第一部分單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(注：請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年，街道黨工委、辦事處在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)街道廣大黨員干部群眾，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆五中全會(huì)、黨的十九屆六中全會(huì)、省委十一屆九次全會(huì)、市委四屆十二次全會(huì)和縣委十四屆一次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，立足實(shí)情，真抓實(shí)干，開拓進(jìn)取，攻堅(jiān)破難，各項(xiàng)工作取得了顯著成績，受到了上級(jí)的高度評(píng)價(jià)和充分肯定。2021年，實(shí)現(xiàn)GDP847950萬元，同比增長7.4%，其中一、二、三產(chǎn)業(yè)分別實(shí)現(xiàn)增加值6817萬元、718862萬元、122271萬元，同比分別增長5%、8%、4%。實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資32000萬元。農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)28655元，同比增加1364元。城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)44336元，同比增長2509元。主要體現(xiàn)在：一是城市建設(shè)進(jìn)程加快；二是著力鞏固扶貧成效；三是不斷夯實(shí)基層基礎(chǔ)；四是加強(qiáng)信訪維穩(wěn)工作；五是持續(xù)關(guān)注民生問題；六是著力提升執(zhí)政能力。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)2486.9萬元。與2020年相比，收入總計(jì)1862.82萬元增加624.08萬元，增加33.50%。其主要變動(dòng)原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加342.62萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加281.46萬元。

2021年度支出總計(jì)3045.82萬元。與2020年相比，支出總計(jì)1444.36萬元增加1601.46萬元，增加110.88%。其主要變動(dòng)原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用；工業(yè)園區(qū)征地、房屋拆遷增加，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)2486.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1764.22萬元，占70.94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入722.68萬元，占29.06%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（萬元）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)3045.82萬元，其中：基本支出782.43萬元，占25.69%；項(xiàng)目支出2263.39萬元，占74.31%%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（萬元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2486.9萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)1862.82萬元增加624.08萬元，增加33.50%。其主要變動(dòng)原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加342.62萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加281.46萬元。

2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)3045.82萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)1444.36萬元增加1601.46萬元，增加110.88%。其主要變動(dòng)原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用；工業(yè)園區(qū)征地、房屋拆遷增加，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,055.42萬元，占本年支出合計(jì)的67.48%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1260.86萬元增加794.56萬元，增長63.02%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)轉(zhuǎn)資金使用。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2055.42萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出414.95萬元，20.19%；國防支出9.00萬元，0.44%；文化旅游體育與傳媒支出15.30萬元，0.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.24萬元，7.60%；衛(wèi)生健康支出萬元，61.95萬元，3.01%；節(jié)能環(huán)保支出167.84萬元，8.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,449.50萬元，22.82%；農(nóng)林水支出710.04萬元，34.54%；交通運(yùn)輸支出8.60萬元，0.42%；住房保障支出34.53萬元，1.68%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.88萬元，0.38%；

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2055.42萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

1.一般公共服務(wù)支出（201）：2021年支出決算數(shù)為414.95萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）一般公共服務(wù)支出（201）人大事務(wù)（01）人大監(jiān)督（06）支出決算為5.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）支出決算為325.85萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（3）一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）支出決算為40萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（4）一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）支出決算為10萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（5）一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）支出決算為22.25萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（6）一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）支出決算為3.5萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（7）一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（02）支出決算為3.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（8）一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）一般行政管理事務(wù)（02）支出決算為1.41萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（9）一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）支出決算為6.50萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（10）一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）支出決算為46.04萬，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（11）一般公共服務(wù)支出（201）宣傳事務(wù)（33）其他宣傳事務(wù)支出（99）支出決算為1.4萬，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

2.國防支出（203）：2021年支出決算數(shù)為22.72萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

國防支出（203）國防動(dòng)員（06）預(yù)備役部隊(duì)（06）支出決算為9萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

3.文化旅游體育與傳媒支出（207）：2021年支出決算數(shù)為15.3萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）支出決算為15.3萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）:2021年支出決算數(shù)為156.24元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）支出決算為46.03萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）支出決算為15.81萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）支出決算為53.56萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）支出決算為17.25萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）支出決算為9.27萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）支出決算為0.96萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）支出決算為13.36萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出（210）:2021年支出決算數(shù)為61.95萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）支出決算為4.5萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（99）支出決算為14.03萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（3）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）支出決算為20.92萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（4）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）支出決算為6.22萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（5）衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）支出決算為16.28萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

