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2021年度

大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算

(范本)

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年8月22日

第一部分 部門(mén)概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明6

二、收入決算情況說(shuō)明7

三、支出決算情況說(shuō)明7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明18

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明19

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明21

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明22

十一、預(yù)算績(jī)效管理22

第三部分 名詞解釋27

第四部分 附件36

附件139

一、收入支出決算總表39

二、收入總表39

三、支出總表39

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表39

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）39

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表39

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表39

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表39

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表39

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表39

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表39

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表39

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出結(jié)算表   39

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出結(jié)算表                  39

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

楊家鎮(zhèn)政府的基本職能是：執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施；開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督、管理和農(nóng)村“三資”管理。承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)監(jiān)督、管理及增值保值責(zé)任；指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治；制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

一是抓好收支預(yù)算執(zhí)行。編好收支預(yù)算，依法組織收入，加強(qiáng)支出管理。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，加大重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)新型城鄉(xiāng)化。三是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。做好鄉(xiāng)村振興資金保障，繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合試點(diǎn)，推進(jìn)“四項(xiàng)基金”有效運(yùn)行，拓寬脫貧人口增收渠道。四是促進(jìn)民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大民生投入，足額籌措民生工程、民生實(shí)事等民生資金，支持教育、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面社會(huì)事業(yè)發(fā)展。五是推進(jìn)綠色發(fā)展。加大污染防治支持力度，支持加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)。六是強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督。加快法治財(cái)政建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。七是推進(jìn)從嚴(yán)治黨。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨的建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

楊家鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位11個(gè)，其中行政單位7個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是楊家鎮(zhèn)辦公室、黨建辦、綜合政法辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、財(cái)政所、社會(huì)治安綜合治理中心、便民服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況說(shuō)明（2020年也要匯總數(shù)據(jù)）

2021年度收3293.33萬(wàn)元，支總計(jì)3755.06萬(wàn)元。與2020年相比，收2347.84萬(wàn)元、支2846.10萬(wàn)元。總計(jì)財(cái)政撥款收入增加945.49萬(wàn)元，增加40.27%。主要變動(dòng)原因是應(yīng)急管理支出及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目比2020年支出增加，支出增加1570.41萬(wàn)元，上升172.54%，增加原因鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、8.8洪災(zāi)應(yīng)急支出等增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)3293.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3288.33萬(wàn)元，占99.85%；政府性基金預(yù)算收入5.00萬(wàn)元，占0.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)3755.06萬(wàn)元，其中：基本支出1274.24萬(wàn)元，占33.93%；項(xiàng)目支出2480.81萬(wàn)元，占66.07%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入3293.33萬(wàn)元，支出總計(jì)3755.06萬(wàn)元。與2020年相比，收入2347.84萬(wàn)元、支出2164.42萬(wàn)元。總計(jì)財(cái)政撥款收入增加945.49萬(wàn)元，上升40.27%。主要變動(dòng)原因是增鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、8.8洪災(zāi)應(yīng)急支出增加，

支出增加1590.64萬(wàn)元，上升172.54%，增加原因鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、8.8洪災(zāi)應(yīng)急支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3288.33元，占本年支出合計(jì)的99.85%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1133.10萬(wàn)元，上升52.27%。主要變動(dòng)原因：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、8.8洪災(zāi)應(yīng)急支出等增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3750.06元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出671.05萬(wàn)元，占17.87%；國(guó)防支出6.00萬(wàn)元，占0.16%；文化體育與傳媒支出41.50萬(wàn)元，占1.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出227.95萬(wàn)元，占6.10%；衛(wèi)生健康支出112.44萬(wàn)元，占2.99%；節(jié)能環(huán)保支出115.86萬(wàn)元，占3.10 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出375.07萬(wàn)元，占10.00%；農(nóng)林水支出1667.69萬(wàn)元，占44.41%；交通運(yùn)輸支出9.76萬(wàn)元，占0.25%；住房保障支出59.85萬(wàn)元，占1.59%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出362.87萬(wàn)元，占9.66%；糧油物資儲(chǔ)備支出100.00萬(wàn)元，占2.76%；

