīng)費及8.8洪災及災后重建支出。其他支出63.00萬元，主要用于村組公路養(yǎng)護等支出。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算項目績效管理。
清水鎮(zhèn)人民政府按照縣財政的要求認真、及時做好年度財政資金的預算編制工作，做到應編盡編。在資金使用和管理上面，進一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細化資金用途，以有限的資金保證單位的正常運轉(zhuǎn)。對本年度相應用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,先有預算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務。專項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。對績效目標進行季度梳理和年度分析，做到部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化，并及時、準確上報相關(guān)報表。
（二）結(jié)果應用情況。
1、我鎮(zhèn)嚴格按照相關(guān)規(guī)定，在有限的財力情況下完成了政府性債務還本付息工作。同時對非稅收入進行緩減免，并及時足額將非稅收入繳入財政。
2、我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行機關(guān)財務管理規(guī)章制度，政府采購實施計劃與采購預算一致，實施計劃執(zhí)行與備案一致。實行會計核算和賬務管理制度公開，政府采購制度公開公示，政府采購經(jīng)費使用支出實行領(lǐng)導審批制度，采購經(jīng)費開支必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導簽字，重大經(jīng)費支出均由黨委會討論決定，嚴格按照上級文件要求，完成了預算公開、決算公開、績效信息公開等工作，將信息公開做到了全面、及時、透明。
3、資金收支管理及會計核算較規(guī)范，能夠按照相關(guān)會計制度和財務管理辦法進行核算。成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組，有效改善單位內(nèi)部控制環(huán)境，并將各層級責任制得到有效落實。
4、認真落實積極學習財政政策，績效評價全面覆蓋，自評為良好，并依法接受了財政監(jiān)督。
我鎮(zhèn)對縣委、縣政府決策部署和重大工作任務認真完成，履行法定職責情況優(yōu)秀。何家村整村推進項目完成優(yōu)秀，在基礎(chǔ)設施建設方面受到了村委會和村民一致好評，全年項目支出達到預期績效目標。
（三）自評質(zhì)量
部門整體支出自評結(jié)果良好，整體運行正常，自評準確度良好。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
清水鎮(zhèn)政府部門預算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀行為，預算支出和決算支出情況相符。
（二）存在問題。
對新的績效考核知識未深入系統(tǒng)學習，使部門內(nèi)部績效考核不夠科學精細。
（三）改進建議。
根據(jù)縣財政局關(guān)于績效評價工作的要求，加快完善部門內(nèi)控制度和績效評價制度，提升相應制度建設和賬務處理能力。
加強本鎮(zhèn)財務工作人員的自身業(yè)務學歷，提高財政人員業(yè)務能力，提升部門工作效率。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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