6.節(jié)能環(huán)保支出（211）：2021年支出決算數(shù)為139.42萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（01） 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（99）支出決算為118.61萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）支出決算為10.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（3）節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）支出決算為13.68萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（4）節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（04）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（02）支出決算為25.55萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）：2021年支出決算數(shù)為245.11萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）一般行政管理事務(wù)（02）支出決算為18.9萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）支出決算為286.72萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）支出決算為162.47萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）支出決算為1萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

8.農(nóng)林水支出（213）：2021年支出決算數(shù)為269.38萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（1）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）支出決算為191.41萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（2）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）支出決算為0.35萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（3）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）支出決算為12.45萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（4）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）支出決算為10萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（5）農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）一般行政管理事務(wù)（02）支出決算為10萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（6）農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）支出決算為325.02萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（7）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（01）支出決算為74萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（8）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）支出決算為58.8元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（9）農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）支出決算為8萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

（10）農(nóng)林水支出（213）其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)林水支出（99）支出決算為20萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

9．交通運(yùn)輸支出（214）：2021年支出決算數(shù)為8.36萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%。

交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）支出決算為8.6萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

10.住房保障支出（221）：2021年支出決算數(shù)為29.19萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）支出決算為34.53萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）：2021年支出決算數(shù)為5.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）支出決算為7.88萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出782.43萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)630.89萬元，主要包括：基本工資220.58萬元、津貼補(bǔ)貼49.84萬元、獎(jiǎng)金5.71萬元、績效工資64.74萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)46.03萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.81萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.22萬元、住房公積金34.53萬元、其他工資福利支出95.03萬元、撫恤金9.27萬元、生活補(bǔ)助60.55萬元、救濟(jì)費(fèi)0.96萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.70萬元。
　　公用經(jīng)費(fèi)151.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)61.41萬元、水費(fèi)0.92萬元、電費(fèi)6.00萬元、郵電費(fèi)3.42萬元、差旅費(fèi)11.10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.10萬元、會(huì)議費(fèi)2.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.20萬元、勞務(wù)費(fèi)13.71萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.00萬元、福利費(fèi)3.32萬元、其他交通費(fèi)用12.58萬元、其他商品和服務(wù)支出4.39萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.2萬元，完成預(yù)算96.3%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.2萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.2萬元，完成預(yù)算96.3%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.33萬元，下降5.97%。主要原因是嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人員。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于上級(jí)檢查指導(dǎo)、執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待186批次，1126人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.53萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出990.41萬元。主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出714.81萬元、土地開發(fā)支257.72萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7.87萬元、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出10.00萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.55萬元，比2020年165.71萬元減少14.16萬元，下降8.54%。主要原因是減少辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2021年，辦事處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，辦事處共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本單位按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看效果良好。本單位未組織開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（201）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

一般公共服務(wù)支出（201）人大事務(wù)（01）人大監(jiān)督（06）是反映各級(jí)人大開展監(jiān)督工作的支出。

一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）是反映政府行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）是反映政府行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）是反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）是反映財(cái)政行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）是反映其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（02）是反映用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）一般行政管理事務(wù)（02）是反映用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）是反映用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）是反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）是反映其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

國防支出（203）：反映政府在國防等方面的支出。

國防支出（203）國防動(dòng)員（06）預(yù)備役部隊(duì)（06）反映政府在預(yù)備役部隊(duì)建設(shè)與管理等方面支出

11.文化旅游體育與傳媒支出（207）:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）是反映其他用于文化方面的支出。

12.社區(qū)保障和就業(yè)支出（208）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）是反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）是反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）是反映其他用于退役安置方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01）是反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出（210）:反映政府衛(wèi)生與健康方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（10）是反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16）是反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）是反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）是反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）是反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.節(jié)能環(huán)保支出（211）：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（01）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（99）是反映用于其它環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）是反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）一般行政管理事務(wù)（02）是反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）是反映用于其它城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（01）是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

16.農(nóng)林水支出（213）:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（01）是反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）是反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）是反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

農(nóng)林水支出（213）其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)林水支出（99）是反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

17.交通運(yùn)輸支出（214）：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路和運(yùn)輸安全（10）是反映公路和運(yùn)輸安全支出。

18.住房保障支出（221）:是集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）：是反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）自然災(zāi)害防治（06）其他自然災(zāi)害防治支出（99）是反映用于其他自然災(zāi)害防治的支出。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

                 2021年100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)

?附件2

東柳街道辦事處

2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、預(yù)算績效管理工作總體情況

（一）基本情況

1、機(jī)構(gòu)組成：東柳街道辦事處為大竹縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，是全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政會(huì)計(jì)制度，為一級(jí)預(yù)算單位。下屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中：行政單位7個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。主要包括辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安綜合治理中心、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、小區(qū)物業(yè)治理中心、征地拆遷事務(wù)服務(wù)中心。

