一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　大竹縣行政審批局主要負責承擔已劃轉的縣級部門行政權力事項的依法受理、審批及決定送達，進駐政務服務大廳的依申請服務事項辦理；負責做好上級部門下放的行政許可事項承接落實工作。貫徹執(zhí)行縣委、縣政府改革開放的方針、政策，參與招商引資有關優(yōu)惠政策的實施，積極做好招商引資服務工作，協調各方面關系，探索進一步改善投資環(huán)境的政策措施，深化行政審批制度改革，努力打造“至簡審批”模式，實現“一枚印章管審批”，大力推進“一網一門一次”改革，最大限度減少企業(yè)和群眾辦事成本，促進政府治理體系和治理能力現代化，打造“高效、便民、廉潔”的政務工程。

（二）2023年重點工作

　　大力推動示范創(chuàng)建工作。一是創(chuàng)建省級示范園區(qū)政務服務中心；二是爭創(chuàng)標桿政務服務大廳；三是創(chuàng)建星級便民服務中心；全面完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級片區(qū)便民服務設施專項規(guī)劃編制，實現鎮(zhèn)村便民服務“三化”建設縣域試點全覆蓋。務實創(chuàng)新，強化黨建和業(yè)務工作融合。采取黨建與業(yè)務工作相互融合、相互促進的模式，以“圍繞業(yè)務抓黨建，抓好黨建促工作”的工作思路，促進機關黨建工作與行政審批、政務服務管理等業(yè)務工作深度融合，形成疊加效應、良性循環(huán)。

二、部門預算單位構成

　　大竹縣行政審批局屬行政單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。

三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，大竹縣行政審批局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2023年收支總預算26328178元。

（一）收入預算情況

　　大竹縣行政審批局2023年收入預算26328178元，其中：一般公共預算撥款收入26328178元，占100%。

（二）支出預算情況

　　大竹縣行政審批局2023年支出預算26328178元。其中：一般公共服務支出24067068元,占91.41%；社會保障和就業(yè)支出1088107元，占4.13%；衛(wèi)生健康支出384833元，占1.46%，住房保障支出788170元，占3.00%。

四、財政撥款收支預算情況說明

　　大竹縣行政審批局2023年財政撥款收支總預算26328178元，比2022年財政撥款收支總預算19829361元增加6498817元。主要原因是三定方案調整，人員編制增加，新辦公樓投入使用，運行成本增加。收入包括：本年一般公共預算撥款收入26328178元；支出包括：一般公共服務支出24067068元、社會保障和就業(yè)支出1088107元、衛(wèi)生健康支出384833元、住房保障支出788170元。

　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣行政審批局2023年財政撥款收支總預算26328178元，比2022年財政撥款收支總預算19829361元增加6498817元。主要包括：人員經費9331277元、公用經費1294301、一般行政管理事務15702600元。　

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出24067068元,占91.41%；社會保障和就業(yè)支出1088107元，占4.13%；衛(wèi)生健康支出384833元，占1.46%，住房保障支出788170元，占3.00%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2023年預算數為3420856元，主要用于：局機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2023年預算數為15702600元，主要用于：局機關政務大廳運行維護、網絡平臺租賃、服裝采購、食堂設備采購等。

　　3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:2023年預算數為4943612元，主要用于：局機關下屬公益一類事業(yè)單位的經常性補助，包括工資福利支出、商品和服務支出。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數為1050894元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2023年預算數為111319元，主要用于規(guī)定由單位繳納的行政機關基本醫(yī)療保險費支出。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2023年預算數為225806元，主要用于規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員醫(yī)療保險費支出。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2023年預算數為47708元，主要用于規(guī)定由單位繳納的公務員補充醫(yī)療保險費支出

　　8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數為788170元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2023年一般公共預算基本支出10625578元，其中：

　　人員經費9331277元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費1294301元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　大竹縣財政局2023年“三公”經費財政撥款預算數21500元，其中：公務接待費21500元。

　　（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。

　　2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務接待費與2022年預算持平。

　　2023年公務接待費公務接待費21500元，與2022年預算22000元減少2.28百分點。2023年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級檢查指導業(yè)務、業(yè)務交流學習、交叉檢查等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

　　我局現有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2023年未安排公務用車購置費。

　　2023年未安排公務用車運行維護費。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　大竹縣行政審批局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　大竹縣行政審批局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2023年，大竹縣行政審批局的機關運行經費財政撥款預算為1294301元，比2022年預算1162341元增加131960元，增長10.19%。主要原因是：人員編制增加，服務能力提升、機關運行成本增加。

　　（二）政府采購情況

　　2023年，大竹縣行政審批局安排政府采購預算275000元，主要用于綜合大樓及附屬樓室內空氣環(huán)境治理等。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2022年底，大竹縣行政審批局無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

　　2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

　　（四）績效目標設置情況

　　績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2023年行政審批局整體支出26328178元，其中項目資金15502600元，按要求編制了整體和項目支出績效目標申報表,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：大竹縣行政審批局2023年部門預算公開報表（附件包含以下表項）?

　　表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.2021年部門預算項目績效目標