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3750.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01） 一般行政管理事務(wù)（99）: 支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）: 支出決算為541.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）信訪事務(wù)（08）: 支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出（99）: 支出決算為12.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）: 支出決算為32.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）: 支出決算為18.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）事業(yè)運(yùn)行（02）: 支出決算為38.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）: 支出決算為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（02）: 支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）一般行政管理事務(wù)（02）: 支出決算為3.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）: 支出決算為7.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)（32）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出（99）: 支出決算為18.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（201）宣傳事務(wù)（33）其他宣傳事務(wù)支出（99）: 支出決算為2.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）: 支出決算為14.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

國(guó)防支出（203）國(guó)防動(dòng)員（06）預(yù)備役部隊(duì)（06）: 支出決算為6.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）: 支出決算為30.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 支出決算為11.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）: 支出決算為79.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出（06）: 支出決算為13.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）: 支出決算為84.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）: 支出決算為34.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）: 支出決算為10.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）: 支出決算為2.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）最低生活保障（19）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（929）: 支出決算為2.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）: 支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16）: 支出決算為48.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）: 支出決算為19.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）: 支出決算為16.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）: 支出決算為13.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（03）: 支出決算為10.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）: 支出決算為29.93.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（04）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（02）: 支出決算為55.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

節(jié)能環(huán)保支出（211）天然林保護(hù)（05）其他天然林保護(hù)支出（99）: 支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）: 支出決算為48.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）: 支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）: 支出決算為300.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）: 支出決算為187.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲(chóng)害防治（08）: 支出決算為0.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（22）: 支出決算為17.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）: 支出決算為19.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）: 支出決算為81.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）一般現(xiàn)在管理事務(wù)（02）: 支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）: 支出決算為202.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（01）: 支出決算為35.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）: 支出決算為372.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）其他農(nóng)村綜合改革支出（99）: 支出決算為300.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（213）其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)林水支出（99）: 支出決算為16.000萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）: 支出決算為9.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）: 支出決算為59.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

糧油物資儲(chǔ)備支出（222）糧油物資事務(wù)（01）其他糧油物資事務(wù)支出（99）: 支出決算為100.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）: 支出決算為362.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1274.24萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1038.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資298.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼127.01萬(wàn)元、獎(jiǎng)金12.52萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)15.00萬(wàn)元、績(jī)效工資82.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.80萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.76萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)35.91萬(wàn)元、公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)13.12元、住房公積金59.85萬(wàn)元、其他工資福利支出146.52萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金10.80萬(wàn)元、生活補(bǔ)助123.34萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0.00萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.85萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.43萬(wàn)元等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)235.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)102.50萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.00萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)4.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.6萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)30.10萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)10.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.82萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.02萬(wàn)元、福利費(fèi)14.31萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)28.80萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.02萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.00萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0.00萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.00萬(wàn)元、其他資本性支出0.00萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平，的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.00萬(wàn)元，占40.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.50萬(wàn)元，占60.00%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年持平。主要原因是無(wú)因公出國(guó)事務(wù)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加2.57萬(wàn)元。主要原因2021年公務(wù)租車費(fèi)用增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0.00元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)等所需的公務(wù)組車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年持平。主要原因是認(rèn)真執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定。公務(wù)接待支出4.50萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)和上級(jí)部門(mén)檢測(cè)工作開(kāi)支的用餐費(fèi)、接待費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待153批次，645人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出4.50萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)檢查、環(huán)保督察等。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出5.00萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)的0.15%，其中：本年政府性基金預(yù)算撥款收入5.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，與2020年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少187.61萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因是政府基金項(xiàng)目支出減少。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.00萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，楊家鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235.96萬(wàn)元，比2020年減少237.08萬(wàn)元，減少50.12%。主要原因是：認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、政府維修支出減少。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，楊家鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，楊家鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分值為92分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看今年整體績(jī)效一般，主要存在：1.預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，難以滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出的需求。一方面實(shí)行基數(shù)加增長(zhǎng)的方法進(jìn)行總體規(guī)范控制，另一方面對(duì)新增預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，部門(mén)沒(méi)有任何調(diào)劑和平衡手段，導(dǎo)致一些財(cái)政支出一直得不到應(yīng)有的保障，建議財(cái)政增加投入，統(tǒng)籌解決問(wèn)題。2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部人員工資較低，人手少工作繁重，一人身兼多職為常態(tài)，工作量大綜合性較強(qiáng)，加大了基層工作人員的工作壓力和積極性。3.對(duì)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)不夠，工作開(kāi)展形成了一定阻力。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2021年度部門(mén)決算中反映1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《楊家鎮(zhèn)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