2、機(jī)構(gòu)職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、人員概況：行政和事業(yè)編制共52人，其中行政編制22人（含工勤編制2人），事業(yè)編制30人。2020年末職工人數(shù)80人，其中:在職49人，退休(職)31人。

（二）工作成效

2021年，街道黨工委、辦事處在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)街道廣大黨員干部群眾，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆五中全會(huì)、黨的十九屆六中全會(huì)、省委十一屆九次全會(huì)、市委四屆十二次全會(huì)和縣委十四屆一次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，立足實(shí)情，真抓實(shí)干，開拓進(jìn)取，攻堅(jiān)破難，各項(xiàng)工作取得了顯著成績，受到了上級(jí)的高度評(píng)價(jià)和充分肯定。2021年，實(shí)現(xiàn)GDP847950萬元，同比增長7.4%，其中一、二、三產(chǎn)業(yè)分別實(shí)現(xiàn)增加值6817萬元、718862萬元、122271萬元，同比分別增長5%、8%、4%。實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資32000萬元。農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)28655元，同比增加1364元。城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)44336元，同比增長2509元。主要體現(xiàn)在：一是城市建設(shè)進(jìn)程加快；二是著力鞏固扶貧成效；三是不斷夯實(shí)基層基礎(chǔ)；四是加強(qiáng)信訪維穩(wěn)工作；五是持續(xù)關(guān)注民生問題；六是著力提升執(zhí)政能力。

（三）、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入支出預(yù)算安排情況

2021年預(yù)算安排收入1208.01萬元，支出1208.01萬元。比上年預(yù)算增加157.10元,增長14.95%,原因是2020年7月機(jī)構(gòu)改革，增加廣播、獸防在職人員。

2、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年收入3130.82萬元，比上年收入1862.81萬元增加1168.01萬元，增長62.70%。收入增加的原因一是2021年增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入524.09萬元，二是2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余643.92萬元。

2021年支出3033.82元，比上年支出1444.34萬元增加1589.48萬元，增長110.05%。支出增加的原因是2021年增加政府性基金預(yù)算土地開發(fā)支出等。

3、收入支出預(yù)算對(duì)比分析

2021年預(yù)算收入1208.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入1208.01萬元。

2021年預(yù)算基本支出850.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)716.17萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)134.32萬元。

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出357.52萬元。

4、收入支出結(jié)構(gòu)分析

2021年總收入3130.82萬元。其中：財(cái)政撥款3130.82萬元，占總收入的100%。

2021年基本支出782.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出630.89萬元，占總支出的20.80%，日常公用經(jīng)費(fèi)151.54萬元，占總支出的5.00%。

2020年項(xiàng)目支出2251.39萬元，占總支出的74.20%。

5．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公”經(jīng)費(fèi)支出為11.80萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)用11.80萬元（財(cái)政撥款支出5.20萬元），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（2）會(huì)議費(fèi)支出2.00萬元，較上年度減少4.85萬元，下降70.80%。

6、財(cái)政撥款收入、支出分析。

2021年財(cái)政撥款收入3130.82萬元。

2021年財(cái)政撥款支出3033.82萬元，其中：基本支出782.43萬元，項(xiàng)目支出2251.39萬元。

自評(píng)得分情況及說明

街道辦事處高度重視預(yù)算績效管理考核工作，成立了預(yù)算績效管理考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組,按照財(cái)政局的相關(guān)要求開展了預(yù)算績效管理考核工作，通過自查得分91分。

（一）過程管控體系

1、績效目標(biāo)管理

（1）績效目標(biāo)編制質(zhì)量。制定了預(yù)算績效目標(biāo)管理制度，績效目標(biāo)編制內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配。此項(xiàng)得分10分。

（2）績效目標(biāo)審核結(jié)果。績效目標(biāo)編制經(jīng)縣財(cái)政局、縣人大審核當(dāng)年度績效目標(biāo)一次性通過。此項(xiàng)得分5分。

（3）績效目標(biāo)自評(píng)。按規(guī)定對(duì)績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)。此項(xiàng)得分4分。

2、事中績效監(jiān)控

（4）監(jiān)控范圍。按年初文件要求開展了對(duì)部門整體和項(xiàng)目績效運(yùn)行自行監(jiān)控項(xiàng)目6個(gè)。此項(xiàng)得分3分。

