一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2023年重點(diǎn)工作
1. 圍繞中心抓落實(shí)。圍繞全縣中心工作，對照縣對鎮(zhèn)目標(biāo)任務(wù)、分解指標(biāo)，扎實(shí)抓好疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生改善、黨的建設(shè)等重點(diǎn)工作，進(jìn)一步完善運(yùn)行機(jī)制，提高行政效能，推動各項(xiàng)工作不折不扣落地落實(shí)。
2. 緊扣發(fā)展抓謀劃。全面梳理共建明月山綠色發(fā)展示范帶毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)融合發(fā)展思路，積極融入“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈”“萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)”建設(shè)。通過加強(qiáng)與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通銜接，力爭實(shí)現(xiàn)交通、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域共建發(fā)展。
3. 聚焦振興抓創(chuàng)建。廣泛開展“感恩奮進(jìn)”主題教育活動，不斷增強(qiáng)貧困群眾脫貧攻堅(jiān)主體意識和“造血”功能。堅(jiān)持“長短結(jié)合、以短補(bǔ)長”發(fā)展模式，培育糯稻、壯大香椿等特色品牌產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)覆蓋強(qiáng)化扶貧幫困、鄉(xiāng)村振興促進(jìn)群眾增收。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算10649932.97元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算10649932.97元，其中：財(cái)政撥款收入8469932.97元，占79.5%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算10649932.97元。其中：一般公共服務(wù)支出3027836元,占28.4%；社會保障和就業(yè)支出832759元，占7.8%；衛(wèi)生健康支出242530.17元，占2.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出359915.2元，占3.4%；農(nóng)林水支出5575220.2元，占52.3%；交通運(yùn)輸支出177534.4元，占1.7%；住房保障支出434138元，占4.1%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10649932.97元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加3515573.97元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入3515573.97元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8469932.97元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3027836元；社會保障和就業(yè)支出832759元，衛(wèi)生健康支出242530.17元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出359915.2元，農(nóng)林水支出5575220.2元，交通運(yùn)輸支出177534.4元，住房保障支出434138元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10649932.97元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3515573.97元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出3027836元,占28.4%；社會保障和就業(yè)支出832759元，占7.8%；衛(wèi)生健康支出242530.17元，占2.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出359915.2元，占3.4%；農(nóng)林水支出5575220.2元，占52.3%；交通運(yùn)輸支出177534.4元，占1.7%；住房保障支出434138元，占4.1%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為2879456元，主要用于：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為41000元，主要用于：其他人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：村級代理會計(jì)核算中心的工作經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（紀(jì)檢）（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：紀(jì)檢組開展工作的工作經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：開展群眾工作的工作經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為12380萬元，主要用于：黨組織及黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。
7.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為566179元，主要用于：交納在職人員由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為200832元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為37422元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為28326元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為94210元，主要用于：行政單位的單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為85545元，主要用于：事業(yè)單位的單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為62775.17元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于：居委會工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)及群眾專項(xiàng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為299915.2萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)及處理、公廁建設(shè)與維護(hù)。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為1891329元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為4500元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費(fèi)、護(hù)林管護(hù)。
18.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為516000元，主要用于：扶貧及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1244891.2萬元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費(fèi)。
20. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為180000元，主要用于：村級公益事業(yè)的運(yùn)行維護(hù)。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）： 2023年預(yù)算數(shù)為1130000，主要用于村級公益事業(yè)建設(shè)。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）： 2023年預(yù)算數(shù)為600000，主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
23.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為8500,主要用于其他林業(yè)和草原支出。
24.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為116334.4元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護(hù)。
25.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為61200元，主要用于：客車簽單補(bǔ)助。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為434138元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出7419792.17元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6543873.17元，主要包括：基本工資1396248元、津貼補(bǔ)貼642144元、獎金639170元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)25327元、績效工資469716元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)566179元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)174354元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)62775.17元、其他工資福利支出671253元、住房公積金434138元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1462569元。
公用經(jīng)費(fèi)875919元，主要包括：辦公費(fèi)78600元、公務(wù)接待費(fèi)79980元、電費(fèi)61520元、郵電費(fèi)122500元、會議費(fèi)114000元、工會經(jīng)費(fèi)70709元、福利費(fèi)84821元、其他交通費(fèi)178080元、其他商品和服務(wù)支出85709元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)79980元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)79980元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0.01%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少10元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為875919元，比2022年預(yù)算增加62821元，增長7.73%。主要原因是：機(jī)關(guān)人員增加。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府2023部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
大竹縣永勝鎮(zhèn)人民政府
2023年2月24日