、一般公共服務(wù)（201類）人大事務(wù)（01款）人大監(jiān)督（06項(xiàng)）:指反應(yīng)人大開(kāi)展工作監(jiān)督的支持。

10、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

11、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

12. 一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）事業(yè)運(yùn)行（50項(xiàng)）:指反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  13.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）其他事物辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99項(xiàng)）:指反應(yīng)上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出。
    14、一般公共服務(wù)（201類）統(tǒng)計(jì)事務(wù)（05款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（07項(xiàng)）:指開(kāi)展統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出（包括農(nóng)業(yè)普查、人口普查、經(jīng)濟(jì)普查等周期性普查工作支出）。

15、一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）行政事業(yè)運(yùn)行（50項(xiàng)）:指反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16、一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）其他財(cái)政事務(wù)支出（99項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

17、一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）行政運(yùn)行支出（01項(xiàng)）:指反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18、一般公共服務(wù)（201類）組織事務(wù)（32款）其他組織事務(wù)支出（99項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。

19、文化體育與傳媒（207類）文化（01款）群眾文化支出（09項(xiàng)）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）群眾藝術(shù)館支出等。

20、文化體育與傳媒（207類）文化（01款）其他文化支出（99項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

21、文化體育與傳媒（207類）其他文化體育與傳媒（99款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（02項(xiàng)）:指反映按照國(guó)家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。

22、文化體育與傳媒（207類）其他文化體育與傳媒（99款）其他文化體育與傳媒支出（99項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）民政管理事務(wù)（02款）其他民政管理事務(wù)（99項(xiàng)）:指反應(yīng)民政部門(mén)接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、減災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）就業(yè)補(bǔ)助（07款）公益性崗位補(bǔ)貼（05項(xiàng)）:指反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項(xiàng)）:指反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期優(yōu)恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）特困人員救助供養(yǎng)（21款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（02項(xiàng)）:指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

30、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）計(jì)劃生育事務(wù)（07款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出（16項(xiàng)）:指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

31、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療支出（01項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

32、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

33、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（03項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

34、節(jié)能環(huán)保（211類）污染防治（03款）水體支出（02項(xiàng)）:指反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

35、節(jié)能環(huán)保（211類）污染防治（03款）其他污染防治支出（99項(xiàng)）:指反映上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01項(xiàng)）:指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（99款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

39、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）事業(yè)運(yùn)行（04項(xiàng)）:指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

40、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）病蟲(chóng)害控制支出（08項(xiàng)）:指反映病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測(cè)等方面支出。

41、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）農(nóng)村道路建設(shè)支出（42項(xiàng)）:指反映用于農(nóng)村道路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)等方面支出。

42、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）其他農(nóng)業(yè)支出（99項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

43、農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)（02款）其他林業(yè)支出（99項(xiàng)）:指反映其他用于林業(yè)方面的支出。

44、農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）一般行政管理事務(wù)支出（02項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

45、農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（04項(xiàng)）:指反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面支出。

46、農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）其他扶貧支出（99項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

47、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出（01項(xiàng)）：指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。

48、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出（05項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建設(shè)縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

48、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)支出（07項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村改革示范點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

49、交通運(yùn)輸支出（214類）公路水路運(yùn)輸支出（01款）公路養(yǎng)護(hù)（06項(xiàng)）:指反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

50、交通運(yùn)輸支出（214類）公路水路運(yùn)輸支出（01款）公路和運(yùn)輸安全支出（10項(xiàng)）:指反映公路和運(yùn)輸安全支出。

51、交通運(yùn)輸支出（214類）公路水路運(yùn)輸支出（01款）其他公路水路運(yùn)輸支出（99項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

