一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)參保基礎(chǔ)信息推送、待遇審核支付、基金管理經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)離休人員、解放前參加革命工作的老工人、“50630干部”（1949年10月1日至1950年6月30日參加革命工作的人員）、一至六級(jí)傷殘軍人、享受副廳級(jí)待遇人員等特殊人員的醫(yī)療管理工作。協(xié)助開展城鎮(zhèn)職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；承擔(dān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)辦工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)辦工作。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。以國(guó)家醫(yī)療保障信息平臺(tái)全面上線使用為契機(jī)，加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè)。大力推進(jìn)異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算工作，全力提升即時(shí)結(jié)算率。圍繞國(guó)家醫(yī)保服務(wù)平臺(tái)，做實(shí)做細(xì)做精“線上辦理”，優(yōu)化流程，壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化宣傳，確保線上經(jīng)辦服務(wù)上臺(tái)階。加強(qiáng)國(guó)家醫(yī)療保障信息平臺(tái)上線推廣使用工作，梳理上線后發(fā)現(xiàn)的問題和不足，及時(shí)匯總并上報(bào)，確保信息平臺(tái)使用高效順暢。強(qiáng)化基金管理，嚴(yán)格執(zhí)行年度基金收支計(jì)劃，強(qiáng)化基金預(yù)算約束。加強(qiáng)基金管理，確保基金運(yùn)行安全。根據(jù)國(guó)家醫(yī)保信息平臺(tái)操作流程，進(jìn)一步健全內(nèi)控管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)稽核，構(gòu)建常態(tài)化內(nèi)部審計(jì)稽核工作機(jī)制，擴(kuò)大內(nèi)審覆蓋面，有效防范經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算90213010.05元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算90213010.05元，其中：財(cái)政撥款收入90213010.05元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算90213010.05元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出483054元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出74142122.05元，占82.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15237950元，占16.89%；住房保障支出349884元，占0.38%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算90213010.05元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加18821167.67元，主要原因是2023年增加政府性基金預(yù)算撥款收入15237950元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入74975060.05元，政府性基金預(yù)算撥款收入15237950元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出483054元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出74142122.05元，占82.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15237950元，占16.89%；住房保障支出349884元，占0.38%。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款74975060.05元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3583217.67元。主要包括：主要原因是2023年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保縣級(jí)配套補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)增加3元每人及縣本級(jí)醫(yī)療救助自己的增加等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出483054元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出74142122.05元，占82.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15237950元，占16.89%；住房保障支出349884元，占0.38%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為466512元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為144742元，主要用于：部門按規(guī)定由單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為67789.05元，主要用于：部門按規(guī)定由單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為3687906元，主要用于：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為70258227元，主要用于：
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為349884元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出74975060.05元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4005616.05元，主要包括：基本工資1174776元、津貼補(bǔ)貼794772元、獎(jiǎng)金945853元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)466512元、職業(yè)年金繳費(fèi)16542元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及繳費(fèi)144742元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)67789.05元、住房公積金349884元、生活補(bǔ)助44446元、獎(jiǎng)勵(lì)金300元。
公用經(jīng)費(fèi)711217元，主要包括：辦公費(fèi)65000元、印刷費(fèi)10000元、物業(yè)管理費(fèi)10000元、水費(fèi)30000元、電費(fèi)65000元、郵電費(fèi)20000元、差旅費(fèi)105000元、維修（護(hù)）費(fèi)10000元、會(huì)議費(fèi)12500元、培訓(xùn)費(fèi)20000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43235元、福利費(fèi)45147元、其他交通費(fèi)222600元、其他商品和服務(wù)支出43235元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9500元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)9500元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我中心未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降5%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少500元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出15237950元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為711217元，比2022年預(yù)算增加9831元，增長(zhǎng)1.40%。主要原因是：?jiǎn)挝宦毠すべY上調(diào)，致使工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)按比例增長(zhǎng)。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣醫(yī)療保障事務(wù)中心無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣醫(yī)療保障局事務(wù)中心2023部門預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
?表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表