一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)管理本鄉(xiāng)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作， 及鄉(xiāng)政府交辦的其他事項。
（二）2020年重點工作
一是抓好收支預(yù)算執(zhí)行。編好收支預(yù)算，依法組織收入，加強(qiáng)支出管理。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗，加大重點基礎(chǔ)設(shè)施投入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)新型城鄉(xiāng)化。三是大力推進(jìn)脫貧攻堅。做好脫貧攻堅資金保障，繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合試點，推進(jìn)“四項基金”有效運(yùn)行，拓寬貧困人口增收渠道。四是促進(jìn)民生社會事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大民生投入，足額籌措十項民生工程、20件民生實事等民生資金，支持教育、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面社會事業(yè)發(fā)展。五是推進(jìn)綠色發(fā)展。加大污染防治支持力度，支持加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)。六是強(qiáng)化財政管理監(jiān)督。加快法治財政建設(shè)，強(qiáng)化財政基礎(chǔ)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。七是推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨。加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)系統(tǒng)黨的建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位3個，其中行政單位1個，事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。清河鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1465.12萬元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1465.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1465.12萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1465.12萬元。其中：一般公共服務(wù)支出493.82萬元,占33.71%；文化旅游體育與傳媒支出38.55萬元,占2.63%；社會保障和就業(yè)支出165.98萬元,占11.33%；衛(wèi)生健康支出65.61萬元,占4.48%；節(jié)能環(huán)保支出21.00萬元，占1.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.45萬元,占5.76%；農(nóng)林水支出524.08萬元，占35.77%；交通運(yùn)輸支出28.33萬元，占1.93%；住房保障支出43.3萬元，占2.96%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總預(yù)算1465.12萬元，比2019年財政撥款收支總預(yù)算減少70.6萬元，主要原因是2020年減少一般公共預(yù)算撥款收入70.6萬元。
? 收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1465.12萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出493.82萬元,文化旅游體育與傳媒支出38.55萬元,社會保障和就業(yè)支出165.98萬元,衛(wèi)生健康支出65.61萬元,節(jié)能環(huán)保支出21.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.45萬元,農(nóng)林水支出524.08萬元，交通運(yùn)輸支出28.33萬元，住房保障支出43.3萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1465.12萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少70.6萬元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項目支出等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出493.82萬元,占33.71%；文化旅游體育與傳媒支出38.55萬元,占2.63%；社會保障和就業(yè)支出165.98萬元,占11.33%；衛(wèi)生健康支出65.61萬元,占4.48%；節(jié)能環(huán)保支出21.00萬元，占1.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.45萬元,占5.76%；農(nóng)林水支出524.08萬元，占35.77%；交通運(yùn)輸支出28.33萬元，占1.93%；住房保障支出43.3萬元，占2.96%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算8.00萬元，主要用于本鄉(xiāng)人大開展監(jiān)督工作的支出。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為389.11萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算5.00萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為25.78萬元，主要用于：財政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為33.86萬元，主要用于：財政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為8.60萬元，主要用于：財政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)支出。
7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢）（項）:2020年預(yù)算3.00萬元，主要用于鎮(zhèn)紀(jì)委辦公費(fèi)。
8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：2020年預(yù)算6.50萬元，主要用于關(guān)工委、共青團(tuán)和婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為13.97萬元，主要用于：黨組織及黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。
10.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:2020年預(yù)算數(shù)為28.55萬元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
11.文化體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為10.00萬元，主要用于：清河古鎮(zhèn)保護(hù)。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2020年預(yù)算數(shù)為67.50萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工離退休人員年終獎支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為54.13萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為3.6萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)助（項）:2020年預(yù)算數(shù)為33.60萬元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2020年預(yù)算數(shù)為4.87萬元，主要用于：烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為2.28萬元，主要用于：就業(yè)相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為29.89萬元，主要用于：鎮(zhèn)計劃生育機(jī)構(gòu)人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為15.67萬元，主要用于：鎮(zhèn)行政單位醫(yī)療支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為8.34萬元，主要用于：鎮(zhèn)事業(yè)單位醫(yī)療支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:2020年預(yù)算數(shù)為11.7萬元，主要用于：鎮(zhèn)行政單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。
22.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，主要用于：政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合治理、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2020年預(yù)算數(shù)為15.00萬元，主要用于：水體質(zhì)量檢測與河流污染物打撈。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為43.58萬元，主要用于：居委會人員工資及基本公共服務(wù)費(fèi)。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2020年預(yù)算數(shù)為40.88萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項）:2020年預(yù)算數(shù)為89.13萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）:2020年預(yù)算數(shù)為0.85萬元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
28.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為1.1萬元，主要用于：森林防火及病蟲害防治經(jīng)費(fèi)。
29.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（扶貧）（項）:2020年預(yù)算數(shù)為15.00萬元，主要用于：2020年脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)。
30.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為63.41萬元，主要用于：村干部脫貧攻堅績效考核、社保體檢費(fèi)補(bǔ)助、第一書記工作經(jīng)費(fèi)等。
31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:2020年預(yù)算數(shù)為320.6萬元，主要用于：村干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費(fèi)及一次性退職費(fèi)。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助（項）:2020年預(yù)算數(shù)為34.00萬元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助，即運(yùn)維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標(biāo)牌指示等）。
33.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為23.89萬元，主要用于：全鎮(zhèn)公路維修、養(yǎng)護(hù)等支出。
34.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為4.44萬元，主要用于：客車客渡船簽單員補(bǔ)助，農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
35.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為43.3萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳納住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算基本支出1148.82萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)980.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、死亡撫恤。
公用經(jīng)費(fèi)168.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣清河鎮(zhèn)政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)1.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
2020年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降90.54%。
2020年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2019年預(yù)算減少18.18萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2020年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2020年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣清河鎮(zhèn)政府2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣清河鎮(zhèn)政府2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，大竹縣清河鎮(zhèn)政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為309.97萬元，比2019年預(yù)算增加105.36萬元，增長51.5%。主要原因是：機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)、五治工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2020年，大竹縣清河鎮(zhèn)政府安排政府采購預(yù)算22萬元，主要用于采購會議桌、椅子、臺式電腦、柜式空調(diào)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，大竹縣清河鎮(zhèn)政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2020年大竹縣清河鎮(zhèn)政府項目資金316.3萬元按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
