?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)；科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，搞活市場流通；加強和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，維護社會穩(wěn)定；強化民政、教育科技、文化體育、衛(wèi)生計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)（村）規(guī)劃等社會管理；發(fā)展和完善城市社會化服務(wù)體系，發(fā)展社區(qū)（村）公益事業(yè)；編制各類突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案并組織實施。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化改革，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，重點做好以下幾方面工作：
1、著力抓好黨的建設(shè)各項工作，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強化拒腐防變能力；
2、繼續(xù)抓好脫貧攻堅工作，鞏固脫貧攻堅成果；
3、努力做好安全工作，無較大以上安全責任事故發(fā)生；
4、強力抓好重點工程征拆工作，加快實施征拆；
5、抓好民生實事，村居民收入持續(xù)增加。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位11個，其中行政單位7個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算13015358.94元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算13015358.94元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9505358.94元，占73%,上年結(jié)轉(zhuǎn)3510000元，占27%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算13015358.94元，其中：一般公共服務(wù)支出2783062元，占21.38%；文化體育與傳媒支出949046元，占7.29%；社會保障與就業(yè)支出939701元，占7.22%；衛(wèi)生健康支出478876.34元，占3.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出337518.8元，占2.59%；農(nóng)林水支出4318868.4元，占33.18%；交通運輸支出445044.4元，占3.42%；住房保障支出463242元，占3.56%;糧食物資儲備支出2300000元，占17.67%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總預(yù)算預(yù)算13015358.94元。比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加4015236.04元，主要是增加了人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入13015358.94元；支出包括：一般公共預(yù)算支出2783062元，文化體育與傳媒支出949046元，社會保障與就業(yè)支出939701元，衛(wèi)生健康支出478876.34元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出337518.8元，農(nóng)林水支出4318868.4元，交通運輸支出445044.4元，住房保障支出463242元，糧食物資儲備支出2300000元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總預(yù)算預(yù)算13015358.94元。比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加4015236.04元，主要是增加了人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出。
(二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出2559153元，占28.43%；文化體育與傳媒支出650296元，占7.23%；社會保障與就業(yè)支出1157496元，占12.86%；衛(wèi)生健康支出448803.90元，占4.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出304599元，占3.38%；農(nóng)林水支出3271819元，占36.35%；交通運輸支出174796元，占1.94%；住房保障支出433160元，占4.81%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）:2023年預(yù)算數(shù)為2252955元，主要用于：政府機關(guān)行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）行政運行（01）:2023年預(yù)算數(shù)為1665485元，主要用于：財政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。
3、一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：代理會計核算中心辦公經(jīng)費及村級財務(wù)培訓(xùn)支出。
4、一般公共服務(wù)（201）紀檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（02）：2023年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：高明鎮(zhèn)紀工委日常公用支出。
5、一般公共服務(wù)（201）群眾團體事務(wù)（29）工會事務(wù)事務(wù)（06）:2023年預(yù)算數(shù)為83592元，主要用于：工會工作日常基本支出。
6、一般公共服務(wù)（201）群眾團體事務(wù)（29）其他群眾團體支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：婦聯(lián)、團工委公用支出。
7、一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）: 2023年預(yù)算數(shù)為15880元，主要用于：黨建工作支出。
8、文化旅游體育與傳媒（207）文化旅游（01）群眾文化（09）: 2023年預(yù)算數(shù)為949046元，主要用于：文化宣傳人員的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。
9、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2023年預(yù)算數(shù)為602680元，主要用于：繳納辦事處機關(guān)及事業(yè)機構(gòu)人員的養(yǎng)老保險應(yīng)由單位部分。
10、社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）：2023年預(yù)算數(shù)為234304元，主要用于：公益性崗位人員的工資及社保部分。
11、社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）: 2023年預(yù)算數(shù)為71586元，主要用于：遺囑補助資金。
12、社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）: 2023年預(yù)算數(shù)為31131元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。
13、衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務(wù)（07）計劃生育機構(gòu)（16）:2023年預(yù)算數(shù)為225326元，主要用于：衛(wèi)計辦人員的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。
14、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）: 2023年預(yù)算數(shù)為73658元，主要用于：繳納政府公務(wù)員基本醫(yī)療保險單位部分。
15、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為122956元，主要用于：繳納政府事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分及補充醫(yī)療保險。
16、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）: 2023年預(yù)算數(shù)為56936.34元，主要用于：繳納政府公務(wù)員公務(wù)員醫(yī)療保險。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為120000元，主要用于：城市社區(qū)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資以及辦公費、服務(wù)群眾專項經(jīng)費等。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）:2023年預(yù)算數(shù)為217518.8元，主要用于：轄區(qū)的的保潔工作，包括保潔員工資及勞動保用品費。
19、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）: 2023年預(yù)算數(shù)為1361650元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
20、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）: 2023年預(yù)算數(shù)為5500元，主要用于：村級防疫人員的補助。
21、農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為565000元，主要用于：第一書記工作經(jīng)費、村干部保險費及體檢費等。
22、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）:2023年預(yù)算數(shù)為1672218.4元，主要用于：村干部及村民小組長生活補助、村民委員會辦公經(jīng)費支出。
23、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）: 2023年預(yù)算數(shù)為180000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金。
24、交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）: 2023年預(yù)算數(shù)為161444.4元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護。
25、交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）: 2023年預(yù)算數(shù)為283600元，主要用于：客車簽單補助、公路和運輸安全支出、交通勸導(dǎo)員補助。
26、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為463242元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出8372913.34元，其中：人員經(jīng)費7475607.34元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費897306元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)50000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費50000元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降12.5%。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少4800元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023未安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2023年，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為897306元，比2022年預(yù)算減少112986元，減少11.18%。主要原因是：人員調(diào)出。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
?18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府
2023年2月24日