? 一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣發(fā)展和改革局貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的法律、法規(guī)和方針、政策；貫徹實(shí)施國家、省價(jià)格法律、法規(guī)和國家、省、市價(jià)格方針政策，管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作。承擔(dān)縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的具體工作，組織開展財(cái)經(jīng)工作重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。統(tǒng)籌推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，提出大竹推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局的措施建議并統(tǒng)籌實(shí)施。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、全面創(chuàng)新改革等重大改革事項(xiàng)。牽頭做好社會(huì)信用體系建設(shè)，推進(jìn)構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制，提升現(xiàn)代化治理能力和治理水平。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣發(fā)展和改革局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，我局2023年重點(diǎn)工作如下：
1、加強(qiáng)重大事項(xiàng)推進(jìn)
積極配合開展西渝高鐵（大竹段）建設(shè)，協(xié)調(diào)解決重大問題。加大固定資產(chǎn)投資入庫力度，對(duì)項(xiàng)目打捆立項(xiàng)、分段實(shí)施，使“小項(xiàng)目”變成“大項(xiàng)目”，以“大項(xiàng)目”促進(jìn)“大投資”，確保全社會(huì)固定資產(chǎn)投資再提速。加大與省、市相關(guān)部門對(duì)接力度，提高項(xiàng)目前期工作成熟度，力爭(zhēng)資金爭(zhēng)取工作走在全市前列。
2、加強(qiáng)重大項(xiàng)目建設(shè)
深入掌握產(chǎn)業(yè)政策及資金投向，指導(dǎo)部門做好項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備；持續(xù)推動(dòng)投資項(xiàng)目審查審批提質(zhì)增效，大力清除卡點(diǎn)、打通堵點(diǎn)、解決難點(diǎn)問題，提高審批效率。及時(shí)出臺(tái)2023年縣重點(diǎn)項(xiàng)目和政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃、縣級(jí)政府投資管理辦法。抓實(shí)抓牢2023年省市重大項(xiàng)目、預(yù)算內(nèi)和專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)。
3、加強(qiáng)重大平臺(tái)構(gòu)建
提速萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)、明月山綠色發(fā)展示范帶建設(shè)，扎實(shí)推動(dòng)大竹－成華合作事項(xiàng)落地落實(shí)，力爭(zhēng)早日出臺(tái)《大竹縣推進(jìn)明月山綠色發(fā)展示范帶建設(shè)實(shí)施方案》。協(xié)同推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，確保年度重點(diǎn)任務(wù)圓滿完成。加強(qiáng)跨區(qū)域項(xiàng)目跟蹤督導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目納入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈重大項(xiàng)目。
4、發(fā)揮重大參謀作用
抓好經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析預(yù)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的傾向性、苗頭性問題，提出切實(shí)可行的措施建議，確保經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行。密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，形成高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告，供縣委、縣政府決策參考，推動(dòng)破解發(fā)展難題。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣發(fā)展和改革局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算33407428.73元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算33407428.73元，其中：財(cái)政撥款收入33407428.73元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算33407428.73元。其中：一般公共服務(wù)支出9775570元,占29.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出949194元，占2.84%；衛(wèi)生健康支出401696.73元，占1.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16800000元，占50.29%；住房保障支出680968元，占2.04%。其他支出4800000元，占14.37%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算33407428.73元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加17506773.73元，主要原因是2023年增加政府性基金預(yù)算撥款收入16000000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11807428.73元，政府性基金預(yù)算撥款收入16000000元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出9775570元、社會(huì)保障和就業(yè)支出949194元、衛(wèi)生健康支出401696.73元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16800000元，住房保障支出680968元，其他支出4800000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17407428.73元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8806773.73元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出9775570元,占29.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出949194元，占2.84%；衛(wèi)生健康支出401696.73元，占1.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16800000，占50.29%；住房保障支出680968元，占2.04%;其他支出4800000，占14.37%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為6923646元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為2274000元，主要用于：臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)、西達(dá)渝高鐵指揮部經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目編制經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略咨詢費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為377924元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為907959元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為680968元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出9333428.73元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)8084521.73元，主要包括：基本工資2320308元、津貼補(bǔ)貼916068元、獎(jiǎng)金1035080元、績(jī)效工資695136元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)907959元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)111809.73元、住房公積金680968元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)283311元、其他工資福利支出707427元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)38955元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助387500元。
公用經(jīng)費(fèi)1248907元，主要包括：辦公費(fèi)211500元、印刷費(fèi)90000元、水費(fèi)36000元、電費(fèi)54000元、郵電費(fèi)72000元、差旅費(fèi)30000元、維修（護(hù)）費(fèi)500元、會(huì)議費(fèi)3000元、培訓(xùn)費(fèi)10000元、勞務(wù)費(fèi)25000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)106858元、福利費(fèi)98831元、其他交通費(fèi)290360元、其他商品和服務(wù)支出116858元、公務(wù)接待費(fèi)20000、咨詢費(fèi)35000元、租賃費(fèi)14000元、辦公設(shè)備購置費(fèi)35000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)86000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)86000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降28.33%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少34000元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出16800000元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣發(fā)展和改革局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為924907元，比2022年預(yù)算減少7741元，減少0.8%。
2023年，大竹縣發(fā)展和改革局的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為324000元，比2022年預(yù)算增加60000元，增長(zhǎng)18.52%。主要原因是：1、2023年新增事業(yè)人員導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用增加。2、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效納入預(yù)算統(tǒng)計(jì)范圍。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣發(fā)展和改革局安排政府采購預(yù)算35000元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣發(fā)展和改革局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣發(fā)展和改革局
2023年2月24日