一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
縣信訪局是縣政府領(lǐng)導(dǎo)的政府部門。主要基本職能是：受理、轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦群眾提出的合理訴求；負(fù)責(zé)群眾接待中心的日常管理工作；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理群眾反映的重要信訪事項；負(fù)責(zé)縣信訪聯(lián)席會議辦公室的日常工作和處理信聯(lián)辦交辦的群眾訴求事項；總結(jié)、統(tǒng)計、分析全縣群眾訴求情況；完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作職能職責(zé)。
（二）2023年重點工作
以改革信訪工作制度為主線，以落實《關(guān)于創(chuàng)新群眾工作方法解決信訪突出問題的意見》、形成信訪工作良性循環(huán)機(jī)制為重點，以推進(jìn)信訪工作規(guī)范化、信息化、法治化為目標(biāo)，進(jìn)一步注重源頭預(yù)防、化解信訪積案、重復(fù)訪治理工作、規(guī)范信訪行為、落實信訪責(zé)任，進(jìn)一步提升信訪工作效能和公信力，全力維護(hù)群眾合法權(quán)益，為全縣科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣信訪局屬行政單位，下屬單位1個，大竹縣群眾接待中心，屬于事業(yè)單位。大竹縣信訪局機(jī)關(guān)及下屬單位在職人員26人，退休人員3人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算5552543.2元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣信訪局2023年收入預(yù)算5552543.2元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5472543.2元，占98.56%，上年結(jié)轉(zhuǎn)80000元，占1.44%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣信訪局2023年支出預(yù)算5552543.2元。其中：一般公共服務(wù)支出4670084元，占84.11%；社會保障和就業(yè)支出413743元，占7.45%；衛(wèi)生健康支出169133.2元，占3.05%；住房保障支出299583元，占5.39%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣信訪局2023年財政撥款收支總預(yù)算5552543.2元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加391126.2元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入311126.2萬，結(jié)轉(zhuǎn)上級專項資金撥款80000.00元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5472543.2元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入80000元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4670084元、社會保障和就業(yè)支出413743元、衛(wèi)生健康支出169133.2元、住房保障支出299583元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣信訪局2023年財政撥款收支總預(yù)算5552543.2元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加391126.2元，主要包括：一般公共服務(wù)支出經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出4670084元，占84.11%；社會保障和就業(yè)支出413743元，占7.45%；衛(wèi)生健康支出169133.2元，占3.05%；住房保障支出299583元，占5.39%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：2023年預(yù)算數(shù)為2165128元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為510320元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展信訪專項業(yè)務(wù)活動的項目支出。如：駐村第一書記和駐村隊員工作經(jīng)費、駐京駐蓉經(jīng)費和第二辦公區(qū)保安及保潔服務(wù)費用支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為1080000元，主要用于：全縣各節(jié)假日，全國、全省、全市及全縣“三會”及重大活動、會議的順利召開，撥付上級專項資金，做好維護(hù)全縣社會穩(wěn)定。如：信訪維穩(wěn)、外地接訪、疑難信訪化解等
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2023年預(yù)算數(shù)為928934元，主要用于信訪下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為399445元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為84436元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為42781元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為41916.2元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療保險費補助支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2023年預(yù)算數(shù)為299583元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出3962223.2元，其中：
人員經(jīng)費3426552.2元，主要包括：基本工資985332元、津貼補貼516108元、獎金529694元、績效工資229764元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費399445元、職工基本醫(yī)療保險繳費125103元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費41916.2元、其他社會保障繳費16412元、住房公積金299583元、其他工資福利支出235330元、對個人和家庭的補助支出47865元。
公用經(jīng)費535671元，主要包括：辦公費29000元、印刷費10000元、水費500元、電費11000元、郵電費41500元、差旅費70000元、會議費5000元、培訓(xùn)費5000元、公務(wù)接待費23000元、工會經(jīng)費38450元、福利費41171元、其他交通費142600元、其他商品和服務(wù)支出88450元、辦公設(shè)備購置30000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣信訪局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)23000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費23000元、公務(wù)用車運行費0.00元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降0%。
2023年公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少0元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費情況說明。
我局因工作需要，在國資服務(wù)公司租用公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。2023年公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。
2023年未安排公務(wù)用車購置費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣信訪局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣信訪局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2023年，大竹縣信訪局的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為535671元，比2022年的546098元預(yù)算減少10427元，減少1.91%。主要原因是：辦公設(shè)置購置費、工會經(jīng)費等減少。
（二）政府采購情況
2023年大竹縣信訪局安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣信訪局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣信訪局2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）.xlsx?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣信訪局
2023年2月24日