（5）監(jiān)控報(bào)告。按規(guī)定時(shí)間、格式、內(nèi)容、方式等要求向縣財(cái)政報(bào)送了績效運(yùn)行自行監(jiān)控報(bào)告；監(jiān)控報(bào)告及時(shí)、規(guī)范、完整，評(píng)價(jià)結(jié)論合理有據(jù)、客觀公正，如實(shí)地體現(xiàn)了單位取得績效與存在的問題。根據(jù)我單位工作實(shí)際情況，對(duì)績效監(jiān)控內(nèi)容提出了合理建議。此項(xiàng)得分3分。

（6）監(jiān)控質(zhì)量。在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于資金的原因，上半年預(yù)算執(zhí)行較慢；年底采取了相關(guān)措施加快了預(yù)算執(zhí)行，基本完成了全年預(yù)算績效目標(biāo)。此項(xiàng)得分4分

（7）重點(diǎn)績效監(jiān)控結(jié)果。按要求對(duì)整體支出和項(xiàng)目支出的2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)控，基本完成任務(wù)。此項(xiàng)得分3分。

  3、事后績效評(píng)價(jià)

（8）整體績效自評(píng)。按規(guī)定和時(shí)間要求開展了部門整體支出績效自評(píng)。此項(xiàng)得分2分。

（9）項(xiàng)目績效自評(píng)。按規(guī)定和時(shí)間要求開展了部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)。此項(xiàng)得分3分。

（10）整體績效自評(píng)質(zhì)量。按規(guī)定和時(shí)間要求開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)比較客觀、內(nèi)容較為完整，評(píng)價(jià)結(jié)論合理有據(jù)，基本體現(xiàn)了取得的績效與存在的問題。根據(jù)單位實(shí)際情況，對(duì)績效自評(píng)提出了一些合理建議。此項(xiàng)得分4分。

（11）項(xiàng)目自評(píng)質(zhì)量。按規(guī)定和時(shí)間要求開展了部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)，自評(píng)比較客觀、內(nèi)容較為完整，評(píng)價(jià)結(jié)論合理有據(jù)，基本體現(xiàn)了取得的績效與存在的問題。根據(jù)單位實(shí)際情況，對(duì)績效自評(píng)提出了一些合理建議。此項(xiàng)得分4分。

（12）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。按要求對(duì)整體支出和項(xiàng)目支出的2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告較為及時(shí)、內(nèi)容較為規(guī)范完整，評(píng)價(jià)結(jié)論合理有據(jù)、客觀公正，基本體現(xiàn)了單位取得績效與存在的問題。此項(xiàng)得分4分。

4、績效結(jié)果應(yīng)用

（13）績效目標(biāo)管理結(jié)果應(yīng)用。按規(guī)定如期完成部門整體支出、項(xiàng)目支出績效自評(píng)并向財(cái)政局提交了自評(píng)報(bào)告，根據(jù)績效目標(biāo)審核結(jié)果，對(duì)績效目標(biāo)、項(xiàng)目內(nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化、調(diào)整。此項(xiàng)得分3分。

（14）按規(guī)定如期完成部門整體支出、項(xiàng)目支出績效自評(píng)并向財(cái)政局提交了自評(píng)報(bào)告，通過績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)了無法完成的績效目標(biāo)5個(gè)，但進(jìn)行了調(diào)整仍有1個(gè)未整改。此項(xiàng)得分4分。

（15）事后績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。按規(guī)定如期完成部門整體支出、項(xiàng)目支出績效自評(píng)并向財(cái)政局提交了自評(píng)報(bào)告，通過績效評(píng)價(jià)提出2個(gè)的題，已整改到位1個(gè)。此項(xiàng)得分=4分。

（16）每年按照相關(guān)要求，將績效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算在大竹縣政府網(wǎng)站同步進(jìn)行了公開。此項(xiàng)得分2分。

（二）基礎(chǔ)支撐體系

1、監(jiān)督機(jī)制

（17）辦事處預(yù)算績效管理考核工作人員及時(shí)將本單位預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況向單位主要領(lǐng)導(dǎo)和辦事處人大工委進(jìn)行了匯報(bào)，共同商量對(duì)策。此項(xiàng)得分3分。

2、宣傳培訓(xùn)

（18）辦事處通過宣傳媒介及開展培訓(xùn)對(duì)預(yù)算績效管理工作進(jìn)行了廣泛宣傳，推廣績效管理理念。此項(xiàng)得分3分。

3、協(xié)同配合

（19）辦事處按縣財(cái)政局要求，積極支持配合財(cái)政績效目標(biāo)審核、評(píng)估、監(jiān)控、評(píng)價(jià)工作，并及時(shí)提供相關(guān)資料。此項(xiàng)得分3分。

