一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡介　  

大竹縣文化體育和旅游局是貫徹落實省、市有關(guān)文化藝術(shù)、體育、旅游、廣播電視管理等方面的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施全縣文化體育旅游廣電工作發(fā)展規(guī)劃的部門。   

（二）2023年重點(diǎn)工作

  根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣文化體育和旅游局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，本年度我部門擬開展重點(diǎn)工作如下：

一是深入開展“流動圖書進(jìn)萬家”、“全民閱讀宣傳推廣”、“戲曲進(jìn)校園”、“百場文化下鄉(xiāng)”等文化惠民活動及各類文化設(shè)施免費(fèi)開放，加強(qiáng)文藝創(chuàng)作和群眾文化輔導(dǎo)以及非遺保護(hù)項目申報工作；加快推進(jìn)圖書館總分館建設(shè)和數(shù)字化建設(shè)工作；積極籌備四川省第三屆“鄉(xiāng)村文化振興魅力鄉(xiāng)鎮(zhèn)競演大賽”，努力爭 創(chuàng)“中國曲藝之鄉(xiāng)”。

二是全年舉辦群眾體育活動20項次以上，體育場館免費(fèi)低收費(fèi)開放，接納鍛煉群眾10萬人次以上；啟動門球場建設(shè)項目，加快推進(jìn)體育公園建設(shè)。積極支持配合四川體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大；做好國民體質(zhì)監(jiān)測和大竹縣健身場地統(tǒng)計普查工作；積極籌備2023年迎新春環(huán)湖健身跑和“元九登高”活動；組隊參加2023年四川省青少年舉重、網(wǎng)球錦標(biāo)賽；努力爭創(chuàng)“全國老年太極拳之鄉(xiāng)”及承辦好各項國家、省、市體育賽事。

三是持續(xù)提升廣播電視公共服務(wù)水平，推動智慧廣電建設(shè)進(jìn)程，完善應(yīng)急廣播體系建設(shè)，強(qiáng)化高山臺站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)廣播電視的安全播出和傳輸監(jiān)管，抓好廣播電視相關(guān)民生工程工作。

四是繼續(xù)加強(qiáng)文化旅游市場常態(tài)化監(jiān)管工作，扎實開展文旅市場疫情防控以及消防安全、地質(zhì)災(zāi)害、防汛抗旱等執(zhí)法監(jiān)督檢查。積極做好旅游投訴處理工作，凈化文旅市場，保障文化旅游市場安全穩(wěn)定有序運(yùn)行。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣文化體育和旅游局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。

 三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算34624970.61元。

（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算34624970.61元，其中：財政撥款收入26573174.11元，占76.75%；上年結(jié)轉(zhuǎn)8051796.5元，占23.25%。
      （二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算34624970.61元。其中：文化旅游體育與傳媒支出30323858.5元,占87.58%；社會保障和就業(yè)支出1431286元，占4.13%；衛(wèi)生健康支出580304.11元，占1.67%；住房保障支出989522元，占2.86%；其他支出1300000元，占3.76%。
       四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算34624970.61元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加19661756.66元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入19661756.66元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入33324970.61元，政府性基金預(yù)算撥款收入1300000元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出30323858.5元、社會保障和就業(yè)支出1431286元、衛(wèi)生健康支出580304.11元、住房保障支出989522元、其他支出1300000元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款33324970.61元，比2022年預(yù)算數(shù)增加18361756.66元。主要包括：上級公共文化體育發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
  2023年文化旅游體育與傳媒支出30323858.5元,占 90.99%；社會保障和就業(yè)支出 1431286元，占4.30%；衛(wèi)生健康支出 580304.11元，占1.74%；住房保障支出 989522元，占2.97%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為5647586.00元，主要用于：局機(jī)關(guān)、執(zhí)法大隊正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為5634476.00元，主要用于：體校、差轉(zhuǎn)臺、文化市場服務(wù)中心、場館管理中心及廣播電視公共服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）:2023年預(yù)算數(shù)為1750000.00元，主要用于：群眾文化藝術(shù)中心日常運(yùn)維及體育館運(yùn)轉(zhuǎn)基本費(fèi)用等。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）:2023年預(yù)算數(shù)為2740000.00元，主要用于：開展老年體協(xié)活動、社會足球場運(yùn)維、四川省“百城千鄉(xiāng)萬村.社區(qū)”系列賽事活動、釣魚協(xié)會活動、迎新春健身跑及元九登高比賽等。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為14199896.5元，主要用于：對外宣傳節(jié)目制作費(fèi)及羅城寨、高觀寨廣播及發(fā)射臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2023年預(yù)算數(shù)為9540.00元，主要用于保障局機(jī)關(guān)退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
      7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為1318403.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，局機(jī)關(guān)、執(zhí)法大隊、體校、差轉(zhuǎn)臺、場館管理中心、文化市場服務(wù)中心、廣播電視公共服務(wù)中心按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為163609.00元，主要用于局機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳納。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為274322.00元，主要用于體校、差轉(zhuǎn)臺、場館管理中心、文化市場服務(wù)中心、廣播電視公共服務(wù)中心等職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳納。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為142373.11元，主要用于局機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分的繳納。
      11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為989522.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 
      12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為47795.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
      13.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2023年預(yù)算數(shù)為55548.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定死亡職工的相關(guān)撫恤金支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為48500.00元，主要用于：上年結(jié)轉(zhuǎn)：文化人才專項經(jīng)費(fèi)等。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為303400.00元，主要用于：上年結(jié)轉(zhuǎn)：‘樂享文旅惠游大竹’文體旅消費(fèi)券發(fā)放活動等經(jīng)費(fèi)。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
     2023年一般公共預(yù)算基本支出14259174.11元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12443451.11元，主要包括：基本工資3635832.00元、津貼補(bǔ)貼893412.00元、獎金995561.00元、績效工資1335144.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1318403.00元、獎勵金660.00元、生活補(bǔ)助1251960.00元、其他工資福利支出1385408.00元、退休費(fèi)9540.00元、住房公積金989522.00元、其他社會保障繳費(fèi)67522.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)418204.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)142373.11元。

公用經(jīng)費(fèi)1815633.00元，主要包括：辦公費(fèi)542000.00元、印刷費(fèi)7000.00元、手續(xù)費(fèi)3000.00元、水費(fèi)30000.00元、電費(fèi)100000.00元、郵電費(fèi)50000.00元、差旅費(fèi)50000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元、會議費(fèi)5000.00元、培訓(xùn)費(fèi)7000.00元、勞務(wù)費(fèi)17000.00元、工會經(jīng)費(fèi)203814.00元、福利費(fèi)225045.00元、其他交通費(fèi)242960.00元、其他商品和服務(wù)支出214814元、公務(wù)接待費(fèi)88000.00元、物業(yè)管理費(fèi)15000.00元、專用材料費(fèi)7000.00元、專用材料費(fèi)5000.00元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)88000.00元，其中公務(wù)接待費(fèi)88000.00元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降63.33%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少152000.00元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計劃減少具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1300000.00元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣文化體育和旅游局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為1815633.00元，比2022年預(yù)算增加61221.00元，增長3.50%。主要原因是：2023年工資基數(shù)上調(diào)后，工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)提高。
     （二）政府采購情況
     2023年，大竹縣文化體育和旅游局安排政府采購0元.　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣文化體育和旅游局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
    2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
       18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
       22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣文化體育和旅游局2023年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）?

          表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                               　                                                          大竹縣文化體育和旅游局

                                                                                                 2023年2月24日