52、住房保障（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

53.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

54.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

55.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

56.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

57.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

楊家鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府為大竹縣人民政府管轄的一級(jí)政府，為一級(jí)預(yù)算單位,屬財(cái)政全額撥款行政單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）人員概況。

2021年末機(jī)關(guān)和事業(yè)編制共88人，其中：機(jī)關(guān)行政編制44人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，實(shí)有在職人員39人；事業(yè)編制43人，實(shí)有在職人員34人；退休職工54人（其中行政退休38人、事業(yè)退休16人）。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年累計(jì)完成各項(xiàng)財(cái)政收入3293.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3288.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5.00萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年度累計(jì)完成財(cái)政支出3755.06萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出671.05萬(wàn)元；國(guó)防支出6.0萬(wàn)元；文化與傳媒支出41.50萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出227.95萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出112.44萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出115.86萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出375.07萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1667.69萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出9.76萬(wàn)元；住房保障支出59.85萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出362.87萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出100.00萬(wàn)元；其他支出5.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算編制

預(yù)算編制滿分10分，自查得分9分，部門(mén)按照縣級(jí)部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)能完整、合理反映部門(mén)年度職責(zé)履行情況，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制明確和量化。

（二）預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行及完成結(jié)果滿分20分，自查得分18分，部門(mén)按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，沒(méi)有超預(yù)算。

（三）綜合管理

綜合管理滿分40分，自查得分38分，按照規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、征收方式執(zhí)收非稅收入，及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政，實(shí)施計(jì)劃與政府采購(gòu)預(yù)算的一致性，執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性，部門(mén)和單位將國(guó)有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，行政事業(yè)單位按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作行政事業(yè)單位上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確、全面，內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。在本年度內(nèi)沒(méi)發(fā)生因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大責(zé)任事故。按財(cái)政局通知要求公開(kāi)預(yù)算，并在財(cái)政部門(mén)批復(fù)二十日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)本部門(mén)決算（含所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等），按要求公開(kāi)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開(kāi)的績(jī)效信息，并按要求向財(cái)政部門(mén)報(bào)告自評(píng)報(bào)告等相關(guān)績(jī)效信息，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定整改措施，并整改落實(shí)到位。

（四）整體效益

整體效益滿分30分，自查得分27分；履行法定職責(zé)，認(rèn)真完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)；實(shí)施重大項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益明顯；做到了密切聯(lián)系群眾、熱情服務(wù)群眾。及時(shí)辦理人大代表建議、政協(xié)提案；妥善處理群眾來(lái)信來(lái)訪、化解社會(huì)矛盾，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益的問(wèn)題。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

楊家鎮(zhèn)人民政府部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分92分。

（二）存在問(wèn)題。

1.資金少，特別是場(chǎng)鎮(zhèn)清潔工人的工資及環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)縣財(cái)政未納入預(yù)算，資金缺口大，導(dǎo)致鎮(zhèn)政府個(gè)別工作無(wú)法正常實(shí)施。

2.項(xiàng)目資金少、分散，資金缺口大，使得各村（社區(qū)）爭(zhēng)取項(xiàng)目的積極性不夠高。

（三）改進(jìn)建議。

1.繼續(xù)加強(qiáng)厲行節(jié)約教育和監(jiān)督實(shí)施。把厲行節(jié)約作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，狠抓落實(shí)公務(wù)接待、會(huì)議、公務(wù)用車、辦公用品管理等工作落實(shí)，加強(qiáng)干部職工厲行節(jié)約觀點(diǎn)教育，形成簡(jiǎn)樸節(jié)約的良好風(fēng)尚，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，提高財(cái)政資金使用效率。

2.加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、新預(yù)算法及內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，完善內(nèi)部管理制度，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平和內(nèi)控管理水平。繼續(xù)加強(qiáng)村社財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。

3.加大財(cái)政資金投入，積極主動(dòng)向縣上匯報(bào)，爭(zhēng)取資金，確保我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，推動(dòng)我鎮(zhèn)事業(yè)健康發(fā)展。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出結(jié)算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表