（三）其他考評(píng)事項(xiàng)

1、協(xié)同配合

（20）辦事處積極配合財(cái)政部門開展的財(cái)政管理工作，及時(shí)提供了準(zhǔn)確、真實(shí)的相關(guān)資料。此項(xiàng)得分10分。

2、日常工作質(zhì)量及時(shí)效

（21）辦事處按規(guī)定時(shí)間要求報(bào)送相關(guān)資料、報(bào)告，及時(shí)、規(guī)范、完整、準(zhǔn)確。此項(xiàng)得分10分。

三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

預(yù)算績效控制薄弱，實(shí)行政府制定預(yù)算績效制度以后，按照相關(guān)制度開展工作。但仍缺乏相關(guān)的績效管理，缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，更沒有專職人員開展這項(xiàng)工作。

四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

一是提高改變績效管理觀念。良好的績效管理意識(shí)是績效管理制度設(shè)計(jì)完善和有效運(yùn)行的基本前提。二是完善績效管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，街道紀(jì)工委應(yīng)對(duì)制度的執(zhí)行及效果進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)揮績效管理制度應(yīng)有的作用。三是加強(qiáng)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)管理人員競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，創(chuàng)新精神和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

建議意見

無

附件3

東柳街道辦事處

2022年項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年街道辦事處財(cái)政預(yù)算安排大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)368.23萬元，縣財(cái)政局批復(fù)該項(xiàng)目支出368.23萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

柳木路沿線、210線東柳境內(nèi)民居提升120戶。

210、318國道兩旁和房前屋后清理（溝渠、家禽圈舍、堆碼物、廣告、舊房拆除、部分農(nóng)戶地壩硬化;沿線部分打圍及公益廣告制作）。

柳木路沿途環(huán)境整治（護(hù)城河河邊泥土平整;溝渠、堆碼物、花臺(tái)除草松土及維修、破損廣告清理、舊房拆除、新增竹柵欄;沿線部分打圍及公益宣傳制作）。

柳木路沿線、210東柳境內(nèi)拆除和完善舊垃圾池，新建分類垃圾池。

柳木路入戶園林景觀打造(花卉、景觀石等)以及沿線花臺(tái)栽種植被。

雄起川菜旁邊廢舊池回填，鋪管、硬化、特色圍欄。

210國道新修下水管網(wǎng)。

園區(qū)道路沿線保潔、秩序維護(hù)及其他400人次。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

我們認(rèn)為大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。

按照2021年街道辦事處財(cái)政預(yù)算安排大竹縣月華糯稻-醪糟及烏木水產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出368.23萬元。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位縣財(cái)政資金168.223萬元，資金到位率45.68%、資金到位比較及時(shí)。

資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金實(shí)際支出168.223萬元，主要用于項(xiàng)目支出，嚴(yán)格按照各個(gè)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及工程進(jìn)度支付到位。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

建立財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，按照制度程序進(jìn)行審批和支出，及時(shí)根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算會(huì)計(jì)管理制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

成立項(xiàng)目中心，搭建了中心和流動(dòng)黨委班子，制定了工作流程和工作內(nèi)容按項(xiàng)目申報(bào)計(jì)劃、績效目標(biāo)對(duì)所下達(dá)項(xiàng)目進(jìn)行具體實(shí)施。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1.柳木路沿線、210線東柳境內(nèi)民居提升120戶。已全部完成。

2.210、318國道兩旁和房前屋后清理（溝渠、家禽圈舍、堆碼物、廣告、舊房拆除、部分農(nóng)戶地壩硬化;沿線部分打圍及公益廣告制作）。已全部完成。

3.柳木路沿途環(huán)境整治（護(hù)城河河邊泥土平整;溝渠、堆碼物、花臺(tái)除草松土及維修、破損廣告清理、舊房拆除、新增竹柵欄;沿線部分打圍及公益宣傳制作）。已全部完成。

4.柳木路沿線、210東柳境內(nèi)拆除和完善舊垃圾池，新建分類垃圾池。新建9個(gè)，維修25個(gè)已全部完成。

5.柳木路入戶園林景觀打造(花卉、景觀石等)以及沿線花臺(tái)栽種植被。已全部完成。

（二）項(xiàng)目效益情況。

在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，通過全街道上下共同努力，核心區(qū)建設(shè)取得階段成效，并得到全省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建

設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)與會(huì)代表的充分肯定。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關(guān)建議。

一是按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

二是加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件：2021年度大竹縣東柳街道辦事處部門決算公開表